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施甸县畜牧兽医中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分 施甸县畜牧兽医中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县畜牧兽医中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是列属于农业农村局的二级单位，在财务上属于独立核算、执行政府会计制度、财政全额拨款的事业单位，无下属机构。

主要职能是开展渔业、动物卫生监督执法，负债水产、畜禽、饲草养殖推广、培训和新品种试验示范；负债水产、畜禽、饲草料资源保护及开发利用；参与编制畜牧业发展项目规划，协助主管部门查处兽药、饲料和畜产品安全等违法行为。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、任务指标完成情况。2021年实现畜牧业产值（现价）28.5亿元，同比增10.7%；生猪存栏61.34万头、出栏105.99万头，同比-1.1%、2.6%；牛存栏10.738万头、出栏5.24万头，同比增14.8%、8%；羊存栏4.63万头、出栏4.73万头，同比增-2.8%、0.4%；禽存栏135万羽、出栏236.69万羽；实现肉类总产量9.66万吨，同比增7.3%；禽蛋产量2,812吨，同比增11.1%。实现渔业9,447.25万元，比上年减少4,971.11万元，水产品产量4802吨。

二、项目建设推进情况。一是香港小母牛云南施甸肉牛产业扶贫项目已于2021年12月28日全面完成，帮扶太平镇17个村发展1994户养殖户，组建了互助组55个、妇女组3个，成立5个综合服务型合作社，购置青贮饲料机械5套。开展养殖技术、堆肥技术、农药安全等培训382场次14,145人次；二是实施了施甸县“粮改饲”示范种植建设项目，全县青贮玉米种植涉及13个乡（镇），采购5个青贮玉米品种2万公斤，种植面积达10,652亩，涉及项目资金120万元，已兑付30万元。三是实施了2020、2021年生猪调出大县奖励资金项目，采购了疫苗、防疫物资等，完善了实验室、冷库维修改造，涉及项目资金383万元，现已兑付资金164万元；四是完成了七0七检疫报检点规范化建设，完成投资10.3222万元，其中申请2021年第二批生猪调出大县奖励资金补助8.5万元，市级补助1.8222万元，现已兑付资金1.8222万元；五是完成了市级肉牛产业发展建设项目，建设8个肉牛冻精改良点，开展养殖技术培训500人次，布病监测采血4665头份，涉及项目资金39.9万元，暂未兑付；六是完成施甸县2021年黄山羊新品系培育、2021年保山猪专业村建设项目、施甸县2021年渔业增殖放流项目、奶业振兴等项目实施方案编制，现已得到项目批复暂未实施，涉及项目资金417万元。

三、惠农政策落实情况。一是完成全县能繁母牛投保23520头，收缴保费509.3284万元，完成计划任务3万头的78.4%，死亡理赔61头，理赔资金112.666万元。二是完成育肥猪保险161864头，收缴保费517.9648万元，完成计划任务21万头的77%，死亡理赔5982头，理赔资金291.809万元；三是完成能繁母猪保险67494头，收缴保费404.964万元，完成计划任务7万头的96.42%，死亡理赔2659头，理赔资金292.49万元。四是第三轮草原生态保护补助奖励项目，完成了23146户的牧户信息录入、上传、检验、审核工作。全县草原承包面积为71.03万亩（其中禁牧面积9.2万亩、草畜平衡面积61.83万亩），需兑补资金223.57万元，暂未开展一卡通兑付。

四、科技推广情况。一是黄山羊新品系培育情况。共发展黄山羊养殖示范户17户，其中：太平镇3户、何元乡2户、仁和镇4户、木老元乡1户、摆榔乡1户、万兴乡4户、酒房乡1户、甸阳镇1户。黄山羊杂交核心群1650只，其中：母羊973只，种公羊35只，羯羊642只。二是完成青贮、氨化微贮推广40988户，青贮15.312万吨，氨化微贮0.0979万吨，农田种草1.75万亩；青贮饲料生产1000吨以上的规模户或企业6个，收贮2.22万吨；三是完成肉牛冻改27885头，其中黄牛26877头、受胎23160头、受胎率86.17%，水牛1008头、受胎799头，受胎率79.27%，全县建有冻改站点47个；完成生猪改良15.3416万窝， 其中人工授精11.617万窝、占75.72%,自然交配3.7426万窝、占24.28%，人工授精站点26个，可利用公猪374头，人工授精公猪184头；四是积极推广池坝塘和水库高产养殖，抓实稻田、藕田综合种养，推进特色养殖。2021年推广稻田养鱼1500亩，藕田养殖12000亩，养殖小龙虾2000亩。五是开展养殖技术培训15期739人次。

五、畜禽水产资源普查情况。一是完成了第三次畜禽遗传资源普查，涉及有资源村委会及社区53个，养殖户场275户，录入保山猪群体数量176头，腾冲绵羊群体数量270只，龙陵黄山羊母羊317只；云岭山羊群体数量625只；德宏水牛群体数量543头；滇南中蜂户均20箱以上的2215箱。二是开展了第一次水产养殖种质资源普查，经对养殖面积在2亩以上的水产养殖户进行普查，共普查养殖户184户，养殖面积6,167.74 亩，已完成普查数据系统填报工作，通过普查摸清了我县水产养殖的基本情况和养殖种类。

六、动物疫病防控工作开展情况。一是完成了全年防疫工作，共组织发放猪瘟、蓝耳疫苗612920头份，猪口蹄疫疫苗800150毫升、牛羊口蹄疫二价苗374500万毫升、禽流感三价灭活苗453250万毫升, 小反刍兽疫55450头份。开展生猪“321”免疫70.47万头，牛口蹄疫二价苗免疫10.73万头，羊口蹄疫二价苗免疫5.51万只、高致病性禽流感107.1万羽、小反刍免疫5.5万只，狂犬病0.17万只、羊痘0.073万只、猪支原体肺炎0.23万头、猪伪狂犬1.67万头、禽新支二联苗11.5万羽,牛结节性皮肤病（山羊痘疫苗）免疫3600头。二是完成年度集中免疫猪瘟、蓝耳、口蹄疫、禽流感、新城疫免疫效果检测411个场户，累计5963份，合格5192份，每个病种合格率均在70%以上；完成牲畜布鲁氏菌病检测363个场户4665份，其中检测布病可凝阳性牛104头并做了无害化处理；病原学检测（脾脏、肺脏采样）送检40份、禽喉气管30份、狂犬病检测犬棉拭子采样12份、犬血清20送检，牛海绵状脑病普查采集牛脑干7份。三是全年开展非洲猪瘟排查195979户排查猪1773618万头，均无异常发现。四是发放大碱52600公斤、火碱2675公斤、碘伏3206瓶，戊二醛溶液92瓶、复合酚500瓶、消毒王712瓶、二氯酸钠粉1200袋，有效保障了防疫物资供应。

七、动物卫生监督工作开展情况。一是完成产地检疫生猪86.87万头，牛1.2万头，羊0.16万只，家禽7.35万羽；生猪贩运主体登记388户，共进行畜禽运输车辆备案509辆，签订《动物贩运承诺书》509份；共开展外省引进动物落地监管12车/次，牛428头，猪25头；监督外调仔猪采血检测52次，涉及调运仔猪30282头；审核办理规模养殖场《动物防疫条件合格证》5家；规模养殖场无害化处理数量为1083头；二是实施动物卫生信息化管理系统（升级版）的应用，完成了动物卫生监督信息系统“移动化、智能化、闭环化”的管理，14个检疫申报点和4个生猪定点屠宰驻场检疫室已启用，开展培训13场300人次；出证71669份，订购猪免疫耳标125万套，牛免疫耳标4万套，发放猪免疫耳标74.46万套，牛耳标0.42万套；订购动物检疫合格证明13万份，发放动物检疫合格证明82320份；完成耳标朔源信息上传（按操作次数）330398条；三是加强畜产品及投入品安全监测，配合省市完成抽检猪肉8份、猪肝5份、猪尿3份、鸡肉2份、鸡蛋2份；兽药8批次，饲料12批；开展的规模养殖及屠宰场的“瘦肉精”抽检2次，抽检生猪尿样160头份，经监测全部为阴性。四是结合“扫黑除恶专项行动”、生猪定点屠宰场“两项制度”和“扫雷行动”、“百日行动”等工作，开展专项行动整治4次，出动执法人员100人次，检查鲜肉市场30个次。全年生猪定点屠宰共55783头，检疫出病害猪8头（952KG），屠宰检疫率、票证出具率、检疫合格证持有率、无害化处理率均达100%。五是饲料饲料添加剂专项整治工作，出动执法车辆60车次190人次；审核办理《兽药经营许可证》19户；签订《依法依规经营兽药承诺书》54份、签订《依法依规经营饲料承诺书》121份。移交执法大队查处假劣饲料经营违法案件2件。

八、加强渔政执法工作。一是加强渔业资源保护。结合扫黑除恶专项斗争、打击破坏水生野生动物资源违法违规行为专项执法行动、违规渔具专项整治行动的开展，通过发放宣传资料的形式，广泛宣传相关渔业法律法规，同时对电捕鱼严重的区域进行了重点整治；二是组织开展打击破坏水生野生动物资源违法违规行为专项执法行动,组成专项执法工作组，分别深入乡镇的水产养殖场所、农贸市场、超市、经营水产品的餐馆饭店和怒江、勐波罗河沿江经营水产品的餐馆饭店，全面清理整顿水生野生动物驯养繁殖场，对有无养殖经营销售珍惜濒危水生野生动物及其产品的情况开展专项执法行动；三是对非法捕捉珍稀濒危水生野生动物等违法行为开展排查，同时与养殖产量在10吨以上的养殖户签订了水产品质量安全责任书。通过排查检查，我县没有水生野生动物驯化养殖场，没有发现销售国家和省级保护的水生野生动物和制品情况。四是加大宣传力度，广泛深入宣传《渔业法》《水产品质量安全管理规定》等法律法规及其它资料。定期不定期的深入养殖场所和水产品销售点进行检查。全年共出动执法检查35车次，出动人数130人次，检查乡镇农贸市场6个，水产品经销商12家，餐馆20个，超市2个，水库养殖25家，池坝塘养殖30家，签订渔业生产安全责任书及水产品质量安全责任书共计35份，发放《中华人民共和国渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》、水产品质量安全、水生野生动物保护相关知识等宣传资料2,500多份，查处电鱼案件1起，没收触鱼器2台（套），罚款300.00元，在水源保护地蒋家寨水库清除地笼10张，200米。通过积极有效的工作，截止目前，全县没有发生一起渔业安全和水产品质量安全事故，渔业生产平稳发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县畜牧兽医中心2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县畜牧兽医中心2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

施甸县畜牧兽医中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县畜牧兽医中心2021年度收入合计6,551,898.73元。其中：财政拨款收入6,425,997.72元，占总收入的98.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入125,901.01元，占总收入的1.92%。与上年对比减少1,976,497.17元，下降30.17%%，主要原因分析:一般公共预算财政拨款收入减少952,397.06元，其中，人员经费减少743,800.45，日常公用经费增加38,610.27元，项目减少1289,953.5元；其他收入增加18,646.51元。具体是：按功能科目对比分析，2080505机关事业单位养老支出减少7,126.08元、2101102事业单位医疗减少39,412.13元、2101199其他行政事业单位医疗支出减少11,564.00元、2130104事业运行减少312,132.37元、2130106科技转化与推广服务增加140,000.00元、2130108病虫害控制减少413,328.00元、2130119防灾救灾减少40,000.00元、2130199其他农业农村支出减少961,581.10元、2160299其他商业流通事务支出减少350,000.00元、其他收入增加18,646.51元。

二、支出决算情况说明

施甸县畜牧兽医中心2021年度支出合计6,640,120.21元。其中：基本支出4,210,325.72元，占总支出的63.41%；项目支出2,429,794.49元，占总支出的36.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少401,103.198元，下降6.04%%，主要原因是：人员经费减少743,800.45元，其中基本工资增加95,525.00元、津贴补贴增加11,313.00元、绩效工资减少286,148.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少7,126.08元、职工基本医疗保险缴费减少39,412.13元、其他社会保障缴费减少25,454.04元、抚恤金减少501,079.20元、生活补助增加8,596.00元、奖励金减少15.00元；公用经费增加38,610.27元，其中办公费减少8,104元、水费减少123.20元、电费减少1,050.02元、邮电费减少4,235.00元、差旅费增加6,000.00元、公务接待费增加5,968.00元、工会经费增加17,516.00元、公务用车运行维护费增加22,638.49元；项目支出增加304,086.99元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县畜牧兽医中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,210,325.72元。与上年对比减少705,190.18元，下降16.75%，主要原因是保险缴纳基数有变动，人员退休。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,040,742.34元，占基本支出的95.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169,583.38元，占基本支出的4.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县畜牧兽医中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2215672.00元。与上年对比增加439046.50元，增长19.82%，主要原因是商品和服务支出减少402055.50元、对个人和家庭的补助增加561672.00元、资本性支出增加279,430.00。具体项目开支及开展工作情况如下：1、2021年中央生猪调出大县奖励补助资金支出1640,000.00元。其中：专用材料费894,570.00元、个人农业生产补贴286,000.00元、办公设备购置131,000.00元、专用设备购置328,430.00元。2、2021年中央重大动物疫病防控补助经费支出个人农业生产补贴275,672.00元。3、粮改饲种植项目支出购买玉米种子专用材料费300,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县畜牧兽医中心2021年度一般公共预算财政拨款支出6,425,997.72元，占本年支出合计的96.78%。与上年对比减少266,143.68元，下降4.14%，主要原因是：工资福利支出减少251,302.25元，下降6.32%，商品和服务支出减少363,445.23元，下降26.64%，对个人和家庭的补助增加69,173.80元，增长11%，资本性支出增加279,430.00元，增长60.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出518,836.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出518,836.80元。

9.卫生健康（类）支出258,672.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于职工基本医疗保险缴费204,747.16元、大病医疗保险缴费10,780.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,008,488.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.38%。主要用于人员经费、机构运行经费和农业发展项目开展；2130104事业运行3432,816.4元；2130106科技转化与推广服务300,000.00元；2130108病虫害控制275,672.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,640,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.52%。主要用于专用材料费894,570.00元、个人农业生产补贴286,000.00元、办公设备购置131,000.00元、专用设备购置328,430.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县畜牧兽医中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93,400.00元，支出决算为61,525.79元，完成预算的65.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为55,387.79元，完成预算的119.88%；公务接待费支出决算为6,138.00元，完成预算的13.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因是按照差旅费管理规定和保山市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加28,606.49元，增长86.90%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加22,638.49元，增长69.13%；公务接待费支出决算增加5,968.00元，增长3510.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年动物疫病检测工作任务增加，采样工作加大，车辆外出增加，燃油费、修理费增加；公务接待费比上年增支的原因是省级、市级对我县开展动物卫生信息化管理系统升级工作、2,021全省春季重大动物疫病防控工作检查增加，接待次数比上年增加，接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出55,387.79元，占90.02%；公务接待费支出6,138.00元，占9.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55,387.79元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出55,387.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于施甸县畜牧兽医中心（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,138.00元。其中：

国内接待费支出6,138.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于施甸县畜牧兽医中心（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县畜牧兽医中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县畜牧兽医中心资产总额4,242,386.13元，其中，流动资产2,844,746.57元，固定资产1,395,463.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,176.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,255,149.38元，其中固定资产增加160,095.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值357,808.68元，实现资产处置收入0元；出租房屋228平方米，账面原值8,374.47元，实现资产使用收入28,277.67元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4242,386.13	2844,746.57	1,395,463.56	612,151.44	446,571.48	0			336,740.64		0	0	2,562.88		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，施甸县畜牧兽医中心政府采购支出总额2,961,774.00元，其中：政府采购货物支出2,961,774.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词

 

 

 

 

 

 

监督索引号53052100232600601111