监督索引号53052100232600301000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实中央、省、市、县农业农村工作会议精神，以党的二十大精神为引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕单位工作重点，认真履职尽责。学校主要职责是利用广播、电视、互联网等现代化教学手段和面授形式开展学历教育、高素质农民培训、农村实用技术培训、农村劳动力转移培训、农村基层干部素质提升培训、农机驾驶员培训、农机修理工和各种农机具操作手培训，同时完成上级部门安排的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强师资队伍建设，不断提高履职能力

2023年以来，我校把学习作为提升职工综合素质的有力抓手，坚持干中学与学中干相结合。一是扎实抓好理论学习，坚持每周一集中学习制度，重点学习传达中央、省、市、县出台的涉农政策法规和相关文件精神；二是以集中学习促个人自学，要求干部职工用智能手机进行线上学习，以“学习强国”和“云岭先锋”为平台充分利用业余时间进行自学，把习近平新时代中国特色社会主义思想向深处学，学深悟透，不断提高职工的政治素质；三是抓业务学习，以实施高素质农民培育项目为抓手，组织教师集中学习“云上智农”APP应用、教学课件制作和日常应用文写作，开展“农业科技人员知识更新远程培训”，督促教职员工进行网上学习，不断更新业务知识，提高适应新形势下的履职能力；四是抓职工教育，以推进党风廉政建设为抓手，把政治理论学习与干部教育有机结合，强化作风建设，着力解决推诿扯皮、不作为、乱作为、慢作为等问题，增强职工的服务意识和履职尽责能力。

2.早谋划早行动，有序推进农民职业教育培训

（1）着力抓实拖拉机驾驶员培训。培训拖拉机驾驶员1期14人，录入农民教育培训信息管理系统10人。培训严格按照教学大纲，制定教学计划、精心制作课件、分阶段组织培训，把基础理论、交通法规、道路安全、政策形势、职业道德修养等知识融入培训全过程，注重学员综合素质培养，严格执行安全操作规程，严格考试与考核，考核合格率达100％。

（2）一是持续抓好2022年高素质农民培育项目跟踪指导，并根据省农广校要求开展了2022年高素质农民培育项目绩效评价。二是扎实抓好2023年度高素质农民培育项目工作。2023年中央下达我县高素质农民培育任务165人，项目补助资金64万元，其中产业发展带头人100人，豇豆种植质量安全控制65人，计划投入资金64万元，专业包括经营管理型、专业生产型、技能服务型三类。但因受经济下行影响，项目资金未能拨付，培训工作难以开展，只能依托兄弟单位合作办学。经多方协调依托县农业技术推广中心于3月中旬在施甸福强大酒店培训了1期经营管理型农药经营管理123人；依托县畜牧兽医中心于7月下旬至8月上旬在勇丞酒店培训了2期经营管理型养殖产业发展带头人129人；依托市土肥站于9月中旬在太平镇田头村培训了1期专业生产型豇豆种植质量安全控制36人；依托市植保站于9月下旬在旧城乡培训了1期专业生产型豇豆种植质量安全控制32人。全年共举办高素质农民培育6期330人，超额完成培训任务。通过高素质农民培训，参训学员学有所获，均表示满意，录入农民教育培训信息管理系统330人，完成在线评价的学员达95.４%，班级评价满意度达90%以上，超过85％的考核指标。

3.认真落实党风廉政建设主体责任制工作。

按照县农业农村局党组关于党风廉政建设相关文件精神和考核细则认真开展学校党风廉政建设工作，年初制定工作计划，成立学校党风廉政建设工作领导小组，认真抓好各项工作措施落实。一是严格执行第一议题学习制度；二是严格执行“三重一大”民主决策制度，严格执行党务政务财务公开，主动接受干部群众监督；三是健全完善内部管理制度，实行干部出勤登记、因事因病请销假制度，定期公示出勤情况；四是加强干部作风建设，充分利用集中学习机会，加强干部职工思想政治教育，增强职工服务能力和拒腐防变的能力以及工作的自觉性、主动性。通过县农业农村局党组考核本年度成绩优良，95.6分。

4.认真完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作

按照县委县政府和县农业农村局的安排部署，我单位1名干部驻村帮扶，11名职工分别挂钩太平镇太平村和龙洞村共60户脱贫户。今年开展入户走访4次，通过入户走访向挂钩户广泛宣传政策，开展民情恳谈，引导农户因地制宜发展特色产业、就近就便务工创收，引导推进厕所革命，积极参与人居环境整治提升工作，围绕“两不愁三保障一安全”开展防返贫监测动态调整、信息采集工作，家庭人均纯收入测算工作，做好挂钩户“一部手机办事通”安装、注册、使用、宣传等工作。

5.认真落实“创文创卫”工作，按时清扫责任区

按照县人民政府关于卫生城市创建“网格化”管理的统一要求，认真抓好责任区卫生管护责任制落实。一是组织职工定期打扫，坚持每周一次；二是向责任区的商户住户做好宣传工作，引导他们维护好门前卫生“五包”落实，积极参与卫生城市创建；三是定期安排人员对商户住户进行督促检查，发现问题及时协商解决。

6.认真做好安全生产，综治维稳工作

一是以道路交通安全、消防安全、食品安全、日常工作安全等为重点，通过组织收看安全工作警示专题片、组织学习相关文件等多种方式，加强干部职工安全生产重要性紧迫性教育。二是与职工签订安全生产承诺书，增强职工主体责任意识。三是排除单位内部安全隐患，及时拆除废旧插座及电线等物品。四是定期做好本单位矛盾纠纷排查上报，平安施甸建设，普法强基补短板等法治宣传建设和综治维稳工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公组、财务组及教育培训组。

1.综合办公组：负责办公室的日常事务，对外业务联系，协调各方面工作，接待上下来往人员；负责组织政治、业务学习，做好会议等有关记录；负责学校的文书档案、学员的学籍档案各种培训教材、教具和资料的管理；负责人事信息编报、职称管理、专业技术人员档案的收集、整理和保管工作。

2.财务组：负责编报部门预算并组织执行，做好会计核算工作，审查对外提供的各项会计资料，组织按时编报会计决算报表和财务报告等。

3.教育培训组：负责开展成人中专学历教育、农民学历教育、农民职业教育、农业实用技术培训、农村基层干部素质提升、农机驾驶员培训和各种农机具操作手培训，组织实施绿色证书工程，负责制定各种培训计划、方案，并组织实施，负责面授、辅导培训学员。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县农业职业技术学校作为二级预算单位纳入施甸县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县农业职业技术学校2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县农业职业技术学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2023年度有一般公共预算财政拨款项目收入，无一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业职业技术学校2023年度收入合计2236372.37元。其中：财政拨款收入2236237.00元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入135.37元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加382461.60元，增长20.63%。其中：财政拨款收入增加382335.73元，增长20.62%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加125.87元，增长1324.95%。财政拨款收入增加的主要原因是:人员经费增加，主要是补发2021、2022年一个月工资额度和2022年度政策内奖励性绩效。

二、支出决算情况说明

施甸县农业职业技术学校2023年度支出合计2236653.88元。其中：基本支出2236653.88元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加382752.61元，增长20.65%。其中：基本支出增加382752.61元，增长20.65%；项目支出0.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。财政拨款支出增加的主要原因是:人员经费增加，主要是补发2021、2022年一个月工资额度和2022年度政策内奖励性绩效。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县农业职业技术学校单位机构正常运转的日常支出2236653.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2164644.96元，占基本支出的96.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72008.92元，占基本支出的3.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县农业职业技术学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业职业技术学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2236237.00元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加382335.73元，增长20.62%。财政拨款支出增加的主要原因是:人员经费增加，主要是补发2021、2022年一个月工资额度和2022年度政策内奖励性绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                       

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出417294.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.66%。主要用于缴纳单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费，其中养老保险244659.84元，职业年金160972.97元，退休费4000.00元，遗属补助7662.00元。

9.卫生健康（类）支出144232.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于缴纳职工基本医疗保险和大病保险，其中职工基本医疗保险135882.55元，大病保险5292.00元，工伤保险3058.14元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1674709.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.89%。主要用于基本支出1,504,634.17元，其中：（1）工资福利支出1603117.46元，其中：基本工资724720.0元，津贴补贴75962.00元，绩效工资605644.00元，奖金125511.00元，其他社会保障缴费71280.46元；（2）商品和服务支出71592.04元，其中：办公费20412.00元，水费4752.80元，电费2652.68元，邮电费9503.43元，差旅费11103.00元，工会费15360.00元，公务用车运行维护费7808.13元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14016.00元，决算为7808.13元，完成年初预算的55.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为7808.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的64.98%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县农业职业技术学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14016.00元，支出决算为7808.13元，完成年初预算的55.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为7808.13元，完成年初预算的64.98%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年未发生公务接待支出和公务用车运行维护费减少，认真贯彻落实中央八项规定，严格执行厉行节约制度。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2450.42元，下降23.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2450.42元，下降23.89%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年未发生公务接待支出和公务用车运行维护费减少，认真贯彻落实中央八项规定，严格执行厉行节约制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展扶贫工作和农民教育培训工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业职业技术学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县农业职业技术学校资产总额891530.10元，其中，流动资产105000.00元，固定资产745855.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产40674.70元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33620.03元，其中固定资产减少31978.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2928.13元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2928.13元。授予中小企业合同金额2928.13元，其中：授予小微企业合同金额2928.13元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业职业技术学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100232600301111