施甸县植保植检站2019年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  施甸县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（1）编制起草施甸县植保植检工作的长期、中期和一年一度的工作发展规划和计划；组织完成上级下达的一年一度各项植保植检项目的指标任务。

（2）为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。

（3）业务范围：①农业植物病虫监测；②农业植物检疫；③农业植物病虫害防治；④农用药械管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度本单位开展的工作情况如下：

1、开展病虫害监测预警任务，有效指导大面积防治。

全年完成重大病虫害定点系统监测点38个，重点监测了9种作物23种病害13种虫害，其中草地贪夜蛾虫情监测点33个，重大病虫害监测点5个。开展大面积普查12次，及时发布病虫简报9期，上报市站周报41次，利用手机短信平台发布病虫防治信息200多条。有效指导全县大面积病虫草鼠害防治194.78万亩次。

2、病虫害绿色防控示范样板建设，以点带面推广绿色防控技术。今年共建立病虫害绿色防控示范区2个2000亩，其中：在水长乡水长社区和平场子社区实施水稻病虫害绿色防控示范样板1个900亩，涉及13个村民小组408户农户，在太平镇大坪子村实施玉米病虫害绿色防控示范样板1个1100亩，涉及11个村民小组298户农户，主要示范健身栽培、性诱技术、太阳能杀虫灯、高效低毒低残留环境友好型农药等绿色防控技术。辐射带动全县农作物病虫害绿色防控面积36.1万亩。

3、开展草地贪夜蛾统防统治工作，带动全县群防群治工作全面开展。以低热河谷区为重点防控区域，完成草地贪夜蛾统防统治2.796万亩次。

4、积极引进开展植保新技术、新农药试验工作为大面积防控提供科学依据。

（1）引进试验筛选绿色防控新产品、新技术，努力扩大示范面积，有效减少虫源基数，提高综合防控效果。

（2）开展新农药防效试验2组，其中玉米病虫害防治药效比较试验示范1组，水稻稻瘟病药效试验1组。

5、加强宣传培训力度，努力提高民众整体水平。

（1）开展病虫害绿色防控技术培训4期505人次，发放技术资料1000份。

（2）开展科学安全用药技术培训34期，培训人员4629人次，发放宣传资料9000余份。

（3）全年共完成草地贪夜蛾防控技术培训26期，培训人员3532人次，发放草地贪夜蛾防治技术资料7000余份、宣传挂图680份。

（4）开展植物检疫宣传10场次，宣传人员3500余人次，并组织了一期种子生产经营人员、种植大户和专业技术人员共50名的植物检疫培训，发放宣传材料和挂图共计2600多份、《植物检疫告知书》60份，制作宣传展板4块。

（5）开展农药市场安全监管宣传132次，接受宣传农药经营人员148人次，发放宣传资料456份。

6、依法开展植物检疫工作，有效控制疫情扩展蔓延

（1）开展制种基地产地检疫工作，签发产地检疫合格证35份，21个申报单位，涉及65个品种。

（2）依法开展调运检疫，签发植物检疫证书4份，5个调运单位，涉及2个作物，3个品种。

（3）开展种苗复检和桑苗复检3批次211万株。

7、精准扶贫、“挂包帮”工作

单位全体职工深入到太平镇大坪子村的硝水组、金刚元组、马鞍山组、上、下蒲草组、大山头组5个村民小组，涉及卡户22户、非卡52户，开展“挂包帮”“转走访”的精准扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县植保植检站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1.施甸县植保植检站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县植保植检站2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县植保植检站2019年度收入合计1,430,594.44元。其中：财政拨款收入1,430,594.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加127000.00元，增长8.87%，主要因为2019年度项目资金拨入增加。

二、支出决算情况说明

施甸县植保植检站2019年度支出合计1,067,674.44元。其中：基本支出1,030,594.44元，占总支出的96.53%；项目支出37,080.00元，占总支出的3.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少198900.00元，下降15.7%,主要因为2019年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,030,594.44元。与上年对比减少198900.00元，下降15.7%，主要因为2019年度项目支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,080.00元。与上年对比减少36048.00 元，下降49.29%，其中：1、科技转化与推广服务减少36048.00元。2、病虫害控制没有支出。主要原因是2019年项目资金财政没有清算。具体项目开支及开展工作情况：差旅费5801.00元、专用材料费16293.75元、劳务费7900.00元、其他交通费7085.25元。及时组织专业技术人员对旧城冬早玉米开展草地贪夜蛾迁入源头的调查及统防统治工作；开展技术培训及宣传工作，提高了农户对新迁入害虫的识别及防控水平，及时采购农药发放到农户，防治面积4360亩，有效降低了虫口密度，挽回产量损失。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县植保植检站2019年度一般公共预算财政拨款支出1,067,674.44元,占本年支出合计的100.00%。减少198900.00元，下降15.7%,主要因为2019年度项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出130,596.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。

9.卫生健康（类）支出61,614.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出875,462.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.00%。主要用于（1）工资福利支出821644.80元，其中：基本工资425312.00元；津贴补贴247544.00元；绩效工资121980.00元；其他社会保障缴费26808.80元。（2）商品和服务支出53818.00元，其中：办公费10784.52元；水费88.00元；电费881.48元；差旅费8645.00元；专用材料费16293.75月；劳务费7900.00元；其他交通费用9225.25元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县植保植检站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县植保植检站2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长（下降）0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县植保植检站资产总额574482.42元，其中，流动资产400000.00元，固定资产174482.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额与2018年度一致，其中;流动资产增加0元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	574482.42	400000.00	174482.42				174482.42
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

施甸县植保植检站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

施甸县植保植检站无其它重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。