施甸县农业机械化技术推广站2019年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  施甸县农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县农业机械化技术推广站是财政全额拨款的非营利、社会公益性的涉农事业单位，担负着全县农业机械化区划，新型农机具的引进、试验、示范及技术推广，承担节能新技术、新产品的推广任务；新型农机具操作手的技术指导和技术培训，受理农机产品质量投诉，开展农机技术咨询服务，为乡镇企业、个私经济发展服务，围绕全县农业产业结构调整和特色产业培育，引进、推广先进的农业工程技术，提供农业工程技术保障，协调和指导全县的农机化推广工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，施甸县农业机械化技术推广站在县委、县政府和县农业农村局的领导下，在上级业务部门的指导下，以“农业增效、农民增收、财政增长”为根本宗旨，紧紧围绕“服务大农业、发展大农机”的总体原则，认真贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神，以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以农业产业结构调整为主线，以市场为导向，以创新为动力，以提升薄弱环节机械化水平为突破点，以推广先进适用农机装备和农机技术为着力点，认真贯彻落实“科技兴国、科技兴农、科技兴机”战略和“兴机富民”计划，抓机遇、谋发展、抓重点，突出特色，加强农机农艺融合，积极开展各种农业机械、农机具新技术试验、示范、推广工作，努力拓展农机化服务领域，走产业化发展之路，不断提高农机装备水平，为实现粮食增产、增收、增效和施甸农业、农村发展做出了积极的贡献。

施甸县农业机械化技术推广站以主要农作物生产全程机械化技术推广为引领，狠抓农机技术服务工作，重点开展好水稻机械化育插秧、小麦机械化播种、农用植保无人机统防统治、粮食机械化烘干等农业机械化技术的试验、示范和推广应用，按照“早安排、早部署、见实效”的原则，积极组织农机技术推广骨干深入生产第一线，开展技术指导、技术咨询为主的专项农机化技术服务工作，推进农业现代化，各项科技措施得到有效落实。

1、全力推进水稻生产全程机械化示范推广工作

2019年水稻生产全程机械化示范推广通过通过召开现场会、科技下乡、技术讲座等多形式、多途径介绍宣传水稻生产机械化育插秧技术，累计组织召开现场会2场（次），参与现场观摩农机、农艺技术人员及基层干部、群众等达1000人次，媒体宣传1次，提高了项目区农民对新技术的认识水平和技术水平，充分了解、熟悉、掌握水稻机械化插秧各个流程、环节的技术要点，依托施甸县昌鸿农产品种植专业合作社建设水稻生产全程机械化机械化示范样板，共完成水稻生产全程机械化机械化示范面积388亩（其中：水稻机械化育插秧市级示范样板100亩、县级示范样板178亩，水稻机械化穴直播面积120亩），完成水稻机械化收获388亩，辐射带动13000亩。

2、抓牢、抓实小麦生产全程机械化示范推广工作

在全力推进水稻生产全程机械化示范推广的前提下，认真开展小麦生产全程机械化示范推广工作，完成小麦生产全程机械化示范推广388亩。

3、抓好机械化烘干、机械植保示范推广工作

认真开展水稻播种育秧、粮食烘干及机械植保试验、示范和推广应用，共播种16000多盘，烘干小麦30多吨、水稻50多吨，植保无人机喷施农药统防统治1800亩。

4、强化强农惠农富农政策落实，规范、有序、高效、安全实施好农机购置补贴政策

公开、规范、廉洁实施农机购置补贴政策，经过县乡农业农村和财政部门努力，取得了一定成效，有力推动了施甸县农业机械装备水平和农业机械化发展水平。共完成补贴申请627份，确定受益农户569户，补贴机具669台，增加农机总动力2148千瓦，完成补贴资金332.567万元，补贴资金使用比例达92.64％，完成固定资产投资1180.372万元，带动农民投入738.645万元。

5、农机技术推广成效持续递增

结合施甸实际，以实施农机购置补贴项目为契机，采取相应措施，狠抓农机技术服务工作，按照“早安排、早部署、见实效”的原则，积极组织农机技术推广骨干深入生产第一线，开展技术指导、技术咨询、为主的专项农机化技术服务工作，不断地巩固和加强农机地位，围绕农业增效、农民增收，农机为生产服务的原则，加大农机作业力度，使农机作业水平不断提高，全面推进我县农机化事业又好又快发展。全县共完成农机作业面积109万亩（其中：机耕机耙面积79.5万亩，机播面积1.302万亩，机电灌溉面积10.5万亩，机械植保面积11.998万亩，机收面积5.7万亩）。通过农机化作业，有效提高了劳动生产率，降低了劳动强度，节约了劳动力，节约了生产成本，为全县“农业增产增效、农民增收”做出了积极的贡献。 

6、认真开展农机质量监督检查工作，组织开展“3·15”农机质量宣传咨询活动

为切实加强对我县农机质量投诉监督管理，严格落实责任，强化措施手段，进一步加大农机质量投诉监督管理力度，确保农机化高效、高质量发展，云南省农机产品质量投诉站施甸县分站在施甸县政府、施甸县市场监督管理局、施甸县农业农村局的统一领导下，以分管农机的副局长牵头，法规股、农机股、渔政监督管理站、种子管理站等多部门联动，共同开展“3·15”国际消费者权益日活动和农机产品质量宣传咨询活动，增强了农民的法律意识和质量意识。

在“3·15”国际消费者权益日期间，共出动执法和科技人员15人次，制作并悬挂标语横幅1幅，印发宣传资料1000份，现场接待农民咨询150人次。通过现场与农民朋友面对面、零距离接触，采取讲解、问答、咨询等形式，使农民了解了农机法律法规、农机购置补贴政策、农机产品质量投诉规定、流程和途径，增强了农民的法治意识和维权意识。

通过县农业机械化技术推广站的努力和兄弟部门及乡（镇）农业技术推广站的配合，扎实、有力推动了施甸县农业机械化发展进程。一是增强了农业综合生产能力，减轻了农民劳动强度，拓宽了农机服务范围，提升了农机服务能力。二是改善农业装备结构，提高优势农产品集中产区农机装备水平，增强农业综合生产能力。三是加大了先进适用农机产品推广应用力度，促进了我县农机产品升级换代。四是改善了我县农村农民的生产、生活条件，提高了农业机械化水平，增加了农产品附加值，促进了农民增收、农业增效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县农业机械化技术推广站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.施甸县农业机械化技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县农业机械化技术推广站2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业机械化技术推广站2019年度收入合计505,624.55元。其中：财政拨款收入505,624.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少185127.05元，下降26.80%，主要原因分析为：1、人员减少1人（退休1人），工资福利、养老保险缴费、事业单位医疗等收入等相应减少；2、奖励性绩效提高部分财政未核发，收入减少。

二、支出决算情况说明

施甸县农业机械化技术推广站2019年度支出合计526,263.46元。其中：基本支出505,624.55元，占总支出的96.08%；项目支出20,638.91元，占总支出的3.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少164488.14元，下降23.81%,主要原因分析为：1、人员减少1人（退休1人），工资福利、养老保险缴费、事业单位医疗等支出等相应减少；2、事业单位奖励性绩效提高部分未发放，支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县农业机械化技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出505,624.55元。与上年对比减少185127.05元，下降26.80%，主要原因分析因分析为：1、人员减少1人（退休1人），工资福利、养老保险缴费、事业单位医疗等支出等相应减少；2、奖励性绩效提高部分未发放，支出较上年减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.34%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县农业机械化技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,638.91元。与上年对比增加20638.91元，增长100%，主要原分析为： 1、2018年项目资金没有拨款，无项目支出；2、2019年没有项目，将往来款作为财政代管资金纳入部门决算核算，项目使用上年度往来款结转资金，施甸县农业机械化技术推广站将该资金主要用于农机技术推广及农机购置补贴工作开展支出，增加了项目支出。具体项目开支情况如下：1、宣传公示栏制作费支出760.00元；2、电脑耗材等费用支出2950.00元；3、电话费支出1495.00元；4、公务用车运行维护费支出4725.75元；5、办公费支出3054.00元；6、公务接待费支出100.00元；7、电费相关支出4.16元；8、差旅费支出6650.00元。开展工作情况：1、全力推进水稻生产全程机械化示范推广工作，完成水稻生产全程机械化机械化示范面积388亩（其中：水稻机械化育插秧市级示范样板100亩、县级示范样板178亩，水稻机械化穴直播面积120亩），完成水稻机械化收获388亩，辐射带动13000亩；2、抓牢、抓实小麦生产全程机械化示范推广工作，完成小麦生产全程机械化示范推广388亩；3、抓好机械化烘干、机械植保示范推广工作，认真开展水稻播种育秧、粮食烘干及机械植保试验、示范和推广应用，共播种16000多盘，烘干小麦30多吨、水稻50多吨，植保无人机喷施农药统防统治1800亩；4、强化强农惠农富农政策落实，规范、有序、高效、安全实施好农机购置补贴政策，共完成补贴申请627份。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业机械化技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出505,624.55元,占本年支出合计的96.08%。与上年对比减少185127.05元，下降26.80%，主要原因分析因分析为：①退休1人，工资福利、养老保险缴费、事业单位医疗等支出等相应减少；②奖励性绩效提高部分未发放，支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出67,351.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，相关支出情况如下：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出65091.04元；2、事业单位离退休费用（一次性建房补助费、安家费等）2260.00元。

9.卫生健康（类）支出31,005.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于行政事业单位医疗（其中事业单位医疗28653.15元，其他行政事业单位医疗支出2352.00元）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出407,268.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。  主要用于工资福利支出380810.00元:，对个人和家庭的补助2712.00元（其中：生活补助2472.00元，奖励金240元），商品与服务支出16896.91元（其中：办公经费支出11101.30元、印刷费288.00元、电费支出1045.51元、邮电费2093.00元，公务接待费417.00元，车辆运行维护费1952.10元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县农业机械化技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为2,369.10元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,952.10元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为417.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、公务用车制度改革无偿划拨公务用车1辆，新增公务用车购置及运行维护费1952.10元；2、农机技术推广与购置补贴公务接待费增417元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,130.90元，下降47.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,952.10元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,083.00元，下降90.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，严格控制资金支出，减少支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,952.10元，占82.40%；公务接待费支出417.00元，占17.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,952.10元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,952.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出417.00元。其中：

国内接待费支出417.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机购置补贴等相关工作，产生的接待3批次、11人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业机械化技术推广站2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县农业机械化技术推广站资产总额751,235.98元，其中，流动资产30.59元，固定资产745,022.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,182.57元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23800.26元，其中;流动资产减少20638.91元，固定资产减少9343.92元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加6,182.57元，其他资产增加0元。出租房屋110平方米，账面原值58,011.05元，实现资产使用收入4.20万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	751235.98	30.59	745022.82	265417.15	71453.20		408152.05			6182.57
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

施甸县农业机械化技术推广站2019年无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

 （三）项目（部门整体）支出绩效自评表

  部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

 五、其他重要事项情况说明

施甸县农业机械化技术推广站无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。