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施甸县农业机械安全监理站2021年度部门决算  

目录  

第一部分 施甸县农业机械安全监理站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县农业机械安全监理站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据《中共施甸县委 施甸县人民政府关于施甸县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》精神，设立施甸县农业农村局，为县人民政府工作部门，正科级、加挂施甸县畜牧兽医局牌子。  

施甸县农业机械安全监理站，为股所级参照公务员法管理的事业单位，核定事业编制4名。主要职责任，开展拖拉机联合收割机落户，检审、驾驶证考核工作；农机安全事故隐患检查工作，配合公安交警部门开展变型拖拉机整治工作。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1、认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习，大力实施乡村振兴战略。  

2、开拖拉机联合收割机落户，检审工作，拖拉机驾驶证考核发工作；农机安全事故隐患检查工作。配合公安交警部门开展变型拖拉机整治工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县农业机械安全监理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即是：  

1.施甸县农业机械安全监理站  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县农业机械安全监理站2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县农业机械安全监理站2021年度收入合计753,714.76元。其中：财政拨款收入753,577.75元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入163.41元，占总收入的0.02%。与上年对比减少11,025.7元，下降1.42%，主要原因分析。  

1、人员经费减少95.95元，公用经费支出减少10,929.74元。  

二、支出决算情况说明  

施甸县农业机械安全监理站，2021年度支出合计753,577.75元。其中：基本支出753,577.75元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少11,025.7元，下降1.44%,主要原因分析。  

1、人员经费减少95.95元，公用经费支出减少10,929.74元。   

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障施甸县农业机械安全监理站机关正常运转的日常支出753,577.75元。与上年对比减少11,025.7元，减少1.44%,,主要原因分析  

1.在职人员工资，办公费资金，减少基本支出11,025.7元  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％，人均113,567.46元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％，人均3,775.6元。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障施甸县农业机械安全监理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减,主要原因分析，农机安全监理业务工作开展无项目支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县农业机械安全监理站2021年度一般公共预算财政拨款支出753,577.75元,占本年支出合计的100%。与上年对比减11,025.7元，减少1.44%,主要原因分析。  

1.在职人员工资，办公费资金，新减一般公共预算财政拨款支出11，025.7元  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出79,714.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于事业单位养老保险支79,714.56元。  

9.卫生健康（类）支出38,276.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于在职职工医疗保险，退休人员大病医疗保险。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出635,586.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于基本支出639,301.89元，其中：（1）工资福利支出556,063.43元，其中：基本工资221,208元，津贴补贴325,764.00元，其他保障费9,091.43元（2）商品和服务支出72，172.96元，其中：办公费400元，印刷费2,427元，手续费597元，水费660元，电费1,813.96元，邮电费3,018元，工会经费11,707元，差旅费1,150.00元，公务用车运行维护费50,400元，（3）对个人和家庭的补助7,350.00元，其中：独生活补助7,350.00元。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县农业机械安全监理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因。公务接待费支出资金，由于按照出差费管理规定和公务接待的相关要求，厉行节约、严控开支，未使用预算资金0元。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变化的原因。没有因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出，公务接待费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县农业机械安全监理站2021年机关运行经费支出72,172.96元，与上年对比减少10,929.74元，减13%，主要原因分析。  

1、办公费减5,993.26元、水费减92.4元，工会费减486元，邮电费减4,295.6元，电费减93.29元，差旅费减4,150.00元。  

2、部门机关运行经费主要用于农业机械安全监理业务所需办公费、水电费、邮电费、其他交通费用等支出：（1）办公费400元，（2）印刷费2,427元，（3）手续费597元，（4）水费660元，（5）电费1,813.96元，（6）邮电费3,018元，（7）差旅费1,150元，（8）工会经费11,707元，（9）其他交通费50,400元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，施甸县农业机械安全监理站资产总额839,213.88元，其中，流动资产203,182.8元，固定资产351,347.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产284.683.17元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,374.07元，其中固定资产减少20,848.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值417,229.24元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值79,857元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

 （一）项目绩效自评报告  

本单位无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。详见附表（附表12）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

部门整体支出绩效自评报告，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表10）。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

    部门绩效自评情况详见附表（附表11）。  

    部门绩效自评情况参照保财预〔2022〕《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

五、其他重要事项情况说明  

施甸县农业机械安全监理站无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100232600201111