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施甸县绿色食品发展中心2021年度部门决算 

目录

第一部分  施甸县绿色食品发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县绿色食品发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农业资源环境、农业野生植物保护；开展外来入侵生物的监测预警和防控工作；负责农产品安全的产地土壤、水质、空气等生态环境质量检测；制定农产品安全生产技术操作规程和标准；农产品质量安全检测；开展无公害、绿色、有机农产品和优势农产品地理标志的申报、认证工作；开展农产品质量安全技术培训、试验、示范和推广工作；承担上级业务、主管部门安排的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、薇甘菊监测工作。设立监测点，在全县13个乡镇设薇甘菊监测点15个，严密监控，并加大巡查频次，做到及时发现，及时上报，及时组织防除，每月将调查结果上报市农环站。2021年酒房乡发现两个新发生点，已及时上报。

2、及时开展化学防除工作。2021年在酒房乡、旧城乡、摆榔乡三个乡镇开展了薇甘菊防控工作，对危害进行有效防治。通过化学防除，将我县薇甘菊控制在发生区域，实现了省里下达我县薇甘菊阻击带的目标任务。

3、根据云南省农业环境保护监测站关于开展2021年土壤农产品协同监测工作的通知，严格按照采样技术要求完成全县40个点位的采集工作，其中：严格管控区土壤及农产品点对点采样10个（土壤采样10个、农产品采样10个）；安全利用区、严格管控区布点采集农产品30个（安全利用区采样27个、严格管控区采样3个）。

4、抓好无公害农产品产地认定整体推进项目无公害农产品产地认定已完成，该项目规划整体认证25万多亩，涵盖全县13个乡镇，涉及茶叶、板栗、核桃、蚕豆、豌豆、等作物。

5、抓好三品一标的认证监督管理工作，加强农产品认证工作的组织和指导，以龙头企业、专业合作社、专业协会为主体，积极组织“三品一标”企业认证，稳步扩大认证农产品的数量和规模，大力发展无公害农产品、绿色食品、有机食品的发展。2021年“三品一标”认证情况：2021年完成省级材料审核通过一个企业（佳霖农业科技有限公司）5个苹果产品的申报。完成市级材料审核2个专业合作社、企业（寿仙果蔬、凯禾农业科技有限责任公司）5个水果5个食用菌产品的申报。县级受理申报企业2家（海燕果蔬种植合作社、乡博扶农科技公司、）3个水果、5个果蔬产品的申报，已完成产地环评通过。

6、开展蔬菜水果农残快速检测，2021年，按照“蔬菜农药残毒快速检测技术”规定进行技术检测，共检测蔬菜84个样，合格84个，合格率100%。蔬菜抽样地点分别为保山菜菜乐商贸有限公司果蔬基地、保山澳鑫电子商务有限公司果蔬基地和县城城南农贸市场。蔬菜抽样品种包括：白菜类、甘蓝类、绿叶蔬菜类、茄果类、豆类共28个品种。

7、完成云南省农产品质量安全例行监测及监督抽检工作，2021年7月份，根据保山市农业农村局关于2021年农产品质量安全例行监测、专项监测采样工作的通知要求，施甸县需完成农产品例行监测采样任务384批次、专项监测采样任务121批次。截止8月底，已完成例行监测307批次、专项监测121批次农产品的采样、制样并已将样品寄到指定检测机构。配合保山市农产品质量安全检验测试综合中心、楚雄州农产品质量安全监测中心开展全省农产品质量安全监督抽查1次5个样品、例行监测2次15个样品。共完成现场采样20个（蔬菜17个，水果3个）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县绿色食品发展中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县绿色食品发展中心2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆(农残检测车）。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县绿色食品发展中心2021年度收入合计828,533.71元。其中：财政拨款收入828,533.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2020年全年收入850,619.39元相比减少22,085.68元（下降2.67%，主要原因分析为2021年较2020年人员减少1人，人员经费减少，2021年无项目收入。

二、支出决算情况说明

施甸县绿色食品发展中心2021年度支出合计828,533.71元。其中：基本支出779,992.71元，占总支出的94.14%（其中：人员经费减少 77,190.21  元、日常公用经费增加6563.53元），项目支出48,541.00元，占总支出的5.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少22,085.68元，下降2.60%，主要原因分析为2021年较2020年人员减少1人，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县绿色食品发展中心机构正常运转的日常支出779,992.71元。与上年对比减少70,626.67元，增长了8.30%，主要原因分析为人员较上年减少1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出745,134.23元，占基本支出的95.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,858.48元，占基本支出的4.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县绿色食品发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,541.00元。与上年对比增加48,541。主要用于农产品质量安全检测项目（其中：专用材料费33,620.00元，其它交通费5,000.00元、差旅费9,921.00与元）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县绿色食品发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出828,533.71元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少22,085.68元，下降2.6%，主要原因分析2021年较2020年人员减少1人，一般公共预算财政拨款基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出96,744.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%。主要用于2021年度在职职工基本养老保险。

 9.卫生健康（类）支出47,773.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于2021年度在职职工在职职工基本医疗

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出684,015.55元，占一般公共预算政拨款总支出的82.56%。主要用于在职职工基本工资277,634.00元、津贴补贴169,260.00元、基础性绩效工资151,356.00元、其他社会保障缴费2,366.07元,办公费4,877.4.00元、印刷费2,116.00元、水电费708.88元、差旅费10,600.00元、邮电费1,797.2.00元、工会费14,754.00元 ）。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县绿色食品发展中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的o%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的o%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变化，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县绿色食品发展中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

截至2021年12月31日，施甸县绿色食品发展中心资产总额83,065.3元，其中，流动资产35,389.89元，固定资产47,675.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,560.57元，其中固定资产减少44,560.57元要原因是计提固定资产折旧，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 监督索引号53052100232600501111