施甸县茶叶蚕桑工作站2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。负责拟定全县茶叶、蚕桑、水果、中草药发展规划、计划、方案、科技实验、示范、样板项目及全县茶桑技术培训、推广工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.茶叶生产

2019年全县茶叶面积4.73万亩，有效采摘面积3.3万亩，其中古茶树面积2000亩，拥有古茶树4万株。全年毛茶总产量达到1705吨，毛茶总产值6036万元，其中绿毛茶1701吨，产值6002万元；红毛茶4吨，产值34万元。

2、蚕桑生产

（1）桑园基础设施情况

到2018年止，全县桑园历年统计累计上报面积4.83万亩，但由于近几年来，施甸城市建设、工业园区建设、高速公路建设等因素导致全县桑园面积急剧萎缩，桑园面积逐年减少，造成历年累计桑园面积与实际情况差距太大。2018年施甸县对全县桑园面积进行了重新统计核实。核实结果：2018年现有桑园总面积16805.5亩（其中投产面积15722亩）。2019年新植桑园2582.6亩，其中水长566.1亩、由旺920亩、仁和330亩、酒房700亩、何元15亩、老麦38亩、太平13.5亩。2019年止全县桑园面积19388.1亩，投产面积15850.5亩，涉及9个乡镇、46个村、3761户，打造4个重点乡镇、18个重点村；建盖小蚕共育室4座、120㎡；建盖标准大蚕房25间、1250㎡；建盖标准养蚕大棚15间，1500㎡。

（2）养蚕情况

2019年计划养蚕2.8万公斤，鲜茧产量112万公斤。实际养蚕28061张，同比2018年28200张减139张，减0.5%；鲜茧社会产量114.77万公斤，同比2018年120.855万公斤减6.085万公斤，减5.0%，实现鲜茧社会产值4666.1万元，同比2018年5746.93万元减1080.83万元，减18.81%。

3.水果生产

2019年止，全县水果种植面积5.77万亩，主要水果有甜柿、香蕉、石榴、芒果、葡萄、苹果等，种植面积较上年同期相比主要是芒果、石榴、葡萄增加；其它水果面积增减幅度不大。总产量达到2.5万吨，实现产值0.8亿元，较上年度1亿元减20%。

4、中草药生产 

2019年止，全县中草药面积2.7万亩，总产量4000吨，实现总产值7000万元，与2018年基本持平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县茶叶蚕桑工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.施甸县茶叶蚕桑工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

本部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人， 

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2500932.36元。其中：财政拨款收入2363607.36元，占总收入的95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入137325元，占总收入的5%。与上年对比收入减少244385.24元，主要原因分析原因是本年无预算项目支出，且本年单位享受减税降费政策福利，社保费用等缴纳比去年减少。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2363607.36元。其中：基本支出2361468.36元，占总支出的99％；项目支出2139元，占总支出的1 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少525431.96,主要原因分析本年无预算项目支出，且本年单位享受减税降费政策福利，社保费用等缴纳比去年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2361468.36元。与上年对比减少383849.24元,主要原因分析本年无预算项目支出，且本年单位享受减税降费政策福利，社保费用等缴纳比去年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县茶叶蚕桑工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2139元。与上年对比减少414582.72元，下降98.51%，主要原因是2019年没有新的项目支出，本年 项目上支出资金为非财政拨款结转的各项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2361468.36元,占本年支出合计的99%。与上年对比减少383849.24,主要原因分析本年单位享受减税降费政策福利，社保费用等缴纳比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出306886.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出140430.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于职工基本医疗保险缴费社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1916315.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.47%。主要用于主要用于人员经费、机构运行经费和农业发展项目开展；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18033元，支出决算为18033元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6033元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少967元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，下降0%；公务接待费支出决算减少967元，下降5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因培训人员减少100个。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12000元，占67%；公务接待费支出6033元，占33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于蚕种、茶叶试验、示范、推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6033元。其中：

国内接待费支出6033元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蚕、茶叶的种、养殖技术培训发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县茶叶蚕桑工作站2019年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门资产总额285791元，其中，流动资产0元，固定资产285791元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	285791								285791
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

施甸县茶叶蚕桑工作站无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。