施甸县农业技术推广所2019年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县农业技术推广所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  施甸县农业技术推广所概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县农业技术推广所是一个隶属施甸县农业局的县直二级单位,属财政全额拨款公益性事业单位。主要职责职能是：承担县内新良种、新技术的试验示范及推广，开展县内农业科技培训工作，负责县内重大科技项目的组织实施，承担全县农业科技项目的编报，指导乡镇农技推广站开展技术业务工作解决县内农作物种植中的重大技术问题，开发农业新技术的研发创新，完成上级安排的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、新品种试验、示范：2018-2019年承担市农科所油菜新品种（组合）试验；2018-2019年市农科所啤饲大麦多点试验；2018-2019年度保山市小麦多点试验；水稻新品种区域试验；长江上游中籼中熟水稻品种区域试验；玉米新品种试验示范1组；玉米轻简化栽培试验1组；间套种大豆新品种试验示范。

2、农作物高产创建项目：仁和水稻绿色高产高效创建示范片项目；姚关玉米绿色高产高效创建示范片项目。

4、甘蔗体系建设项目：在龙坪蔗区实施早春植蔗全膜覆盖栽培技术示范推广，举办核心样板200亩；开展甘蔗新品种互比试验（展示）1组、13个品种。

5、蔬菜生产情况统计：为全面了解全县果、蔬生产发展动态，为上级部门决策提供依据。开展全县蔬菜、水果生产情况季度、年度统计及统计情况分析报告等工作。

6、精准扶贫、“挂包帮”工作完成情况：我单位14名职工涉及帮扶对象5个村民小组，37户、119人。开展栽培技术培训1期86人次，派驻驻村扶贫工作队员2人，能够认真参加驻村扶贫的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县农业技术推广所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：

1.施甸县农业技术推广所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县农业技术推广所2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业技术推广所2019年度收入合计1975118.14元。其中：财政拨款收入1715546.27元，占总收入的86.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入259571.87元，占总收入的13.14%。上年度总收入2704351.4元，与上年对比减少729233.26元，下降36.92%，主要原因：（一）基本支出收入减少320002.13元。1.工资福利支出减少219196.81元；2.个人家庭补助增加200元；3.日常公用经费减少101005.32元；（二）项目支出收入减少340243.78元,因加大扶贫攻坚力度所有项目资金转入扶贫，2018年项目资金没有拨款,2019年无项目。

二、支出决算情况说明

施甸县农业技术推广所2019年度支出合计1975118.14元。其中：基本支出1715546.27元，占总支出的86.86%；项目支出259571.87元，占总支出的13.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年度总支出2851157.05元，与上年对比减少876038.91元，下降44.35%，主要原因：：（一）基本支出收入减少320002.13元。1.工资福利支出减少219196.81元；2.个人家庭补助增加200元；3.日常公用经费减少101005.32元；（二）项目支出收入减少340243.78元,因加大扶贫攻坚力度所有项目资金转入扶贫，2018年项目资金没有拨款,2019年无项目。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县农业技术推广所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1715546.27元。基本支出收入与上年对比减少320002.13元，下降18.65%。1.工资福利支出减少219196.81元，原因是:人员减少1人（退休1人），事业单位绩效工资未补发；2.个人家庭补助增加200元,原因是:退休人员调增养老保险金；3.日常公用经费减少101005.32元，原因是:有指标额度，财政紧张，没得使用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.83%。人年均工资福利支出120197.6元，人均公用经费支出1016.28元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县农业技术推广所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259571.87元。上年度项目支出599815.65元，与上年对比增加减少340243.78元，下降130.08%，主要原因：科技转化与推广服务减少340243.78元，2018年项目资金没有拨款，2019年没有项目。

具体项目开支及开展工作情况：项目使用上年度往来款结转农作物试验示范经费259571.87元，用于专业材料费（水稻种子、玉米种子）177950.00元，下乡人员差旅费61303.87元，劳务费20318.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业技术推广所2019年度一般公共预算财政拨款支出1715546.27元,占本年支出合计的86.86%。基本支出收入减少320002.13元。下降18.65%。1.工资福利支出减少219196.81元，原因是:人员减少1人（退休1人），事业单位绩效工资未补发；2.个人家庭补助增加200元,原因是:退休人员调增养老保险金；3.日常公用经费减少101005.32元，原因是:有指标额度，财政紧张，没得使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出214192.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出100339.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%；主要用于大病医疗保险、职工基本医疗保险单位缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1660586.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.67%。主要用于工资福利支出11682766.34元，商品与服务支出14227.93元（其中：办公经费支出6327元、水费支出1010.26元、电费支出1692.99元、邮电费189元，车辆运行维护费支出4010.68元）。另外，项目使用上年度往来款结转农作物试验示范经费259571.87元，用用于专业材料费（水稻种子、玉米种子）177950.00元，下乡人员差旅费61303.87元，劳务费20318.00元。

 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县农业技术推广所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12016元，支出决算为4010.68元，完成预算的30%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4010.68元，完成预算的30%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因有指标额度，财政紧张，没得使用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少20021.32元，下降83.31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少20021.32元，下降83.31%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因有指标额度，财政紧张，没得使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4010.68元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4010.68元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4010.68元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于新品种试验、示范所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业技术推广所2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县农业技术推广所资产总额2109162.88元，其中，流动资产539347.30元，固定资产净值1569815.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少339356.01元，其中;流动资产减少396364.87元，固定资产净值增加57008.86元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2109162.88	539347.30	1512806.72	1180418.96	69436.14		262951.62
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额159000元,其中：政府采购货物支出159000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

施甸县农业技术推广所2019年无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业技术推广所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。