施甸县种子管理站2019年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  施甸县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县种子管理站作为县农业农村局的种子管理专门机构，受委托行使县内种子市场的管理职能。依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职能，在品种管理、质量管理、生产经营许可管理、市场管理和良种推广方面充分发挥职能作用。承担宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织本区域种子产业发展规划，负责备荒救灾种子储备管理、种子质量纠纷田间鉴定、品种试验、种子信息统计分析及服务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓好种子生产经营备案工作。严格执行种子生产经营备案制度，本年度完成种子经营网络备案93户计256单，其中：委托代销备案128单，经营不分装备案110单。备案登记的玉米品种有142个，主推品种有雅玉系列的雅玉889、雅玉891、雅玉78、雅玉88；康农系列的康农玉007、康农808、康农20；北玉系列的北玉16、北玉20；以及罗单299、新中玉801、正大808、陵玉987、卓玉299、金玉2号、海选1号、西抗18等。水稻品种备案登记28个，主推品种有两优多系1号、内优5022、楚粳27号、28号、29号、31号；云粳15、25、26号、楚恢7号、昌粳9号。

完成种子生产备案企业18家。其中：杂交玉米生产备案企业6家。备案生产玉米杂交种890亩，实际生产860亩。其中：

云南秋庆种业有限公司在施甸县李山村备案生产“秋庆1号”200亩，苗检、花检符合制种规程要求，转基因检测为阴性。

西双版纳纳丰种业有限公司在施甸县李山村备案生产“强鑫209”200亩，苗检、花检符合制种规程要求，转基因检测为阴性。

云南京滇种业有限公司在施甸县李山村备案生产“峰禾1289”50亩。转基因检测为阴性。

云南金瑞种业有限公司在施甸县椅子山村备案生产“旭玉1446”30亩，“旭玉806”10亩。

云南滇都种业有限公司在施甸县水长乡备案生产“山谷77”400亩，实际生产350亩。

云南滇玉种业有限公司在施甸县水长乡备案生产“富华9号”20亩。

全县备案生产两系核不育系水稻亲本企业12家，繁育亲本42个品种，计876亩。其中：

袁隆平农业高科技股份有限公司备案生产水稻亲本“晶4155”120亩。

湖南广阔天地科技有限公司备案生产水稻亲本“深08S”25亩。

湖南希望种业科技股份有限公司备案生产水稻亲本3个品种，共30亩。其中：“090S”10亩；“697S”(隆望S）15亩；“展998S”5亩。

湖南隆平种业有限公司备案生产水稻亲本6个品种，共128亩。其中：“亮S”5亩；“玉2862S”8亩；“3158S”20亩；“33S”70亩；“福228S”15亩；“泓92S”10亩。

湖南科裕隆种业有限公司备案生产水稻亲本“科S”20亩。

安徽袁粮水稻产业有限公司备案生产水稻亲本24个品种，共278亩。其中：“R473”5亩；“R919”10亩；“星88S”20亩；“1216S”5亩；“乔08S”4亩；“R551”5亩；“R269”5亩；“跃238S”5亩；“Y58S”100亩；“祥188S”5亩；“R2018”5亩；“袁恢3号”5亩；“远恢2号”5亩；“华占10亩”；“R17”15亩；“湘丰70A”10亩；“818S”5亩；“乔09S”4亩；“1892S”8亩；“MR89”15亩；“禧889A”20亩；“华兴166S”4亩；“香丰916”3亩；“R202”4亩。

安徽荃银高科种业股份有限公司备案生产水稻亲本“荃211S”200亩。

安徽国瑞种业有限公司备案生产水稻亲本“瑞丰95S”12亩。

四川发生水稻科技有限责任公司备案生产水稻亲本“江育1S”6亩。

北京金色农华种业科技股份有限公司备案生产水稻亲本2个品种，共20亩。其中：“贡887S”15亩；“宜275S”5亩；

合肥国丰农业科技有限公司备案生产水稻亲本“亮2172S”22亩。

合肥丰乐种业股份有限公司备案生产水稻亲本“深08S”15亩。

本年度两系核不育系水稻亲本繁育涉及三个乡镇864户农户，繁育基地平均亩产412公斤，总产36.09万公斤。同时以中国水稻研究所、湖南农大为代表的11个科研单位共种植约2.5万份育种材料，进行不育系筛选和抗性研究。施甸每年提供的两系不育系种子，占全国用种量的80%左右，为两系杂交水稻的推广应用做出较大贡献。袁隆平院士以“云南施甸  中国杂交水稻最佳繁育基地”和“该县的生态系统很适合繁殖两系不育系”的题词认可施甸基地；农业农村部于2019年6月13日把施甸县认定为第二批国家区域性良种繁育基地。

2、市场监管执法及种子法律法规宣传工作情况

（1）种子生产基地监管：在市种子管理站支持下，分别于2019年7月19日、8月1日、9月10日完成辖区内杂交玉米种子生产基地苗检、花检工作，检验结果均符合《农作物种子检验规程》的规定。同时对我县辖区内杂交玉米生产品种、繁育的水稻亲本进行鲜叶片活体样品转基因快速检测，检测结果均为阴性。10月18日，对李山村、水长村生产的杂交玉米品种进行活体采样，并由市种子管理站将样品送北京玉米种子检测中心进行品种真实性及转基因鉴定。

（2）种子市场监管：按照省市相关工作安排部署，依法依规认真开展种子执法活动，重点对种子市场品种多乱、侵权套牌问题，重点作物、重点环节、重点地区、重点企业和重大案件查处；组织开展春季、秋季种子市场检查，严厉打击套牌和制售假劣种子的黑窝点，坚决查处无证生产经营、未审先推、包装标签不规范、虚假宣传等违法违规行为。加大种子质量抽查力度、重点做好春季玉米、水稻为主、秋季以小麦、大麦、油菜、豌豆种子为主的质量抽查。

 截止12月底，我站共出动车辆25车次，出动执法人员85人次，对全县13个乡镇种子经销户进行检查。检查种子经销户90户，抽取大春种子样品45个（包括配合市种子管理站抽取的17个样品）。开展水份、净度、发芽率室内检验28个种子样品，共84份，检测结果均符合标签标注值规定。在种子市场检查中，共发出责令整改通知书53份，整改落实53起。立案查处经营品种真实性不合格种子案件1起，结案1起，对当事人违法行为进行行政处罚19504元；在2019年秋季种子市场专项检查中严肃处理1起违法生产杂交玉米种的恶性事件，就地销毁342亩非法种子生产，并由企业赔偿农户损失44.46万元。

3、备荒种子储备工作完成情况

根据《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》、《保山市市级救灾备荒种子储备管理暂行办法》相关规定，抓好本年度种子储备工作。按照县委县政府以及农业局安排部署，结合农业生产现实需要，今年储备玉米杂交种1万公斤。并于2019年5月13日在主管局的监督下与昌宁县民生种业有限公司签订了备荒种子代储合同，代储品种是“雅玉749”和“民生1号”，每个品种储备5000kg，使用救灾备荒资金18.5万元。本年度备荒种未启用。

4、抓好农作物新品种试验示范建设项目工作

本年度我站承担市种子管理站安排的杂新玉米新品种展示示范、纯度鉴定试验以及联合体杂交玉米区域试验、生产试验工作。严格执行品种试种制度，加强农作物新品种试验示范及新品种试种的监督管理。联合体试验6组，品种58个；生产试验4组，品种28个；市种子管理站玉米新品种展示示范1组，品种9个；纯度鉴定试验一组，品种10 个。试验基地位于仁和镇苏家村龙华塘二组，总面积31.18亩。试验由李自克负责，在试验实施过程中，按照既定的实施方案和技术措施，在生产过程各个环节认真观察记载，确保各项技术措施都能够得到落实，高标准、高质量地完成试验示范任务。至9月30日，全部区试品种已收获，并完成所有品种室内拷种工作，试验总结已全部按要求按时撰写完成并上报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县种子管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.施甸县种子管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县种子管理站2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县种子管理站2019年度收入合计1,219,608.12元。其中：财政拨款收入1,064,408.12元，占总收入的87.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入155,200.00元，占总收入的12.73%。与上年对比减少93338.95元，下降6.39%，主要原因分析：人员减少，工资及养老保险单位缴费减少。

二、支出决算情况说明

施甸县种子管理站2019年度支出合计1,363,877.32元。其中：基本支出1,064,408.12元，占总支出的78.04%；项目支出299,469.20元，占总支出的21.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加60930.25元，增长4.67%,主要原因分析：新旧会计制度衔接，其他应付款调整至非财政拨款结转，支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,064,408.12元。与上年对比减少238538.95元，下降18.31%,主要原因分析人员减少，减少工资及养老保险单位缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.02%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出299,469.20元。与上年对比增加299469.2元，增长100%，主要原因分析新旧会计制度衔接，调整其他应付款为非财政拨款结转，增加项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.玉米试验示范费156,024.40元，主要用于玉米示范试验工作所产生的差旅费、专用材料费、租车费、接待费等支出，项目开展进度100%；

2.死亡抚恤金143,444.80元，主要用于方国跃死亡抚恤，已完成支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县种子管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出1,064,408.12元,占本年支出合计的78.04%。与上年对比减少238538.95元，下降18.31%,主要原因分析人员减少，减少工资及养老保险单位缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出150,133.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出66,966.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于大病医疗保险、职工基本医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出847,307.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.60%。主要用于单位人员经费、机构运行经费、种子执法监管、玉米示范试验等工作开展；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县种子管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000元，支出决算为15,703.85元，完成预算的523.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,639.85元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,064.00元，完成预算的35.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年年初无车辆，未预算公务用车运行维护费，2019年7月无偿划拨车辆1辆，增加车辆保险费、汽油费、落户费等支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加15,703.85元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加14,639.85元，增长100%；公务接待费支出决算增加1,064.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因本年年初无车辆，未预算公务用车运行维护费，2019年7月无偿划拨车辆1辆，增加车辆保险费、汽油费、落户费等支出；开展玉米试验示范调研活动、玉米示范试验验收，种子违法案件检查活动，造成增3批次，增22人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,639.85元，占93.22%；公务接待费支出1,064.00元，占6.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,639.85元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,639.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子执法监管、玉米试验示范所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,064.00元。其中：

国内接待费支出1,064.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展玉米试验示范调研活动、玉米示范试验验收，种子违法案件检查活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县种子管理站为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县种子管理站资产总额678,584.43元，其中，流动资产492,372.70元，固定资产180,136.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,074.80元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97767.96元，其中;流动资产减少144269.2元，固定资产增加40426.44元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加6074.8元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	678584.43	492372.70	180136.93	96142.16	71453.20		12541.57			6074.8
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

施甸县种子管理站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

施甸县种子管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。