监督索引号53052100232600201000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县农业综合行政执法大队，作为施甸县农业农村局下属事业单位，机构规格：副科级。主要职责宣传贯彻宪法、法律、法规和规章等；履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的执法职责，受施甸县农业农村局委托，统一行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权；负责农资纠纷的受理和调解、农资打假和行政调解等工作；负责组织协调和处理跨部门的案件、承办上级指办交办督办的案件和有关执法机关转办协办案件；负责组织“双随机、一公开”抽查、互联网+执法、执法信息化建设、重大突发事件应急综合管理等工作；督促指导农业技术推广、负责本行业的行政执法检查工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

统一行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权；负责农资纠纷的受理和调解、农资打假和行政调解等工作；负责组织协调和处理跨部门的案件、承办上级指办交办督办的案件和有关执法机关转办协办案件；负责组织“双随机、一公开”抽查、互联网+执法、执法信息化建设、重大突发事件应急综合管理等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：执法一队、执法二队、办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县农业综合行政执法大队作为二级预算单位纳入施甸县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县农业综合行政执法大队2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

施甸县农业综合行政执法大队2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

2023年度无政府性基金预算拨款收入，《政府性基金预算拨款收入支出决算表》为空表；

2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2023年度无项目收入，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业综合行政执法大队2023年收入合计2,211,678.18元。其中：财政拨款收入2,211,606.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入71.93元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,325,418.79元，增长59.93%。其中：财政拨款收入增加1,325,360.74元，增长59.93%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加58.05元，增长81%。主要原因是机构改革调入人员，人员经费增加1,246,842.04元，公用经费增加78,518.7元。

二、支出决算情况说明

施甸县农业综合行政执法大队2023年度支出合计2,241,507.11万元。其中：基本支出2,211,606.25元，占总支出的98.67%；项目支出29,900.86元，占总支出的1.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,346,978.00元，增长60%。其中：基本支出增加1,317,077.14元，增长60%；项目支出增加29,900.86元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长100%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析，机构改革调入人员，增加人员经费,1246,842.04元，增加办公费78,518.70元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县农业综合行政执法大队单位机构正常运转的日常支出2,211,606.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,070,334.75元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141,271.50元，占基本支出的6.39％。人均支出基本工资、津贴补贴等人员经费138,022.32元，人均支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,418.10元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县农业综合行政执法大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,900.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费支出用于开展农业综合行政执法业务工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款支出2,211,606.25元,占本年支出合计的98.67%。与上年相比增加1,325,360.74元，增长60%,机构改革调入人员，增加人员经费1,246,842.04元,增加公用经费78,518.70元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出255，909.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费245,851.52元，死亡抚恤10,058元。

9.卫生健康（类）支出121,601.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于行政单位医疗10,5924.44元，事业单位医疗9,076.09元,其他行政事业单位医疗支出6,601.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,834,094.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.93%。主要用于基本支出1,834,094.84元,其中：基本工资644,100.00元,津贴补贴734,764.00元,奖金203,131.00元，绩效工资90,960.00元,办公费2,427.00元,差旅费3,800.00元，工会经费16,844.50元,其他交通费118,200.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县农业综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少380.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少380.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务接待费用支出，同比减少资金380.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业综合行政执法大队2023年机关运行经费支出141,271.50元，比上年增加69,098.54元，增长48.92%，主要原因分析。

1、办公费减少648.00元，差旅费增加4970.00元，工会经费增加16,844.50元,其他交通费增加67,800.00元。

2、机关运行经费主要用于施甸县农业综合行政执法大队所需办公费、差旅费、工会经费、其他交通费支出：（1）办公费2,427.00元，（2）差旅费3,800.00元，（3）工会经费16,844.50元,(4)其他交通费118,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县农业综合行政执法大队资产总额747,143.52元，其中，流动资产165084.15元，固定资产309,776.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产272,283.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少254,404.47元，其中固定资产减少20,723.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值496,339.24元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业综合行政执法大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取收入

经营收入：指事业间位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

监督索引号53052100232600201111