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施甸县农业农村局2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  施甸县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县农业农村局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村相关法律法规、政府规章，承担农业综合执法和法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织农村人居环境整治。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.起草深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业等产业和农业机械化的监督管理。指导粮食、烟草等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。参与农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。牵头管理外来物种。

8.负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全县饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

9.负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。承担县防治重大动物疫病指挥部办公室、县非洲猪瘟疫情防控应急工作指挥部办公室职责。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承担农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

 （二）2021年度重点工作任务介绍

（1） 农村经济稳中向好。全县农业总产值完成51.8亿元，同比增长10.9%。全县农村居民人均可支配收入达13,517.00元，增长10.3％。

（2） 粮食总产稳定。全县粮食播种面积54.01万亩，增长3.98%，粮食产量17.2万吨，增长5.13%。

（3）农业产业持续优化。传统产业持续巩固，烤烟种植8.94万亩，收购24万担，比去年增加0.3万担；茶叶面积4.7万亩，总产量1500吨，养蚕2.02万张，产量0.07万吨。肉类总产9.25万吨；禽蛋产量2600吨；生猪出栏105万头、牛4.9万头、羊4.7万只、家禽220万羽。特色产业平稳增长，蔬菜预计完成种植面积12.38万亩，预计产量14.14万吨，比上年增长4.22%；中药材种植面积0.58万亩，预计产量0.006万吨；水果面积5.05万亩，产量2.52万吨。甘蔗种植3.16万亩，产量预计11.22万吨；“两青”豆类8.02万亩，完成计划的100.25%，与上年基本持平，产量3.02万吨，占计划的100.67%。

（4）科技推广全面完成。推广粮食间套种技术33.26万亩，完成粮食作物间套种40万亩以上；水稻、玉米良种推广覆盖率分别达98％、95%以上；推广测土配方施肥43万亩，覆盖率达95%以上；推广粮食覆膜栽培2万亩；推广农作物病虫草鼠害综合防控150万亩次（其中：绿色防控30万亩次）；完善农作物病虫害监测预警机制，病虫害损失率控制在4%以下；开展水稻绿色防控与统防统治融合示范1000亩；建立健全耕地质量等级调查评价与信息发布制度,全县确定61个土壤质量等级调查点；推广绿肥种植1万亩；农机作业面积完成76.9万亩。完成油菜、小麦、大麦、水稻试验示范。累计召开各类技术培训会、现场会400多场次，培训农民2万余人次，发放技术资料1万余份，科学指导大面积病虫害防治194.05万亩次；完成农药减量1600kg，占计划的118%，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到37.36%，占计划的103.78%；农药利用率稳定在40%左右。烤烟全面推行绿色烟叶生产措施，加大增施有机肥、深耕深松、绿肥种植、水肥一体化、绿色植保、生物质燃料烘烤等绿色烟叶生产技术推广应用。黄山羊新品系培育杂交核心群1580只；肉牛冻改完成人工授精1.97万头；生猪改良9.2万窝；开展养殖技术培训8期429人次；推广农田种草1.35万亩，推广青贮饲料11.062万吨，氨化0.0631万吨，培训18期551人次。

（5）承包土地确权颁证、集体产权制度改革、“两区”划定工作基本结束，开展宅基地联审联批。全县完成调查登记承包地面积834755.85亩；签订土地承包合同72809份，合同签订率达100%。完成清产核资2036个单位，登记集体资产总额25.84亿元。粮食生产功能区和重要农产品生产保护区总的划定面积为323144.12亩。共收到宅基地申请1075宗，受理263宗（已审批65宗，正在办理198宗）、待受理情况401宗（需办理农用地转用手续数352宗，待核实相关情况49宗）、未受理的411宗。

（6）强化新型农业经营主体培育。2021年市级龙头企业6家，省级家庭农场22个，市级家庭农场53家。5家省级龙头企业完成申报工作，目前全县累计龙头企业28家，其中省级龙头企业3家，市级龙头企业20家；市级以上家庭农场114家，其中有省级27家，市级87家。省级“一村一品”专业村镇目录3个，保山市“一村一品”专业村镇目录25个。

（7）农业基础设施不断完善。2021年高标准农田建设计划任务是2.73万亩，其中，第一批高标准农田建设项目面积1.04万亩，总投资12,480,000.00元；第二批高标准农田建设项目面积1.0万亩，总投资12,000,000.00元；高效节水灌溉建设项目面积0.69万亩，总投资8,380,000.00元。

（8）农机装备持续加强。全县农业机械总动24.99万千瓦特，机耕面积40600公顷，机播面积530公顷，机收面积6670公顷；2021年共完成中央财政农业机械购置补贴项目资金1,206,070.00元。

（9）动物疫病防控落实到位。春秋两季累计开展重大动物疫病免疫：生猪“321”免疫70.47万头、牛口蹄疫二价苗免疫10.73万头、羊口蹄疫二价苗免疫5.51万只、高致病性禽流感免疫107.1万羽、小反刍兽疫免疫5.5万只；猪、牛、羊、禽免疫密度分别为90.33%、90.51%、90.15%、90.4%。，向养殖场（户）发放消毒药品近30吨，对重点区域、养殖场（户）组织全面消毒灭源，累计消杀面积达近30万平方米。

（10）农业保险顺利推进。植业保险完成投保面积21.64万亩，其中：玉米投保18.29万亩，水稻投保0.31万亩，甘蔗投保3.04万亩；投保能繁母牛2.2万头，能繁母猪67494头，育肥猪95736头。

（11）依法治农全面加强。有害生物预警检测和农产品质量安全监管不断加强。完成蔬菜农残快速检测84个，合格率100%；完成例行监测384批次、专项监测121批次农产品采样。在种子生产经营备案系统进行网上备案的委托代销备案有37户，经营不分装备案70户，完成大春共计完成审核备案网点107个，审核备案品种301 个，审核备案种子数量36.6万公斤；完成小春备案47单、备案网点43个点、备案作物7类、备案数量41145.52公斤。开展产地检疫生猪63.84万头、牛9658头、羊1206只、禽51299羽；屠宰检疫3.54万头，生猪贩运主体登记271户，共进行畜禽运输车辆备案504辆，签订《动物贩运承诺书》504份。2021年共办理违法案件7件，已结案7件。与农机手签订安全生产责任书3024份;签订渔业安全责任书30份，开展渔业执法15次。

（12）农村人居环境整治工作有序推进。2021年，下达自然村通硬化路项目有21项45公里，已开工4条，2条正在开展招投标准备，剩余项目正在开展土地协调；省级下达施甸县农村卫生户厕改建任务3450座，完成1531座；公厕改建任务29座，完成改建3座，已开工10座；在开展定档分类的1072个自然村有必要的公共垃圾收运设施802个，初步启动农村生活垃圾就近分类、源头减量试点工作；农村生活污水乱泼乱倒减少率比2019年增长17.3%；将农村人居环境整治纳入村规民约，1002个自然村建立公共设施运行管护机制和生活垃圾处理收费制度，占自然村总数的93.47%；创建省级卫生乡镇9个、省级卫生村76个，评定省级美丽乡村1个、市级美丽乡村8个、县级美丽乡村7个。

（13）乡村振兴实现良好开局。制定和下发了重点产业发展指导意见，烤烟、蚕桑、蔗糖等主导产业发展意见，确保主导产业骨干产业的发展；组织全县13个乡镇开展“双绑联结”“产业项目”“产业基地”“产业救助”数据录入。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县农业农村局2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.施甸县农业农村局（本级）；

2.施甸县农村经营管理站；

3.施甸县绿色食品发展中心；

4.施甸县农业职业技术学校；

5.施甸县农业技术推广中心；

6.施甸县畜牧兽医中心；

7.施甸县农业机械安全监理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县农业农村局2021年末实有人员编制163人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制134人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员134人（含参公管理事业人员6人）。   

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。  

第二部分  2021年度部门决算表

 （详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

施甸县农业农村局2021年度收入合计65,790,579.15元。其中：财政拨款收入64,553,563.59元，占总收入的98.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,237,015.56元，占总收入的1.88%。与上年对比财政拨款收入减少57,020,165.92元，下降46.90%，主要原因分析主要我单位本年减少打击走私综合治理经费30,000.00元，云南省施甸县畜禽粪污资源化利用整县推进项目专项资金10,600,000.00元，制种大县专项资金10,000,000.00元，非洲猪瘟防控经费618,200.00元，农业生产救灾170,000.00元，市级肉牛产业发展补助资金2,026,400.00元，中央农业生产发展糖料蔗良种良法技术推广补助经费4,144,500.00元，2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补专项资金5,122,300.00元，2019年度厕所革命市级补助资金的补助经费1,160,200.00元，中央农业资源及生态保护草原补贴补助资金2,235,700.00元，2020年高标准农田建设项目补助资金13,778,600.00元，2020年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费400,000.00元，云产卷烟特需烟叶生产扶持专项资金3,210,000.00元，2020年云南绿色生态烟叶发展补助资金1,918,100.00元，2020年高标准农田建设13,870,800.00元，2020年高效节水灌溉建设项目13,515,400.00元，2020年烤烟生产扶持资金508,400.00元，2020年中央生猪调出大县奖励补助资金4,680,000.00元；与上年对比其他收入减少1,040,171.92元，下降45.68%，主要原因分析减少千亿斤增粮项目、高标准农田建设项目、高效节水灌溉工程项目、引导性技术培训项目横向拨款。

二、支出决算情况说明

施甸县农业农村局2021年度支出合计75,154,364.50元。其中：基本支出21,167,423.02元，占总支出的28.17%；项目支出53,986,941.48元，占总支出的71.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少1,410,324.26元下降62.46%，主要原因分析为人员经费减少1,686,360.91元，其中工资福利支出减少1,098,020.70元，原因为本年退休人员增加7人，减少工资福利支出；个人家庭补助减少588,340.20元，主要变动为减少死亡抚恤金；日常公用经费增加276,036.65元，原因为办公费减少8,370.69元，印刷费减少2,540.80元，手续费减少6.00元，水费减少1,756.60元，电费减少3,182.47元，邮电费减少4,139.00元，物业管理费减少744.00元，差旅费增加6,282.00元，维修维护费减少14,000.00元，会议费减少2,351.00元，培训费减少3,514.00元，公务接待费减少3,163.00元，专用材料费减少39,138.00元，劳务费增加138,708.39元，委托业务费增加235,152.40元，工会经费增加8,475.16元，公务用车运行维护费减少79,558.17元，其他交通费减少8,181.00元，其他商品服务支出减少40,000.00元；与上年对比项目增加45,276,370.57元，增长14.15%，主要原因分析为原因千亿斤增粮项目增加支出24,880,000.00元、制种大县奖励资金支出增加7,900,000.00元、高标准农田建设项目增加6,780,000.00元、高效节水灌溉工程项目增加23,278,300.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,167,423.02元。与上年对比减少1,410,324.26元，下降62.46%，主要原因分析其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,909,621.19元，占基本支出的89.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,257,801.83元，占基本支出的10.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,986,941.48元。与上年对比增加21,998,070.57元，增长68.76%，主要原因分析本年项目增加、支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2130101行政运行以前年度结转结余烤烟生产补助资金支出4,126,181.11元；2130104事业运行换届工作经费、动物疫病防控工作经费资金支出222,722.49元；2130106科技转化与推广服务制种大县、2014年千亿斤、2017年千亿斤、2018年千亿斤项目支出33,082,400.00元、制种大县项目正在实施、千亿斤项目已完成；2130108病虫害控制中央动物防疫等补助经费、中央第二批动物防疫等补助经费项目支出1,514,272.00元；2130109 农产品质量安全项目支出48,541.00元、项目正在实施；2130122农业生产发展农机购置补贴项目支出1,179,370.00元、项目已完成；2130153农田建设项目支出6,780,000.00元、项目正在实施；2130199其他农业农村农产品保险工作经费、土地承包经营权确权登记颁证补助资金、富硒土地质量地球化学调查项目、烤烟生产发展补助项目支出4,093,554.88元；2130505生产发展桑园建设项目支出450,000.00元、项目正在实施；2130599其他扶贫支出烤烟生产发展补助资金项目支出199,900.00元、项目已完成；2160299 其他商业流通事务中央生猪调出大县项目支出2,290,000.00元、项目正在实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出69,669,506.02元，占本年支出合计的92.70%。与上年对比增加22,379,994.64元，增长47.32%，主要原因是增加了2021年高标准农田建设项目、2020年高效节水建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出262,462.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于商品服务支出262,462.40元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,381,806.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于主要用于工资福利支出2,375,806.40元、退休费6,000.00元。

 9.卫生健康（类）支出1,150,499.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于主要用于职工基本医疗缴纳1,070,681.69元、其他社会保险缴费79,818.26元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出63,584,737.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.27%。主要用于基本支出：工资福利支出14,835,448.84元、商品和服务支出6,345,980.43元、对个人和家庭补助3,835,508.00元；项目支出：资本性支出（基本建设）24,880,000.00元、资本性支出13,687,800.00元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出2,290,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。商品和服务支出894,570.00元、对个人和家庭的补助936,000.00元、资本性支出459,430.00元。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为422,380.00元，支出决算为248,351.25元，完成预算的58.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为220,362.25元，完成预算的78.12%；公务接待费支出决算为27,989.00元，完成预算的19.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照差旅费管理规定和施甸县公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加32,044.58元，增长14.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加27,137.58元，增长14.04%；公务接待费支出决算增加4,907.00元，增长21.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因三公经费公务用车运行维护费、车辆维修、过路费、公务接待费等增加、接待费增加原因是省级、市级对我县开展动物卫生信息化管理系统升级工作、2021全省春季重大动物疫病防控工作检查增加，造成增加约6批次增加人数约41人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出220,362.25元，占88.73%；公务接待费支出27,989.00元，占11.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出220,362.25元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出220,362.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于下乡、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27,989.00元。其中：

国内接待费支出27,989.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查、工作安排指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业农村局2021年机关运行经费支出1,652,869.56元，与上年对比增加166,863.47元，增长11.22%，主要原因分析商品服务支出增加。办公费减少8,370.69元，印刷费减少2,540.80元，手续费减少6.00元，水费减少1,756.60元，电费减少3,182.47元，邮电费减少4,139.00元，物业管理费减少744.00元，差旅费增加6,282.00元，维修维护费减少14,000.00元，会议费减少2，351.00元，培训费减少3,514.00元，公务接待费减少3,163.00元，专用材料费减少39,138.00元，劳务费增加138,708.39元，委托业务费增加235,152.40元，工会经费增加8,475.16元，公务用车运行维护费减少79,558.17元，其他交通费减少8,181.00元，其他商品服务支出减少40,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县农业农村局资产总额218,549,147.81元，其中，流动资产70,667,984.92元，固定资产5,154,102.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程140,542,369.00元，无形资产2,184,691.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29,775,454.49元，其中固定资产减少228,520.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产497项，账面原值1,038,434.41元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11,552,931.80元，其中：政府采购货物支出4,766,931.80元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,786,000.00元。授予中小企业合同金额4,786,631.80元，占政府采购支出总额的41.43%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

 

 

 

 

 

 

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