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施甸县农业农村局2020年度部门汇总决算

目  录

第一部分  施甸县农业农村局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释

第一部分  施甸县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村相关法律法规、政府规章，承担农业综合执法和法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织农村人居环境整治。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.起草深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业等产业和农业机械化的监督管理。指导粮食、烟草等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。参与农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。牵头管理外来物种。

8.负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全县饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

9.负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。承担县防治重大动物疫病指挥部办公室、县非洲猪瘟疫情防控应急工作指挥部办公室职责。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承担农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，面对新冠肺炎疫情的严峻形势，县农业农村局按照省、市相关工作会议精神和县脱贫攻坚指挥部的安排部署，围绕部门职能职责，巩固提升产业扶贫及农村人居环境整治工作成效，坚持疫情防控与扶贫工作同步推进、同落实，扎实抓好问题整改落实，补齐短板强化弱项，为全年工作目标任务顺利完成打实基础。现将一年来的工作做简要总结。

1.抓实调查研究，严格审查方案。

开年以来，农业农村局组织相关人员深入13个乡镇听取基层干部、农户和新型农业经营主体意见，并与各乡镇召开座谈会认真研究全年产业扶贫和人居环境整治工作。从项目的选择、编制思路、重点、扶持的环节等进行系统指导，确保项目库精准、编制规范、科学合理。在深入分析县情、乡情、民情的基础上，印发了《施甸县2020年特色产业扶贫工作方案》和《施甸县2020年农村人居环境整治工作方案》，牵头组织财政、扶贫、发改、住建、生态环境等相关职能部门完成了13个乡镇产业扶贫项目实施方案的审查。

2.加强沟通协调，锁定库中项目。

一年来，在开展调查研究的同时，加强与财政、扶贫、住建、生态环境等相关职能部门的协调，召集13个乡镇及县直相关部门负责人就2020年统筹整合财政涉农资金入库进行项目审查把关，做到应纳尽纳、应剔尽剔，完善了县级项目库。一是产业扶贫，锁定项目118个，计划投入13443.65万元，其中:种养业50个，资金593.33万元；发展壮大村级集体经济项目23个，涉农资金3568.3万元；小额信贷项目26个，资金1463万元；易地搬迁后续扶持项目13个，涉农资金1034.51万元；高标准农田、农业高效节水等其他类项目6个，资金6838.52万元。二是农村人居环境整改，村内道路硬化921400㎡，涉及65个贫困村，总投资7371.2万元，财政涉农补助资金4607万元，农户自筹2764.2万元；示范村建设55个，示范村污水治理48件，无害化卫生公厕新建23座、改造3座；建档立卡户新建无害化卫生户厕318座，改造88座；垃圾分类设备1930套，垃圾箱（池）32个。总投资2673.5万元，财政涉农补助资金2333万元，农户自筹340.5万元。

3.加强协调沟通，推进项目实施。

一年来，农业部门进一步与县直相关部门协调，加强对乡镇产业扶贫项目实施的督促指导。截至目前，产业扶贫项目开工100个，占产业扶贫项目总数的84.7％，其中完成33个，占任务的28％；正在实施67个，占任务的56.8％。农村人居环境整改：村内道路硬化全部开工，完工60个村，完成829260㎡，完成投资6634.08万元，占计划的90%；水改厕垃圾处理55个示范村全部开工，完工15个村，农村无害化卫生户厕改建21428座，任务完成率78.85％；录入农村无害化卫生户厕改建信息9982座（其中公厕新建23座、改造3座），完成录入任务的36.73％。

4.完善保障体系，落实惠农政策。

一年来，农业农村局认真抓好强农惠农政策落实，相继制定印发了《施甸县2020年中央农业产业发展（耕地地力保护补贴）实施方案》、《施甸县2020 年甘蔗政策性种植业保险工作实施方案》、《施甸县2020 年玉米及水稻政策性种植业保险工作实施方案》、《施甸县2020 年能繁母猪政策性保险工作实施方案》《关于2020年烤烟生产的意见》、《施甸县加快肉牛产业发展实施方案》等政策性文件，耕地地力保护补贴完成补贴名单公示、信息录入等相关工作，资金兑付到户，补贴面积24.24万亩，资金3343万元；种植业保险落实18.86万亩，投保能繁母牛19114头，能繁母猪56069头，育肥猪18.7096万头。

5.抓实跟踪服务，构建联结机制。

一年来，农业农村局与县供销社深入乡镇村组、新型农业经营主体和农户实地指导和回访复查，对产业发展、资金使用等进行跟踪，检查资金使用情况，指导扶持对象建立利益联结机制、完成财务管理、依规使用资金等方面作再要求、再强调。同时对2020年产业扶贫提出意见和建议，督促乡镇加强利益联结机制，指导新经营主体完善贫困户劳务用工及工资发放、土地流转费支付、种子采购、产品收购销售等台账管理，健全财务管理制度，带动有产业发展条件和意愿的建档立卡户真正参与农业产业化发展。相继回访帕丹果蔬、莽林田园、嵘煌药业、隆鑫农业科技、傣荣果蔬、木龙源等17个经营主体。在抓跟踪服务的同时，着力抓好两方面工作：一是推进合作社规范化建设，印发了《施甸县开展农民专业合作社“空壳社”专项清理行动方案》《施甸县农民专业合作社规范化提升实施方案》，与县供销社召开会议对清理“空壳社”工作进行安排。截至目前，注销合作社24个，全县参与产业扶贫带贫的农民专业合作社186个。二是按照《关于开展贫困村创业致富带头人和扶贫龙头企业及扶贫产品认定工作的通知》的要求，与县扶贫办、发改局开展扶贫产品宣传、申报和认定工作，认定扶贫龙头企业16个、扶贫农产品41 个、贫困村致富带头人273人。

6.全面排查摸底，厘清产业基地概况。

组织人员对产业扶贫基地和易地搬迁安置点有关情况进通风管排查统计。截至目前，全县建设产业扶贫基地805个，全县34个易地搬迁安置点，搬迁户承包地面积59079.79亩，其中退耕还林6559.83 亩，集中流转2478.12亩，分散流转2665.6亩。搬迁安置点规划实施产业扶贫项目40个，其中：建成23个，在建5个，正在申报12个，累计投入资金5892.17万元。

7.抢抓农时节令，着力农牧业生产。

一年来，农业部门坚持产业扶贫与重大疫情防控两手抓两不误，抓住节令开展巡回督促指导3次，推进农民抢收抢种和企业复工复产。加强技术培训和跟踪服务，结合春耕春播、秋播秋种、中耕管理、产业发展和扶贫项目实施，分级分片开展农村适用技术培训和指导，提高农户生产管理水平，增强贫困户自我造血功能。累计培训2万人次。2020年预计农作物种植81.79万亩，其中粮食播种51.93万亩，占计划的101.8％；甘蔗种植3.9万亩，占计划的78.6％；蔬菜种植11.88万亩，占计划的108.0％；烤烟种植8.8万亩，占计划的100.4％；桑园新植1186亩，总面积1.78万亩，鲜茧产量705吨，占计划的80.1％；茶叶产量1503吨，占计划的100.2％；水果面积6.07万亩，占计划的101.13％。养殖业，预计生猪出栏100头、牛出栏4.5头、羊出栏4.2万头、禽类出栏200万羽，肉类总产量8.5万吨，禽蛋产量2300吨，完成年初计划。

8.推进确权登记，深化产权制度改革。

农村土地确权成果工作已全面完成，确权耕地522934宗834755.85亩，签订土地承包合同72809份，合同签订率达100%，涉及137个村（社区）1623个村民小组72809户；村组集体土地面积26615.78亩。完成清产核资2036个单位，登记集体资产总额25.84亿元；认定集体经济组织7.83万户32.48万人，完成集体资产折股量化单位171个，量化经营性资产13569.14万元，以份额方式量化资源性资产3.55万亩，设置股权45.36万股。

9.推进问题整改，促进增产增收。

一年来，农业农村局坚持以问题整改为导向，积极与财政、扶贫、发改、住建等涉农部门和乡镇协调沟通，健全产业扶贫利益联结机制，着力农业科技推广。种植业，举办水稻病虫害绿色防控与统防统治融合示范1000亩、“两青豆”高产栽培示范样板1200亩。畜牧业，通过肉牛及生猪冻精改良，实现强化科技措施，有力推进产业扶贫项目落实，扎实推进问题整改，累计办理上级反馈农业农村局问题19个（其中牵头办理5个，协助办理14个），整改19个，整改率100％。问题整改促进了产业扶贫项目落实见效。做给农民看，带着农户干，促进了农牧业增产增收。例如，太平镇田头村，通过实施“香港小母牛”项目，2020年全村养牛户530户，出售犊牛1260头小牛，平均每头1.36万元，实现收益1713.6万元，户均增收3.23万元，为田头村巩固脱贫成果奠定了坚实基础。酒房乡后寨村紧紧围绕“种植一棵树、养活一条虫”的产业发展思路，通过党员带头，能人带动新植桑园1000亩，建蚕房2700㎡，养蚕265张，全年养蚕总收入296800元。烤烟收购23.67万担，均价30.2元/公斤，粮食、烤烟、蔬菜、生猪等产业目标如期完成，全县农林牧渔业总产值预计完成42.1亿元，增6％。

二、部门基本情况
   （一）部门决算单位构成

纳入施甸县农业农村局部门2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：施甸县农业农村局（本级）、施甸县农村经营管理站、施甸县绿色食品发展中心、施甸县农业职业技术学校、施甸县农业技术推广中心、施甸县畜牧兽医中心

、施甸县农业机械安全监理站。与上年相比减少9个单位，

根据文件《中共施甸县委机构编制委员会办公室关于印发〈施甸县农业农村局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（施编委办〔2019〕16号），将原施甸县农业局所属施甸县农业机械安全监理站、施甸县农业技术推广所、施甸县农业环境保护监测站、施甸县土壤肥料工作站、施甸县植保植检站、施甸县农业局茶叶蚕桑工作站、施甸县种子工作管理站、施甸县农村经营管理站、施甸县农业机械化技术推广站、施甸县农业机械化技术学校、施甸县农业广播电视学校、施甸县水产技术推广站、施甸县动物卫生监督所、施甸县畜牧工作站、施甸县动物疫病预防控制中心15个事业单位交由施甸县农业农村局管理，将原施甸县林业局所属的施甸县农村能源工作站交由县农业农村局管理。并作如下调整：

1.撤销施甸县农业技术推广所、施甸县土壤肥料工作站、施甸县植保植检站、施甸县种子工作管理站、施甸县农业机械化技术推广站、施甸县茶叶蚕桑工作站6个单位，整合为施甸县农业技术推广中心，加挂施甸县植保植检站、施甸县种子工作管理站牌子。

2.撤销施甸县农村机械化技术学校、施甸县农业广播电视学校2个单位，整合为施甸县农业职业技术学校，加挂施甸县农业广播电视学校牌子。

3.撤销施甸县动物卫生监督所、施甸县畜牧工作站、施甸县动物疫病预防控制中心、施甸县水产技术推广站4个单位，整合为施甸县畜牧兽医中心，加挂施甸县水产工作站、施甸县动物卫生监督所牌子。

4.将施甸县农业环境保护监测站更名为施甸县绿色食品发展中心，加挂施甸县农产品质量检测管理中心牌子。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县农业农村局部门2020年末实有编制171人，在职在编实有165人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制141人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员138人（含参公管理事业人员6人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
   实有车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。

第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

施甸县农业农村局部门2020年度收入合计123,850,916.99元。其中：财政拨款收入121,573,729.51元，占总收入的98.16%，与上年对比财政拨款收入增加71629235.04元，增长143.42%，主要原因分析主要本年增加打击走私综合治理经费30000元，云南省施甸县畜禽粪污资源化利用整县推进项目专项资金10600000元，制种大县专项资金10000000元，全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设资金2800000元，糖料蔗核心基地项目建设1400000元，2020年中央动物疫病防控等补助经费40000元，2020年中央第二批动物防疫等补助经费200000元，2020年重大动物疫病防控省级补助经费420000元，非洲猪瘟防控经费618200元，农业生产救灾170000元，农机购置补贴补助资金1200000元，市级肉牛产业发展补助资金2026400元，农机深松整地120000元，中央农业生产发展糖料蔗良种良法技术推广补助经费4144500元，2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补专项资金5122300元，2019年度厕所革命市级补助资金的补助经费1160200元，中央农业资源及生态保护草原补贴补助资金2235700元，2020年高标准农田建设项目补助资金13778600元，2020年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费400000元，云产卷烟特需烟叶生产扶持专项资金3210000元，2020年云南绿色生态烟叶发展补助资金1918100元，2020年高标准农田建设13870800元，2020年高效节水灌溉建设项目13515400元，2020年烤烟生产扶持资金508400元，2020年中央生猪调出大县奖励补助资金4680000元；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,277,187.48元，占总收入的1.84%，与上年对比其他收入减少32850334.36元，下降93.52%，主要原因分析主要主要为减少千亿斤增粮项目、高标准农田建设项目、高效节水灌溉工程项目、引导性技术培训项目横向拨款。
    二、支出决算情况说明
    施甸县农业农村局部门2020年度支出合计54,566,618.19元。其中：基本支出22,577,747.28元，占总支出的41.38%；项目支出31,988,870.91元，占总支出的58.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少4086917.99元，下降15.33%，主要原因分析主要为人员经费减少1716490.85元，其中工资福利支出增加638818.42元，原因为机构合并增加人员5人，增加工资福利支出；个人家庭补助支出减少2355309.27元，原因为个人农业生产补贴农机购置补贴、草原奖补资金减少；日常公用经费减少2370427.14元，原因为办公费减少33604.81元，印刷费减少16372.5元，咨询费减少15000元，手续费减少185元，水费增加5993.6元，电费减少7911.56元，邮电费减少16986.78元；与上年对比项目支出减少8505431.27元下降21%，主要原因分析：原因为千亿斤增粮项目、糖料基地建设项目、大型沼气工程项目、烤烟生产项目、畜牧业发展项目减少1037012.40元。
    （一）基本支出情况
    2020年度用于保障施甸县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,577,747.28元。与上年对比增加减少4086917.99元，下降15.33%，主要原因基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,604,208.10元，占基本支出的91.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,973,539.18元，占基本支出的8.74％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,988,870.91元。与上年对比减少8505431.27元，下降21%，主要原因分析本年项目减少、支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.2130101行政运行支出20208元。

2.2130104事业运行支出314682元。

3.2130106科技转化与推广服务支出8010000元。

4.2130108病虫害控制支出1558788.60元。

5.2130119防灾救灾支出支出2530000元。

6.2130122农业生产发展支出3805850元。

7.2130126农村社会事业支出5434800元。

8.2130135农业资源保护修复与利用支出2235700元。

9.2130199其他农业农村支出3708842.31元。

10.2160299其他商业流通事务支出4370000元。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    施甸县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出47,289,511.38元,占本年支出合计的86.66%。与上年对比增加2378312.04元，增长5.29%，主要原因项目增加。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            
    1.一般公共服务（类）支出87,637.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于商品服务支出87637.60元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    4公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    8.社会保障和就业（类）支出2,430,175.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于职工的机关事业单位养老保险缴费2422875.20元、个人和家庭的补助7300元。
    9.卫生健康（类）支出1,387,595.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于职工基本医疗1336616.80元、公务员医疗补助缴费98元、其他社会保险缴费33535.06元、医疗费17346元。
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    12.农林水（类）支出39,014,102.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.50%。主要用于基本支出：工资福利支出15657530.84元、商品和服务支出1885901.58元、对个人和家庭补助1128906.20元；项目支出：商品和服务支出8420514.10元、对个人和家庭补助7721250元、资本性支出（基本建设）4200000元。
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    15.商业服务业等（类）支出4,370,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%；主要用于：商品和服务支出480000元、对个人和家庭的补助3710000元、资本性支出180000元。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    16.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    17.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    19.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    20.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    25.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
施甸县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为381400元，支出决算为216,306.67元，完成预算的56.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为193,224.67元，完成预算的80.81%；公务接待费支出决算为23,082.00元，完成预算的16.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照差旅费管理规定和施甸县公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少44,459.83元，下降17.05%。其中：因公出国（境）费支出0元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少36,755.83元，下降15.98%，其中：公务用车购置为0元，与上年一致；公务用车运行维护费减少36,755.83元，下降15.98%，减少的原因是报废车辆一辆，减少维修费、燃油费。公务接待费支出决算减少7,704.00元，下降25.02%，减少原因为现代农业项目督查次数减少，被接待人员交纳伙食费，接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出193,224.67元，占89.33%；公务接待费支出23,082.00元，占10.67%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2.公务用车购置及运行维护费支出193,224.67元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出193,224.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于下乡、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出23,082.00元。其中：

国内接待费支出23,082.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查、工作安排指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业农村局部门2020年机关运行经费支出1,486,006.09元，与上年对比减少2359521.64元，下降61.36%，主要原因分析商品服务支出减少。其中:行政单位农业农村局,2020年机关运行经费支出1402903.38元，与上年对比减少2382125.22元，下降62.93%，主要原因商品服务支出减少;参照公务员法管理事业单位施甸县农业机械安全监理站,2020年机关运行经费支出83102.71元，与上年对比增加22603.58元，增长37.36%， 主要原因商品服务支出增加，机关运行经费主要用于办公费111656.15元、电费21253.61元、邮电费37043.9元、管理费744元、差旅费126803元、维修费15000元、会议费 2531元、培训费5810元、公务接待费23082元、专用材料费39138元、劳务费219758.52元、工会经费310180.24元、公务用车运行维护费193224.67元、其他交通费用 339781元、 其他商品和服务支出40000元。施甸县农业农村局二级单位施甸县农村经营管理站、施甸县畜牧兽医中心、施甸县农业职业技术学校、施甸县绿色食品发展中心、施甸县农业技术推广中心为独立核算事业单位，无机关运行经费预算支出。
    二、国有资产占用情况
    截至2020年12月31日，施甸县农业农村局部门资产总额248324604.30元，其中，流动资产137773461.73元，固定资产5382623.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程102947054元，无形资产2221465元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79,677,977.01 元，其中固定资产增加2,599,040.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额			流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
						小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	248324604.30			137773461.73	5382623.57	3310781.86	418719.92	0	1653121.79	0	102947054.00	2221465
填报说明：				1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
				2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
				3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6690320元，其中：政府采购货物支出930320.00元；政府采购服务支出5760000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
    四、部门绩效自评情况
   （一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

施甸县2019年中央生猪调出大县奖励资金

2.项目基本情况

为认真组织实施好施甸县2019年中央生猪调出大县奖励资金项目，充分发挥中央财政奖励资金绩效，有效落实全县恢复生猪生产工作，切实促进施甸县生猪产业向规模化、标准化、产业化方向发展。我县各级高度重视该项目建设，严格按照《项目方案》批复情况进行组织实施，目前项目已全部启动建设。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项》的通知、施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我局绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，结合前期掌握的项目落实情况进行分析总结，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。第一批下达施甸县奖励资金335万元。项目计划总投资408.99万元。其中：使用中央生猪调出大县奖励资金335万元，项目业主自筹73.99万元。第二批下达施甸县奖励资金102万元。项目计划总投资229.9万元。其中：使用中央生猪调出大县奖励资金102万元，项目业主自筹127.9万元。

②项目资金执行情况。第一批该项目实际完成投资414.19万元，完成项目投资计划408.99万元的101.3%。第二批该项目实际完成投资277.4万元，完成项目投资计划229.9万元的120.7%。其中：使用中央补助资金102万元，完成项目投资计划的100%（已全部兑付到户），业主投工投劳折资及自筹175.4万元，完成项目投资计划127.9万元的137.1%。

③项目资金管理情况。资金项目严格按相关规定进行管理，由县财政局和县农业局对项目的实施情况和资金的使用情况进行监督、检查。严格财务管理制度，适时核拨到位，坚决禁止挤占、截留、挪用、串用等违纪违规行为，严格接受审计监督。对违纪违规问题严肃查处，并将情况上报市财政局和市农业局。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标:集污池或沉淀池建设5000立方米、完成粪发酵堆积处理间1260平方米、成排污沟及排污管道建设4774米、标准化圈舍建设3200平方米、猪瘟传代细胞苗40万头份、高致病性猪蓝耳病活疫苗40万头份、引进种公猪40头、检疫设备45台；质量指标：土建工程质量合格率100%、设备、疫苗100%、消毒物资产品合格率100%；时效指标：计划开工时间2019.12、计划竣工时间2020.10；成本指标：工程造价638.89万元；产出指标完成100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：带动全县生猪产值年增幅4.3%；社会效益指标：全县生猪良种覆盖率提高16%、免疫密度95%；生态效益指标95%:扶持养殖场粪污资源化利用率95%、扶持养殖场粪污处理设施配套率100%；可持续影响指标：建成养殖场标准化圈舍持续使用年限10年；效益指标完成100%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标、项目业主满意度满意度指标完成95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

一是组织机构的健全，是项目顺利实施的首要保障。二是规划科学，技术指导到位，是保障项目建设质量的关键。三是严格公示制度，确保项目透明、公开实施。四是严格执行财经制度，确保项目资金安全可靠。五是注重项目档案管理，保障项目建设的完整性。

6.绩效自评结果

优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在门户网站公开。绩效评价自评工作是有利于国家和人民的好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：政府领导重视、相关单位支持配合、项目相关科室精心组织以保证此项目顺利开展。县、乡两级建立集中统一、分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的实施方案，完善和规范管理制度。强化资金使用和管理培训，资金使用和管理严格按照相关规定执行，做到资金使用的安全规范。强化监督检查，坚持县级自查、市级检查、省级督查三级监督系统，并将检查验收结果作为兑现补偿资金和奖惩的依据。

问题：项目绩效效益单一，体统不够全面、完整，不能够更好更全面反映产出与效果。

建议：财政部门应加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。完善项目效益指标体系，编制全面完整绩效指标。进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

项目二：

1.项目名称

施甸县2020年中央生猪调出大县奖励资金

2.项目基本情况

为认真组织实施好施甸县2020年中央生猪调出大县奖励资金项目，充分发挥中央财政奖励资金绩效，有效落实全县恢复生猪生产工作，切实促进施甸县生猪产业向规模化、标准化、产业化方向发展。我县各级高度重视该项目建设，严格按照《项目方案》批复情况进行组织实施，目前项目已全部启动建设。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项》的通知、施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我局绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，结合前期掌握的项目落实情况进行分析总结，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。《根据保山市财政局 保山市农业农村局关于下达2020年中央生猪调出大县奖励资金（中央明确部分）的通知》（保财农〔2020〕106号）文件下达到我县的项目资金667万元。

②项目资金执行情况。截止目前建成标准化圈舍12000平方米，完成项目计划的101.7%，排污沟610米完成项目计划的109%，沉淀池800立方米完成项目计划的107.5%，堆粪场256平方米，完成项目计划的107%。购置母猪产床60张，仔猪保育栏60张； 采购猪瘟传代细胞苗40万头份、高致病性猪蓝耳病活疫苗40万头份，新建消毒室80平方米，病死畜焚烧炉4座等，累计完成投资930万元，完成项目投资计划的75%。

③项目资金管理情况。资金项目严格按相关规定进行管理，由县财政局和县农业局对项目的实施情况和资金的使用情况进行监督、检查。严格财务管理制度，适时核拨到位，坚决禁止挤占、截留、挪用、串用等违纪违规行为，严格接受审计监督。对违纪违规问题严肃查处，并将情况上报市财政局和市农业局。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标:集污池或沉淀池建设≥800立方米、完成粪发酵堆积处理间≥256平方米、成排污沟及排污管道建设≥610米、标准化圈舍建设≥12000平方米、猪瘟传代细胞苗≥40万头份、高致病性猪蓝耳病活疫苗≥40万头份、兽医实验室改造106平方米、采购冷链设备≥153台、采购化验设备≥15套、采购消毒物资≥36吨；产出指标完成≥94%。质量指标：土建工程质量合格率≥100%、设备、疫苗、消毒物资产品合格率≥100%。完成率100%。时效指标：计划开工时间2020.11、计划竣工时间2021.1；成本指标：工程造价≤1240.5万元；产出指标完成100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：带动全县生猪产值年增幅≥4.3%；社会效益指标：全县生猪良种覆盖率提高≥16%、免疫密度≥90；生态效益指标:扶持养殖场粪污资源化利用率≥96%、扶持养殖场粪污处理设施配套率≥100%；可持续影响指标：建成养殖场标准化圈舍持续使用年限≥10年、效益指标完成≥95%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标、项目业主满意度满意度指标完成≥100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成原因:一是县级防疫物资采购、实验室改造工程招投标推进缓慢。二是项目工程程序多、财政资金调度难等，导致项目进度缓慢。下一步加强施工单位技术指导、积极协调资金，有效推进项目建设力度。

下一步改进措施:组织机构的健全，是项目顺利实施的首要保障。规划科学，技术指导到位，是保障项目建设质量的关键。严格公示制度，确保项目透明、公开实施。严格执行财经制度，确保项目资金安全可靠。注重项目档案管理，保障项目建设的完整性。

6.绩效自评结果

良。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在门户网站公开。绩效评价自评工作是有利于国家和人民的好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：政府领导重视、相关单位支持配合、项目相关科室精心组织以保证此项目顺利开展。县、乡两级建立集中统一、分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的实施方案，完善和规范管理制度。强化资金使用和管理培训，资金使用和管理严格按照相关规定执行，做到资金使用的安全规范。强化监督检查，坚持县级自查、市级检查、省级督查三级监督系统，并将检查验收结果作为兑现补偿资金和奖惩的依据。

问题：项目绩效效益单一，体统不够全面、完整，不能够更好更全面反映产出与效果。

建议：财政部门应加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。完善项目效益指标体系，编制全面完整绩效指标。进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

项目三：

1.项目名称

2020年度草原生态保护补助奖励

2.项目基本情况

为全面总结回顾2020年以来草原生态奖补政策落实及相关项目建设情况实，认真查找存在的问题并得到及时整改，有效提高项目建设质量和指导好今后工作，确保惠农政策落实到位。根据省、市相关通知文件要求，我县及时开展了相关评价工作。2020年全县下达草原生态补助奖励资金223.57万元，涉及13个乡（镇）102个村71.03万亩。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项》的通知、施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我局绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，结合前期掌握的项目落实情况进行分析总结，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。《根据保山市财政局 保山市农业农村局关于下达2020年中央生猪调出大县奖励资金（中央明确部分）的通知》（保财农〔2020〕106号）文件下达到我县的项目资金667万元。

②项目资金执行情况。全县兑付草原生态补贴资金223.57万元，资金执行率为100%。全县13个乡镇102个村的23146户农户享受补贴。

③项目资金管理情况。资金项目严格按相关规定进行管理，由县财政局和县农业局对项目的实施情况和资金的使用情况进行监督、检查。严格财务管理制度，适时核拨到位，坚决禁止挤占、截留、挪用、串用等违纪违规行为，严格接受审计监督。对违纪违规问题严肃查处，并将情况上报市财政局和市农业局。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标:完成草原生态补贴面积71.03万亩，占计划目标的≥90%；时效指标：兑现农民的补贴发放到位于12月前。

②效益指标完成情况。

社会效益指标社会效益指标：无资金使用重大违规违纪问题。

③满意度指标完成情况。

服务对象农业支持保护补贴政策公开达94.5%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成原因:补贴资金发放到位时间于12月下旬，偏离了下达绩效目标，全县下达草原生态补助奖励资金223.57万元，涉及13个乡（镇）102个村71.03万亩，其中禁牧面积9.2万亩，草畜平衡面积61.83万亩。  

下一步改进措施：一是健全机构，固定草改工作人员，让工作有效衔接；二是让草原管护工作有序开展，申请管护工作经费，保护好草地建设；三是在具体工作中各项措施要落实到位，严格执行草原征占用的相关法律法规、禁牧休牧制度；四是在今后的草原生态保护补贴兑付中，紧紧围绕下达的绩效目标，加快落实工作进度。

6.绩效自评结果

优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在门户网站公开。绩效评价自评工作是有利于国家和人民的好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：政府领导重视、相关单位支持配合、项目相关科室精心组织以保证此项目顺利开展。县、乡两级建立集中统一、分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的实施方案，完善和规范管理制度。强化资金使用和管理培训，资金使用和管理严格按照相关规定执行，做到资金使用的安全规范。强化监督检查，坚持县级自查、市级检查、省级督查三级监督系统，并将检查验收结果作为兑现补偿资金和奖惩的依据。

问题：项目绩效效益单一，体统不够全面、完整，不能够更好更全面反映产出与效果。

建议：财政部门应加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。完善项目效益指标体系，编制全面完整绩效指标。进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

项目四：

1.项目名称

施甸县农业生产发展专项（项目）

2.项目基本情况

建高标准农田1.33万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高农业综合生产能力。亩均增加产能5%左右；田间道路通达率90%；耕地质量等级平均提升0.5个等次。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项》的通知、施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我局绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，结合前期掌握的项目落实情况进行分析总结，撰写绩效自评报告。

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。投资1699万元，其中：中央预算内投资1359万元，地方投资340万元。

②项目资金执行情况。截止3月中旬，省级下达中央预算内资金1359万元，支付资金0万元，但已向县财政提交支付中央资金的资料。

③项目资金管理情况。资金项目严格按相关规定进行管理，由县财政局和县农业局对项目的实施情况和资金的使用情况进行监督、检查。严格财务管理制度，适时核拨到位，坚决禁止挤占、截留、挪用、串用等违纪违规行为，严格接受审计监督。对违纪违规问题严肃查处，并将情况上报市财政局和市农业局。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标:建设高标准农田面积1.33万亩、实施农艺措施≥1.2万亩；质量指标：工程竣工验收合格率≥95%；时效指标：按进度计划实施情况按批复的工程建设进度施工建设；成本指标亩均补助≥1200元完成情况100%，

②效益指标完成情况。

经济效益指标：新增粮食和其他作物产能≥100KG/亩；

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥**人≥1200人；生态效益指标：耕地质量逐步提升、可持续影响：农业种植结构进一步优化。

③满意度指标完成情况。

受益群众满意率80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

施甸县2020年中央预算内高标准农田建设项目推进不快，一是受疫情影响，二是资金被县级统筹；下一步将督促施工组加快项目工程建设进度、保证工程建设质量，同时加大资金协调力度，按进度拨款。确保完成建设任务并取得预期效益。

6.绩效自评结果

优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在门户网站公开。绩效评价自评工作是有利于国家和人民的好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：政府领导重视、相关单位支持配合、项目相关科室精心组织以保证此项目顺利开展。县、乡两级建立集中统一、分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的实施方案，完善和规范管理制度。强化资金使用和管理培训，资金使用和管理严格按照相关规定执行，做到资金使用的安全规范。强化监督检查，坚持县级自查、市级检查、省级督查三级监督系统，并将检查验收结果作为兑现补偿资金和奖惩的依据。

问题：项目绩效效益单一，体统不够全面、完整，不能够更好更全面反映产出与效果。

建议：财政部门应加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。完善项目效益指标体系，编制全面完整绩效指标。进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

项目五：

1.项目名称

施甸县转移支付（农机购置补贴）

2.项目基本情况

施甸县财政局根据保山市财政局和保山市农业农村局（保财农〔2019〕219号）文下达的资金量和绩效目标，通过认真调查研究，按照项目资金使用管理的要求，结合我县实际，下达分配施甸县农业农村局农机购置补贴资金120万元。设定绩效目标任务为：1、农机购置补贴机具数量167台（套）；2、农作物耕种收综合机械化率50.8%；3、农机购置补贴年度资金兑付率≥90%；4、无资金重大违规违纪问题；5、农技推广对象满意度≥70%。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项》的通知、施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我局绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，结合前期掌握的项目落实情况进行分析总结，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。下达分配施甸县农业农村局农机购置补贴资金120万元。

②项目资金执行情况。1.农机购置补贴机具数量167台（套）；2、农作物耕种收综合机械化率50.8%；3、农机购置补贴年度资金兑付率≥90%；4、无资金重大违规违纪问题；5、农技推广对象满意度≥70%。

③项目资金管理情况。资金项目严格按相关规定进行管理，由县财政局和县农业局对项目的实施情况和资金的使用情况进行监督、检查。严格财务管理制度，适时核拨到位，坚决禁止挤占、截留、挪用、串用等违纪违规行为，严格接受审计监督。对违纪违规问题严肃查处，并将情况上报市财政局和市农业局。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标:农机购置补贴机具数量/台（套）167。

质量指标：农作物耕种收综合机械化率50.80%。

时效指标：农机购置补贴年度资金兑付率90%。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：无资金使用重大违规违纪问题。

③满意度指标完成情况。

服务对象指标：农技推广对象满意度70%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

存在问题:农机购置补贴项目启动时间较晚，实施进度较慢。存在年度资金不能足额使用或资金不足的现象。农民对农机购置补贴政策的知情程度和知情率有待提高，需进一步强化农机购置补贴政策宣传。

下一步改进措施:加强农机购置补贴政策的宣传力度，提高农民的知情程度和知情率。加大农机购置补贴业务技能培训力度，加强农机购置补贴工作人员、经销商和购机户的业务技能培训，努力提升农机从业人员综合素质。规范有效实施好农机购置补贴政策。加强培训、宣传和业务指导，有针对性地开展调查研究和跟踪问效、总结宣传，对制度设计进行优化，加快推进补贴政策市场化和常态化，营造更加良好的政策环境，充分发挥农机购置补贴效应。

6.绩效自评结果

优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在门户网站公开。绩效评价自评工作是有利于国家和人民的好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：政府领导重视、相关单位支持配合、项目相关科室精心组织以保证此项目顺利开展。县、乡两级建立集中统一、分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的实施方案，完善和规范管理制度。强化资金使用和管理培训，资金使用和管理严格按照相关规定执行，做到资金使用的安全规范。强化监督检查，坚持县级自查、市级检查、省级督查三级监督系统，并将检查验收结果作为兑现补偿资金和奖惩的依据。

问题：项目绩效效益单一，体统不够全面、完整，不能够更好更全面反映产出与效果。

建议：财政部门应加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。完善项目效益指标体系，编制全面完整绩效指标。进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

项目六:

1.项目名称

施甸县2020年度中央动物防疫等补助经费

2.项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市农业农村局关于提前下达2020 年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金的通知》（保财农〔2019〕219 号）文件，施甸县财政局《关于下达 2020 年中央农业相关转移支付》施财农〔2020〕36 号文件下达施甸县农业农村局2020年中央动物防疫等补助项目资金54万元，主要用于动物疫病强制免疫、强制扑杀、非洲猪瘟防控等方面支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项》的通知、施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我局绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，结合前期掌握的项目落实情况进行分析总结，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。本专项重大动物疫病防控资金项目款为54万元。2020年计划到位资金54万元，实际到位项目资金54万元，实际支付54万元。

②项目资金执行情况。完成拨付水长乡政府和旧城乡政府资金各2万元，用于非洲猪瘟防控设卡防堵工作；完成拨付在全县养殖环节和屠宰环节中检测出疑似非洲猪瘟生猪的扑杀补助资金计币50万元。以上两项共计54万元。

③项目资金管理情况。

资金项目严格按相关规定进行管理，由县财政局和县农业局对项目的实施情况和资金的使用情况进行监督、检查。严格财务管理制度，适时核拨到位，坚决禁止挤占、截留、挪用、串用等违纪违规行为，严格接受审计监督。对违纪违规问题严肃查处，并将情况上报市财政局和市农业局。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标:非洲猪瘟阳性猪扑杀补助513头、疫病防控防堵检查点2个；质量指标：阳性猪扑杀猪的无害化处理率100%、查证验物处理率100%；时效指标：指标1资金在规定时间内下达率100%、指标2资金在规定时间内支付率100%、成本指标：按专项资金规定使用4万元。产出指标完成100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：降低损失50万元、支付开展疫病防控防堵工作费用4万元；社会效益指标：受益农户93（养殖户、屠宰户）；生态效益指标：指阳性猪无害化处理率100%。效益指标完成100%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

存在问题：由于当前动物疫病疫情形势复杂，技术人员缺乏、基础设施薄弱、资金不足等问题凸显。

建议：建议县级财政加大防疫资金的财政预算，并力争上级财政增加资金投入，以便向社会招聘足够数量专业人员投入我县动物防疫工作，确保我县重大动物疫情防控形势平稳，畜禽生产稳定，肉食品安全无忧。

6.绩效自评结果

优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在门户网站公开。绩效评价自评工作是有利于国家和人民的好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：政府领导重视、相关单位支持配合、项目相关科室精心组织以保证此项目顺利开展。县、乡两级建立集中统一、分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的实施方案，完善和规范管理制度。强化资金使用和管理培训，资金使用和管理严格按照相关规定执行，做到资金使用的安全规范。强化监督检查，坚持县级自查、市级检查、省级督查三级监督系统，并将检查验收结果作为兑现补偿资金和奖惩的依据。

问题：项目绩效效益单一，体统不够全面、完整，不能够更好更全面反映产出与效果。

建议：财政部门应加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。完善项目效益指标体系，编制全面完整绩效指标。进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

项目七：

1.项目名称

中央农业生产救灾资金2020年度

2.项目基本情况

改种补种面积41600亩，有效降低受灾损失，恢复生产；草地贪夜蛾防控3500亩，降低病虫害损失；受灾区单产损失＜10%；资金执行率达100%；资金使用重大违规违纪问题为无；稳定农民种粮积极性；指导服务对象满意度达90%以上。

3.项目绩效自评工作开展情况

 根据《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项》的通知、施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我局绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，结合前期掌握的项目落实情况进行分析总结，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。下达资金97万元，执行97万元，执行率为100%。在资金使用过程中严格按照《农业生产和水利救灾资金管理办法》执行，层层把关，专款专用。

②项目资金执行情况。完成受灾改种补种面积43163亩，及时恢复生产，最大限度减轻灾害损失；完成草地贪夜防控面积3500亩，减轻了病虫害损失。

 ③项目资金管理情况。资金项目严格按相关规定进行管理，由县财政局和县农业局对项目的实施情况和资金的使用情况进行监督、检查。严格财务管理制度，适时核拨到位，坚决禁止挤占、截留、挪用、串用等违纪违规行为，严格接受审计监督。对违纪违规问题严肃查处，并将情况上报市财政局和市农业局。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标:受灾区改种补种面积43163亩、草地贪夜蛾防控面积3500亩；质量指标：受灾区单产损失＜2.4%；时效指标：资金执行率100%。产出指标完成100%。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：资金使用无重大违规违纪问题；可持续

影响指标：稳定农民种粮积极性。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：指导服务对象满意度≥90。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

改种补种面积43163亩，超任务1563亩，原因为：一是第九批救灾资金要求完成改种补种面积500亩，资金10万元，补贴标准较高；二是受灾点多面广，所以增加了补贴面积。下步将严格按照绩效目标执行，完成各项工作，确保中央救灾资金发挥最大效益。

6.绩效自评结果

优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在门户网站公开。绩效评价自评工作是有利于国家和人民的好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：政府领导重视、相关单位支持配合、项目相关科室精心组织以保证此项目顺利开展。县、乡两级建立集中统一、分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的实施方案，完善和规范管理制度。强化资金使用和管理培训，资金使用和管理严格按照相关规定执行，做到资金使用的安全规范。强化监督检查，坚持县级自查、市级检查、省级督查三级监督系统，并将检查验收结果作为兑现补偿资金和奖惩的依据。

问题：项目绩效效益单一，体统不够全面、完整，不能够更好更全面反映产出与效果。

建议：财政部门应加强协调指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。完善项目效益指标体系，编制全面完整绩效指标。进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

(二）部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
（1）部门概况

①主要职能

一是负责贯彻执行农业农村相关法律、法规、政策，编制辖区农业发展中长期规划；起草有关种植业、生物产业、渔业、农业产业化、农业机械化、乡(镇)企业等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的文件、材料。

二是承担完善农村经营管理体制职责。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。

三是指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向，县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，编制部门农业开发规划并监督实施。

四是负责指导乡（镇）企业改革发展，组织开展乡（镇）企业统计、信息工作和运行情况分析。提出农业产业化经营规划、政策建议，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

五是承担提升农产品质量安全水平职责。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。

六是组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）农药的许可及监督管理。依法开展渔船、渔机、网具的监督管理。开展有关肥料、植物生长调节剂、土壤调节剂的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

七是负责农作物重大病虫害防治。指导水生动物、植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对内水生动物、植物的防疫检疫工作，通报疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担县外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。承担农业防灾减灾的责任。监测、通报农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议。指导紧急救灾和灾后生产恢复。

八是组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业化技术体系建设。指导基层农业技术推广体系的改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。参与农村劳动力转移就业培训工作。

九是编制农业农村生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，指定农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

十是负责农业农村贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。

十一是负责贯彻执行国家、省畜牧、兽医和动物卫生、草原方面的法律法规、方针政策；研究制定全县兽医和畜牧产业发展、动物疫病防控及饲料、兽药行业的规划和组织实施，承担本行政区域畜禽屠宰活动的监督管理。

十二是负责全县烟草生产技术及科技措施的推广落实，督促、检查和指导各乡镇烟草发展工作，抓好全县烟草发展的短期规划和远景规划。

十三是承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

②机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入施甸县农业农村局部门2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：施甸县农业农村局（本级）、施甸县农村经营管理站、施甸县农业机械安全监理站、施甸县农业职业技术学校、施甸县农业技术推广中心、施甸县绿色食品发展中心、施甸县畜牧兽医中心

③人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年末实有人员编制165人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人），事业编制136人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员136人（含参公管理事业人员6人）。
   （2）部门绩效目标的设立情况
    ①总体目标。年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，履职效益明显。

②绩效阶段性目标。2020年年初预算项目资金预算累计执行进度一季度不低于20%，二季度不低于60%，三季度不低于80%，11月底原则上达到100%，尽早发挥财政资金效益，对执行进度较慢的项目预算以及未按规定及时下达或闲置沉淀的专项资金，将调整统筹用于稳增长。

（3）部门整体收支情况
①2020年度部门总收入为12385.09万元，财政拨款收入12157.37万元，占总收入的98.16%；其他收入227.72万元，占总收入的1.84%；

②2020年度部门总支出5456.66万元，基本支出2257.77万元，基本支出占总支出的41.38%，项目支出3198.89万元，项目支出占总支出的58.62%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

①重视预算支出绩效评价工作，强化了预算管理意识，在每季度对财务收支情况向局领导和处室部门负责人进行通报，加强了全年预算管理。

②重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习。如：及时组织财务人员学习财会（2012）21号《行政事业单位内部控制规范（试行）》，并对照要求，组织局本级、15个二级单位进行内控情况的梳理和自查；根据《云南省省对下专项转移支付资金绩效管理暂行办法》（云财预[2015]427号）、《云南省省对下专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（云财预[2016]5号）和《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法的通知》（云财预[2016]15号）的要求，对项目做好相关绩效自评工作。

③建立了《财务管理制度》，涵盖的管理制度有：

预算管理制度：对局机关、农业局下属二级单位的预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。

经费支出管理办法：明确了经费审批权限、管理要求、管理流程及控制措施等，以加强经费管理。

固定资产管理办法：对资产的配置、使用、保管、处置等环节实施全面管理。

专项资金管理办法：项目建设资金严格按照固定资产投资项目财务制度的规定使用，专账管理，专款专用，单独建账核算。

非税收入管理制度：加强非税收入的管理，确保收入的及时清收。

票据管理制度：规范财政票据的管理。

④严格制度的执行，特别是三公经费的控制。

资金使用严格按《施甸县县级机关差旅费管理办法》、《施甸县公务接待管理规定》、《云南省发展改革委 农业厅关于印发云南省糖料蔗核心基地建设项目中央预算内 投资专项管理办法》等项目专项管理办法使用资金。
    2.绩效自评工作情况
   （1）绩效自评目的
   开展自评，是进一步督促和检查项目单位执行项目情况，绩效目标完成情况，资金使用情况，在项目实施过程中，资金使用是否合法合规，是否发挥使用效益，分析、查找问题和不足，总结经验，解决问题，完善工作机制，提高项目执行水平，提高资金使用效益。加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

指标设置：根据《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》进行自评，指定每个项目责任科室，依托项目绩效自评表对项目进行评价。对2020年部门整体支出绩效评价设置投入、过程、产出、效果4个一级指标，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益、共7个二级指标，下设20个三级指标。

（3）自评组织过程

①前期准备

成立由施甸县农业局局长任组长，农业、财政局分管副局长任副组长，农业、财政相关股室和站所负责人为成员的农业项目资金绩效评价小组，全面负责相关农业项目评价工作。

②组织实施

采取会议和随机调查的方式综合评价，听取项目单位农业生产资金执行情况汇报，抽查农户项目受益情况，听取乡镇对农业项目实施情况汇报，评价小组副组长对项目单位作具体绩效评价指标介绍，组长对农业生产项目作全面总结、对绩效评价作具体要求，经评价小组充分酝酿讨论，实事求是进行评价，并公布评价结果。
    3.评价情况分析及综合评价结论
    ①投入情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为15分，具体情况分析如下：

目标设定方面：施甸县农业局在国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案职责框架下，结合部门中长期实施规划，提出工作方向与重点，符合部门年度工作任务，绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核。

预算配置方面：施甸县农业局资金投入和机构运行有保障，预算配置基本合理。在职人员控制较好，有效控制了部门的人员成本；重点支出安排得到保障，保障了重点任务和项目支出的安排。

②过程情况分析
从评价得分情况看，此项评价满分为30分，具体情况分析如下：

一是年度预算完成，完成率100%，但预算执行程度上有偏差，存在预算调整，且预算执行缓慢。结余结转资金较多，政府采购执行较好，但公用经费控制还有待加强。

二是预算管理制度健全，但落实不到位，预算绩效管理推进情况不理想，预算执行困难。

三是部门资产有效保障了履职，总体来看，单位的资产管理制度健全，资产利用程度较高。

③产出情况分析

农业农村工作在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕脱贫攻坚战略部署，重点突出农业增长、农民增收和人居环境提升重点工作，有效应对和克服了各种不利因素和冲击，顺利完成了“十三五”各项目标任务。2020年完成农业总产值47.89亿元，比2015年增17.19亿元，实现年均增6%以上奋斗目标。一是打赢脱贫攻坚“收官战”。全面落实“精准扶贫、精准脱贫”基本方略，脱贫攻坚“1+N+N”责任体系持续发力，走出了“公司+合作社+贫困户”的扶贫模式，带动贫困群众增收致富，脱贫攻坚高质量通过省级第三方专项评估验收和国家抽查，圆满完成国家脱贫攻坚普查任务，实现全县90个贫困村21591户91170人全部达标退出，切实夯实乡村振兴基础。二是农业基础性地位持续巩固。“十三五”以来，种植业保持持续增长。我县2019年被农业农村部认定为第二批“国家区域性良种繁育基地”，杂交水稻之父袁隆平为施甸题词“全国最佳水稻繁育基地” 紧紧依托“高标准农田建设项目”、“制种大县”、“国家区域性良种繁育基地”补助项目，扎实推进我县1万亩水稻种业产业园基础性工作。有序流转土地11万亩，实施高标准农田建设25万亩，建设糖料蔗核心基地6.8万亩。粮食产量总计达到80万吨，保持连年增产；养殖业生机勃勃，2020年底，肉类总产达8.7万吨，生猪、肉牛出栏分别达103万头、4.86万头，畜牧业产值25亿元。全面做好“非洲猪瘟”“牛结节病”等疫病防控工作，抢抓肉牛、生猪发展重大机遇，引进景行易行、展宏实业等龙头企业，进一步巩固“生猪调出大县”和推进全县肉牛产业发展，引进云上牛品农旅等一批重点项目，为全县畜牧业发展奠定了基础。澳鑫人民公社、凤尧、家硕农业企业被列为省级龙头企业，聚丰果蔬联合社被评为省级示范社，“施韵甸美”品牌效应初步显现，“三品一标”认证产品34个。三是农民收入保持高位增长。2020年，全县农村居民人均可支配收入达12810元，年均增速9.3%。全县建档立卡贫困人口人均可支配收入2019年突破万元大关。四是农村综合改革持续深化。承包土地确权颁证、集体产权制度改革、“两区”划定工作基本结束。全县完成调查登记承包地面积834755.85亩；签订土地承包合同72809份，合同签订率达100%；完成清产核资2036个单位，登记集体资产总额25.84亿元；粮食生产功能区和重要农产品生产保护区总的划定面积为323144.12万亩。五是乡村振兴实现良好开局。人居环境显著提升，建成6个农村生活垃圾热解厂，农村生活垃圾集中处理率达88.5%；大力推进厕所革命，新建改造公厕144座、农村无害化卫生户厕37500座；建设村内户外道路246万平方米,拆除违建41万平方米。

④效果情况分析
从评价得分情况看，此项评价满分为25分，主要通过农业部门个单位及各部门的紧密配合，相互协作，实现了年初预设的目标。

4.存在的问题和整改情况

存在的问题：

①项目资金使用不及时，发挥作用力不强。项目在执行过程中，中间环节较多，项目实施推进慢。

②技术人员不足，因为农业工作涉及面广内容复杂，又缺乏工程类的专业人才，项目监管困难；

③档案资料收集整理不够规范，影响项目验收。

④资金下拨时间与农业生产季节有矛盾，项目跨年度实施。

⑤部分项目先建后补，报账时才拨付资金。

整改情况：

①加强资金的使用管理，切实发挥资金的使用效益。

②加强项目后续跟踪服务，确保项目按质按量完成。

③加强痕迹资料的收集，认真整理项目资料。
5.绩效自评结果应用

本部门整体支出绩效自评结果均为优秀，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标。基本支出保障有力，“三公”经费支出控制较好，建议财政局继续给我部门更大规模经费支持，为农业经济和社会发展做出更大的贡献。项目的实施，是支持受灾区域农户加快农业生产恢复的重要举措，有效减轻灾害带来的损失，保障农户不能因灾致困致贫，切实维护农民利益。

6.主要经验及做法

全员参与、落实责任，加强绩效管理，在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门（室）参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，必须进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。为了确保资金使用效率，拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算，在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作，根据资金使用计划，按照轻重缓急统筹使用资金，以便在财政规定的时间内完成预算进度。
    7.其他需说明的情况

建立绩效管理交流平台。建议由财政主导，建立交流互动的平台，互相学习交流借鉴，推广绩效管理较好的实例，给予更多的理论和技术及指导，避免少走弯路，缩短绩效管理建设进程，建立起适合各单位实际情况的绩效管理体系，使绩效管理更好更快的服务各单位发展。
    （三）项目（部门整体）支出绩效自评表
    部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）
    部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》
    五、其他重要事项情况说明
    施甸县农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
    八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100232601111