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施甸县农业职业技术学校2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  施甸县农业职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

    

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县农业职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县农业职业技术学校成立于2019年7月，由原施甸县农村机械化技术学校和施甸县农业广播电视学校合并而成,并加挂施甸县农业广播电视学校的牌子。学校主要职责是利用广播、电视、互联网等现代化教学手段和面授形式开展学历教育、高素质农民培训、农村实用技术培训、农村劳动力转移培训、农村基层干部素质提升培训、农机驾驶员培训、农机修理工和各种农机具操作手培训，同时完成上级部门安排的其他工作任务。

　（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 开展农民培训，提高农民自我发展能力

以提高农民科技文化水平为目标，主持、参与相关农业技术推广单位认真抓好农业实用技术培训、拖拉机培训和高素质农民培育，2021年共培训329人，其中：拖拉机驾驶员培训47人，高素质农民培育职业烟农培训282人，超额完成了培训任务,并且282名高素质农民培训学员在系统班级评价全部为满意，满意度评价率达92.95％，超过85％的考核指标。

2.开展入户走访，增强挂包对象发展能力

按照上级要求，认真完成脱贫巩固与乡村振兴有效衔接工作。一是积极指导脱贫户发展特色产业，为木老元乡大地村大蒿坝一组提供包谷新品种,二是按照县委县人民政府安排，组织9名干部职工深入太平镇龙洞村开展2021年度防返贫监测动态调整、信息采集和监测对象“回头看”工作，挂勾农户46户，并于10月30日完成入户走访和信息采集工作。通过走访引导挂包农户因地制宜发展特色产业、就近就便务工创收，促进了的稳定收入；引导督促帮扶农户开展爱国卫生工作，革除陈规陋习，养成良好卫生习惯，农户居住环境和生活方式有了一定的改善。

3.加强内部管理，着力抓好新冠疫情防控

严防死守，落实“新冠肺炎”疫情防控措施。严格按照中央、省、市、县和农业部门要求，认真落实新冠疫情防控措施，实行值班制度，单位职工轮流值班，对往来人员登记、检测体温、扫行程码、健康码；职工全部进行新冠疫苗接种和核酸检测；做好单位职工及家属健康状况和出入环境安全状况摸排工作，实行“新冠疫情报告”制度，要求职工无事尽量少出门、出门必做好防护措施；认真排查干部职工亲属从风险区来施人员，定期报告相关情况，杜绝一切感染风险。

4.认真落实“创卫”责任，按时组织清扫

切实抓好爱国卫生“七个专项”行动。一是认真落实网格区卫生清扫，实行职工轮流值班制度，定期打扫，集中清理小广告和卫生死角。二是扎实抓好反馈问题整改，改造单位厕所，清除长期堆放在单位内的废旧摩托20余辆，清除杂草杂物若干，清除户外广告5块、小广告30余处，实行厕所清扫值班制度。三是组织全体干部对办公室卫生进行全面清理。四是组织干部职工参加施甸河整治、县一中新校区清理等相关活动，为迎检创造良好卫活环境。

5.统筹安排部署，完成其他工作

在做好上述工作的同时，组织完成上级业务部门和县农业农村局安排的其他临时性工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县农业职业技术学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　施甸县农业职业技术学校2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　　　第二部分  2021年度部门决算表

           （详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业职业技术学校2021年度收入合计1,764,443.35元。其中：财政拨款收入1,764,171.34元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入272.01元，占总收入的0.02%。与上年1,996,399.45元对比减少231,956.10元，下降11.62%，主要原因是2021年有3名退休职工。

二、支出决算情况说明

施甸县农业职业技术学校2021年度支出合计1,764,171.34元。其中：基本支出1,764,171.34元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2,039,773.95元对比减少275，602.61元，增长下降13.51%，主要原因是工资福利支出减少，2021年有3名退休职工。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县农业职业技术学校正常运转的日常支出1,764,171.34元。与上年1,996,399.45元对比减少231,956.10元，下降11.62%元，减少的主要原因是：2021年有3名退休职工，导致人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,696,734.20元，占基本支出的96.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,437.14元，占基本支出的3.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县农业职业技术学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少43,374.50元，下降100%，减少的主要原因是：2021年上级安排高素质农民培育项目资金750,000.00元，但未能使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业职业技术学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,764,171.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年1,996,399.45元对比减少231,956.10元，下降11.62%，主要原因是：2021年有3名退休职工，导致人员经费减少。　　　

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出234,295.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%。主要用于缴纳单位基本养老保险232,295.84元，退休职工退休费2,000.00元。

9.卫生健康（类）支出112,563.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于缴纳职工基本医疗保险和大病保险，其中职工基本医疗保险107,271.53元，大病保险5，292.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,417,311.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.34%。主要用于基本支出1,417,311.97元，其中：（1）工资福利支出1,341,398.83元，其中：基本工资781,444.00元，津贴补贴316,978.00元，绩效工资204,887.00元，其他社会保障缴费38,089.83元；（2）商品和服务支出67,437.14元，其中：办公费14,193.00元，水费3,747.20元，电费2,243.18元，邮电费2,409.56元，工会经费30,967.00元，差旅费3,410.00元，公务用车运行维护费10,467.20元，；（3）对个人和家庭的补助8，476.00元，其中：抚恤金2，044.00元，独子费60.00元，其他对个人和家庭的补助6，372.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县农业职业技术学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56,000元，支出决算为10,467.20元，完成预算的18.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,467.20元，完成预算的18.69%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约，减少铺张浪费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7,563.60元，下降41.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算减少5,793.60元，下降35.63%；公务接待费支出决算减少1,770.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，减少铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,467.20元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　2. 公务用车购置及运行维护费支出10,467.20元。其中：

　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　公务用车运行维护支出10,467.20元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展扶贫工作和高素质农民培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业职业技术学校2021年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县农业职业技术学校资产总额1,333,036.85元，其中，流动资产100,272.01元，固定资产1,186,651.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产46,113.10元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,353.99元，其中固定资产减少31,626.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产86项，账面原值31,626.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋228平方米，账面原值63,229.15元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，施甸县农业职业技术学校政府采购支出总额3,200.00元，其中：政府采购货物支出3,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目绩效自评报告

2021年上级安排高素质农民培育项目资金750，000元，但未能使用。详见附表（附表12）。

（二）部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表10）。

（三）部门整体支出绩效自评表
  部门绩效自评情况详见附表（附表11）。
 　部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》以及《施甸县财政局关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业职业技术学校无政府性基金/国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金/国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》/《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。 

 

监督索引号53052100232600301111