施甸县农业农村局（本级）2019年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县农业农村局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  施甸县农业农村局（本级）概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村相关法律法规、政府规章，承担农业综合执法和法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织农村人居环境整治。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）起草深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业等产业和农业机械化的监督管理。指导粮食、烟草等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。参与农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。牵头管理外来物种。

（8）负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全县饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

（9）负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。承担县防治重大动物疫病指挥部办公室、县非洲猪瘟疫情防控应急工作指挥部办公室职责。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。承担农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（14）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、县支农政策效果和资金使用效益。

（15）与有关部门职责分工。

1. 与施甸县市场监督管理局。施甸县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由施甸县市场监督管理局监督管理。施甸县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2. 与县人社局。会同县人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。

（16）完成县委和县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

施甸县农业农村局机关为全额拨款单位，行政编制26名。其中，正科级领导职数2名：局长兼县委农村工作领导小组办公室主任1名，副局长兼畜牧兽医局局长1名；副科级领导职数3名：副局长3名。局机关下设11个股室，分别是：

（1）办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密信访、督查、政务公开、新闻宣传与发布、文书档案、文稿起草、会议组织、综合检查考核、对外公共关系协调、政风行风热线上线工作、机关事务管理、国有资产管理使用、禁毒防艾、重大突发事件应急综合管理等工作。负责人大代表建议和政协提案的组织办理工作。牵头负责局系统综治维稳工作。贯彻执行国家颁布的财经政策、法规、条例和上级有关财务管理制度。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议及农业投资项目计划建议并监督实施。参与农村金融政策制定。编报部门预算并组织执行，做好会计核算工作，审查对外提供的各项会计资料，组织按时编报会计决算报表和财务报告。指导局系统财务、资产系统登记和政府采购计划备案工作。承担机关及下属单位的机构编制、干部人事、职称管理、劳动工资和干部教育培训工作。负责党风廉政、党建工作人员的抽调、管理。负责机关离退休人员管理服务工作，指导直属单位离退休人员工作。

（2）法规与行政审批股。承担农业农村有关地方性法规、政府规章草案起草。指导和协调农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。负责执法监督，“双随机、“一公开”，重大案件查处和跨区域执法组织协调。承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理，承担农业行政复议、行政应诉、听证、普法宣传等工作，负责有关文件合法性审查工作。承担县级农业农村行政审批制度改革。综合协调县级农业农村行政审批事项的受理和审批。负责派驻政务中心日常管理工作。起草渔业发展政策、规划。合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。按照分工维护边境淡水管辖水域渔业权益。组织渔业水域生态环境及水生野生动物植物保护。监督管理渔政渔港。指导渔业安全生产。指导县内重点江河渔政管理和水生生物资源养护。

（3）农村合作经济与改革发展股。提出农业农村改革发展有关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理以及设施农业用地备案、登记工作，农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。协调推进乡村治理体系建设，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村土地承包、耕地使用权流转及土地承包纠纷仲裁管理；指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织示范社管理和农业社会化服务体系建设。承担农村宅基地改革工作，起草农村宅基地管理和使用有关地方性法规、政府规章草案及政策，指导闲置宅基地、闲置农房利用和违法用地查处工作。落实上级实施乡村振兴战略的政策，并提出我县建议。起草农业农村经济发展规划。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。牵头负责农业现代化、农业规模化发展、农业农村经济运行分析、农民增收工作。承担农业产业扶贫开发与“挂包帮、转走访”工作。

（4）乡村产业发展及绿色食品股。组织协调乡村产业发展。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。牵头负责特色小镇工作。牵头组织农业绿色发展工作。起草农业绿色发展政策、规划并组织实施。牵头负责打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作，承担有关组织、管理协调、督促检查和绩效考评职责。承担优质烟草、茶叶、中药材、水果、咖啡等特色经济作物的发展管理工作，起草有关发展政策、规划并组织实施。指导产业结构、布局调整及标准化生产工作。协调推动农村社会事业发展和公共服务体系建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（5）科技教育股。承担推动农业科技体制改革及有关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。承担外来物种管理有关工作。指导农业教育和职业农民培育以及农业农村人才队伍建设。

（6）农产品质量安全监管及环境资源股。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等有关工作。牵头负责涉及农业农村的社会信用体系建设工作。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。

（7）市场信息化与对外交流合作股。编制农业农村经济信息体系、农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。牵头负责农业会展经济、招商引资工作。承担农业涉外事务、涉外合作交流、涉外人才交流、外资项目和农业援外项目实施。牵头负责面向南亚东南亚辐射中心建设和开放型经济体制改革涉及施甸农业农村的有关工作。负责对内、对外宣传以及与县委宣传部对接的相关工作。

（8）种植业管理股。起草粮食作物、油料作物发展政策、规划，起草种植业方面的政策贯彻落实。指导粮油产业结构和布局调整及标准化生产工作。承担粮油、甘蔗、蔬菜等作物的发展管理工作，发布农情信息承担发展节水农业和抗灾救灾有关工作。负责种植业类农业保险工作，指导科学合理使用农药。承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。起草农作物种业发展政策、规划。组织实施农作物物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子、种苗。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。

（9）畜牧兽医股。落实畜牧业发展政策，编制产业发展规划，研究提出产业发展重点、措施、重点项目及投资建议。负责畜牧业生产建设项目的筛选、申报、管理、指导实施。承担优质畜产品的发展管理工作，负责畜禽养殖废弃物资源化利用工作。负责涉牧类农业保险工作。负责饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全监管。起草畜禽种业发展政策、规划。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。监督管理种畜禽。承担农业动物新品种保护工作。落实动物疫病防控、兽医事业、兽药行业、畜禽屠宰行业发展政策，编制兽医事业规划。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械、畜禽屠宰、兽用生物制品。组织实施动物防疫、检疫工作。负责动物防疫检疫、畜禽屠宰项目实施管理。组织协调动物疫情应急处置工作。承担县防治重大动物疫病指挥部办公室、县非洲猪瘟疫情防控应急工作指挥部办公室的日常工作。

（10）农业机械化管理股。起草农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用和农机安全监理工作。组织对各类农业机械产品开展调查，指导农机作业安全。牵头负责农业行业安全生产。指导好农业机械购置补贴工作。

（11）农田建设管理股。提出农田建设项目需求建议，组织项目的申报、实施、监督管理。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。协调推动农村基础设施建设。

（三）重点工作概述

1.稳定粮食生产，保障总量平衡。以良种良法推广应用为重点，确保播种面积稳定在48万亩以上，总产量16万吨以上。

2.巩固产业扶贫成效。以产业发展促进产业扶贫，着力抓好畜牧、烤烟、蔬菜三大支柱的提质增效，进一步巩固茶叶、蚕桑，稳步发展中药材、水果，把特色产业培植成农民持续增收的源泉。烤烟稳控在9万亩、蔬菜10万亩、中药材2.5万亩；全县肉类总产8.6万吨。

3.突出新型农业主体培育，带动建档立卡贫困户增收。培育新型职业农民400人，大力扶持农业经营主体，构建新型农业经营主体带动建档立卡贫困户发展的体制机制，增加贫困人口收入。

4.突出壮大集体经济，增强农村基层组织造血功能。巩固经济发达村，扶强薄弱村，不断壮大村级集体经济，增强农村基层组织自我发展能力。

5.突出农业科技创新，引领农业发展。粮食生产上，实施绿色高产创建两片2万亩，实施有机质提升行动，抓实绿色防控技术推广应用。烤烟生产上，着力抓好规范化生产技术落实，提高烟叶质量。扎实抓好蚕桑、茶叶、水果、蔬菜、中药材等生产技术服务。畜牧业上，强化动物防疫，大力推广畜禽新品种、新技术，加强跟踪指导，推广肉牛冻改1.8万头、生猪改良12万头、青贮饲料10万吨、农田种草2万亩。

6.突出农业基础设施建设，改善农业生产条件。在扎实抓好已批项目实施的同时，抓住国家实施乡村振兴战略和推进脱贫攻坚有利机遇，对接国家政策，认真做好增粮项目、养殖小区建设、农村能源、新型农业经营主体扶持等项目研究编制，积极争取中央资金支持，加大农业基础设施投入，进一步改善农业发展条件，打实发展基础。全年完成固定资产投资1亿元以上。

7.突出农村农业改革，增强农业发展动能。全扎实抓好集体产权制度改革，引导农民采取以土地资源入股、抵押等参与现代农业发展，增强农业内生发展动力。

8.突出农业法治建设，推进依法治农。加强执法队伍建设，加大涉农法规宣传，着力抓好农资市场监管、农产品监测、动植物疫病预警防控、渔业、农机、农民减负等综合执法，严肃查处涉农违规行为，打击违法行为，为农村经济健康发展保驾护航。

9.实施乡村振兴战略，争取项目搞好农村环境整治，重点完成厕所革命目标任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 农村经济稳中向好。全县农业总产值预计完成35.1亿元，比上年增长7％。农民人均纯收入11566元，比上年增长11％。

2. 粮食总产稳定。全县粮食播种面积预计51.22万亩，总产16.63吨，增4.25％。

3.农业产业持续优化。传统产业持续巩固，烤烟种植8.76万亩，收购23.5万担，完成下达指导性任务；茶叶总产量1702吨，养蚕2.81万张，产量 114.77万公斤。肉类总产8.2万吨，；禽蛋产量2250吨，与去年持平；出栏生猪100万头、牛4.5万头、肉羊4.5万只、家禽220万羽。水产养殖面积9400亩，水产品产量达7150吨。特色产业平稳增长，蔬菜种植面积11.09万亩，产量12.58万吨，比上年增长15.03％；中药材种植面积达2.51万亩，预计产量（干品）0.144万吨；水果面积5.2万亩，产量2.51万吨。

4.科技推广全面完成。种植业上，开展农作物品种试验95个，实施农作物高产创2.15万亩；推广粮食间套种技术40.03万亩、测土配方施肥40.2万亩；病虫草鼠害防治194.78万亩次，病虫害损失率控制在4%以下。烤烟全面推行绿色烟叶生产措施，加大增施有机肥、深耕深松、绿肥种植、水肥一体化、绿色植保、生物质燃料烘烤等绿色烟叶生产技术推广应用。养殖业上，生猪杂交改良11.6万窝，预计完成肉牛冻改1.5万头，推广农田种草1.8万亩，推广青贮饲料10万吨，完成推广全株青贮玉米种植1200亩。

5.承包土地确权颁证、集体产权制度改革、“两区”划定工作有序推进。一是基本完成土地确权颁证，全县137个行政村、1623个村民小组、72809户的承包地确权登记工作，登记确权耕地522934宗，调查登记承包地面积834755.85亩；签订土地承包合同72809份，合同签订率达100%；二是完成集体产权制度改革清产核资工作,全县共清理登记农村集体资产总额245361万元，其中：流动资产13674万元、农业资产103745万元、长期资产443万元、固定资产127482万元、其他资产17万元；负债总额3209万元，其中：流动负债2496万元、长期负债713万元；集体所有权益242152万元；经营性资产7435万元，非经营性资产237926万元；三是“两区”划定已基本完成。全县13个乡镇粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定任务为30.01万亩，其中：粮食生产功能区24.67万亩，即水稻8.07万亩、玉米15.1万亩和小麦1.50万亩，重要农产品生产保护区5.34万亩，即油菜1.2万亩和甘蔗4.14万亩。

6.强化新型农业经营主体培育。全县农业合作社、家庭农场龙头企业等新型农业经营主体达418个，农产品加工产值预计完成22.43亿元，增长28％。

7.农业基础设施不断完。2019年实施千亿斤增粮项目，建设高稳产农田1.8万亩，投资2259.36万元，其中：中央补助资金1882.8万元，地方配套资金376.56万元；实施高标准农田建设0.95万亩

8.农机装备持续加强。全县农业机械总动23.88万千瓦特，农机作业预计完成103万亩次；设施农业面积7000亩；农机购置补贴项目加速推进，补助359万元。

9.动物疫病防控落实到位。全县动物疫病整村推进开展面达100%。春秋两季累计开展重大动物疫病免疫：生猪“321”免疫65.98万头、牛口蹄疫二价苗免疫10.3万头、羊口蹄疫二价苗免疫5.63万只、高致病性禽流感免疫124.29万羽、小反刍兽疫免疫4.14万只；猪、牛、羊、禽免疫密度分别为90.64%、90.35%、90.81%、90.45%。  

做实我县辖区内非洲猪瘟防控工作。一是加强养殖场（户）、屠宰场等环节疫情排查工作，并按时完成日报工作，截止目前累计排查93931户（场）次，发放非洲猪瘟明白卡近80000多份。二是在旧城、酒房、太平、水长、姚关、摆榔厂、老麦、木老元、等乡镇设17个卡站，加强流通监管环节疫情排查。三是完成非洲猪瘟常规检测采样涉及9个乡镇，屠宰场环境、车辆及上猪台采样送检362份，超市猪肉食品采样13份，送市动物疫控中心检测，均为阴性

10.农业保险顺利推进。种植业保险落实20.96万亩，赔付面积4.29万亩，赔付金额244.3万元。开展2019-2020年度能繁母猪、育肥猪保险，其中：投保能繁母猪47932头、育肥猪投保94645头。

11.依法治农全面加强。有害生物预警检测和农产品质量安全监管不断加强。完成果蔬农残快速检测2027个样品。查处玉米种子生产案件1件；受理水稻制种产地检疫1800.4亩，品种29个；开展生猪产地检疫87.64万头，屠宰检疫4.04万头；办理动物卫生违法案件38件，结案29件，其中：动物卫生6件，兽药5件，饲料1件，屠宰17件。与农机手签订安全生产责任书2256万份，检验拖拉机2256 辆，检验率100％；农机安全执法检查查处违法行为100起，报废注销拖1549台。签订渔业安全责任书42份，开展渔业执法18次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县农业农村局（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.施甸县农业农村局（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县农业农村局（本级）2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员5人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业农村局（本级）2019年度收入合计66,766,230.49元。其中：财政拨款收入32,324,201.52元，占总收入的48.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入34,442,028.97元，占总收入的51.59%。与上年对比减少11331979.82元，下降14.5%，主要原因分析：

1.调整工资及奖金发放增加2166198.9元，减少养老保险单位缴费61,044.56元，增加职工医疗保险、大病补充医疗保险单位缴费201205.85元，考核奖励资金、香料烟生产扶持资金减少42.76万元，人工影响天气经费增加100万元。

   2.因2019 年脱贫攻坚工作重心转变，中央、省、市、县增加了涉农整合资金，减少了项目资金的安排,减少项目资金39248869.25元，其中主要：（1）土壤污染防治经费减少4.26万元；（2）烤烟生产、千亿斤增粮、畜牧业发展前期工作经费减少12145384.55元；（3）科技转化与推广服务减少601097.13元；（4） 农产品质量安全减少120750元；（5）农业行业业务管理增加8万元；（6） 防灾救灾增加75万元；（7）稳定农民收入补贴减少341.36万元；（8）农业生产支持补贴减少243万元；（9）农业组织化与产业化经营减少90万元；（10）农村公益事业增加243.48万元；（11）稳定核心烟区土地流转工作专项经费33985.51元；（12）其他支持中小企业发展和管理支出减少40万元；（13）生猪调出大县奖励资金增加437万元；（14）病虫害防治经费减少33560元。

二、支出决算情况说明

施甸县农业农村局（本级）2019年度支出合计49,511,469.09元。其中：基本支出10,653,987.99元，占总支出的21.52%；项目支出38,857,481.10元，占总支出的78.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少37082670.35元，下降42.82%,主要原因分析：

1.在职人员减少，调整工资减少及奖金发放减少2166198.9元，减少养老保险单位缴费61,044.56元，增加职工医疗保险、大病补充医疗保险单位缴费201205.85元，考核奖励资金、香料烟生产扶持资金减少42.76万元，人工影响天气经费增加100万元。

2.脱贫攻坚期间，工作重心转变，我部门在 2019年进一步完善跨年度实施项目支出管理，清理了数额较大的上年结余结转资金，较好的完成了以前年度实施的中央、省级项目，我部门大部分中央及省级资金由于当年资金到位较晚，项目需要跨年实施，涉农整合资金增加，部分项目由农业局主管，资金由乡镇兑付，与上年相比项目支出减少39248869.25元

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县农业农村局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,653,987.99元。与上年对比增加2166198.9元，增长25.52%，主要原因分析基本工资增加69498元、津贴补贴增加107445元、奖金减少713798 元、机关事业单位基本养老保险缴费减少57344.56元、职工医疗保险、大病医疗保险单位缴费增加201,205.85元，其他社会保障缴费增加11820.68 元，商品和服务支出增加1592744.07元，主要增加防检员工资，对个人和家庭的补助增加1000647.86元，主要是增加退休人员退休费、个人农业生产补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.53%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县农业农村局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,857,481.10元。与上年对比减少39248869.25元，下降50.25%，主要原因分析：脱贫攻坚期间，工作重心转变，中央、省、市、县增加了涉农整合资金，减少了项目资金的安排，部分项目由农业农村局主管，资金由乡镇直接兑付。

具体项目开支及开展工作情况：

1.非洲猪瘟防控经费支出500000元，主要用于购买消毒物资、非洲猪瘟车辆运行费用、乡镇堵卡设点防控经费、会议培训费等支出，项目开展进度100%；

2.烤烟生产补助资金支出129792元，主要用于烤烟生产工作下乡出差费、公务用车运行维护费、会议费、接待费等相关支出，项目开展进度100%；

3.科技转化与推广服务支出3304703.00元，其中：千亿斤增粮项目主要用于田间沟渠、机耕路、水窖等基础设施建设；基层体系项目主要用于技术推广人员差旅费；津巴布韦示范和新烟区建设项目主要用于烟区道路基础设施建设，项目开展进度75.42%；

4.病虫害控制支出62091.40元，主要用于强制免疫、强制扑杀补助、无害化处理补助，重大动物疫病防控消毒物资、人员防护、政府购买服务等支出，项目开展进度61.19%；

5.中央农业生产救灾支出15万元，主要用于种子物资采购，项目开展进度100%；

6.“2260”优质烟叶工程补贴资金支出3000000元，主要用于付太平、梨园、仁和、大寨、富阳、太和6个烤烟合作社烤烟生产补贴，项目开展进度100%；

7.农业生产支持补贴支出2047834元，主要用于付太平、梨园、仁和、大寨、富阳、太和6个烤烟合作社云南绿色生态烟叶发展补助经费97万元，农机深松整地104484元，农机购置补贴973350元，项目开展进度85%；

8.农业组织化与产业化经营支出500000元，主要用于肉牛标准化规模养殖场建设补助300000元，坤茂绿色食品有限发展公司高原特色农业项目资金200000元，项目开展进度100%；

9.农村公益事业支出900000元，主要用于规模化大型沼气工程项目基础设施建设，项目开展进度90%；

10.农业资源保护修复与利用支出2235700元，主要用于草原生态保护补助，项目开展进度100%；

11.其他农业支出25741829.90元，其中：第一期、第二期云产卷烟特需烟叶生产扶持资金、云南绿色生态烟叶发展补助、稳定核心烟区土地流转工作专项经费主要用于付太平、梨园、仁和、大寨、富阳、太和、何元、万兴、酒房、摆榔、水长11个烤烟合作社生产补贴；中药材基地建设项目主要用于项目基础设施建设、设备安装购置；粮食生产功能区划定和农业污染源普查经费主要用于普查工作公务用车运行维护费、差旅费；能繁母猪保险工作经费主要用于公务用车运行维护费、劳务费、会议费等相关支出；项目开展进度90%；

12.其他扶贫支出185000元，第一期特色烟叶生产及基地扶持资金付施甸县气象局人工影响天气经费100000元，付仁和镇五楼社区、摆榔乡、老麦乡太和社区、姚关镇烤烟生产发展资金85000元，项目开展进度90%；

13.其他支持中小企业发展和管理支出400000元，主要用于施甸县康丰糖业有限公司产业贴息资金，项目开展进度100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业农村局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出28,543,826.39元,占本年支出合计的57.65%。与上年对比减少57777338.05元，下降66.93%,主要原因分析脱贫攻坚期间，工作重心转变，中央、省、市、县增加了涉农整合资金，减少了项目资金的安排，部分项目由农业农村局主管，资金由乡镇直接兑付，在职人员减少，调整工资减少及奖金发放减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于施甸县气象局2019年人工影响天气经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出436,718.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。

9.卫生健康（类）支出201,205.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于大病补充医疗保险、职工医保单位缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3,086,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%。主要用于烤烟生产扶持资金、“2260”优质烟叶工程补贴资金。

12.农林水（类）支出23,419,502.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%。主要用于人员经费、机构运行经费、强制免疫补助、农机购置补贴、农机深松整地、非洲猪瘟防控专项经费、草原生态保护补助、农业生产救灾、重大动物疫病扑杀、农村土地承包经营权确权登记、农村无害化卫生户厕改建、农业技术推广、病虫害防治、烤烟生产扶持资金、生物产业发展、畜牧产业发展、蚕桑产业发展等项目开展。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于施甸县康丰糖业有限公司产业贴息资金40万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县农业农村局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为198600元，支出决算为168,434.57元，完成预算的84.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为152,269.57元，完成预算的76.67%；公务接待费支出决算为16,165.00元，完成预算的8.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制接待标准及接待人员，被接待人员交纳伙食费，项目检查次数减少，减少汽车维修次数、农业项目检查用车资金支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加69,234.59元，增长69.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加80,719.58元，增长112.82%；公务接待费支出决算减少11,484.99元，下降41.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：新旧会计制度衔接，其他应付款调整增加非财政拨款结转，产生的费用列支出，导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出152,269.57元，占90.40%；公务接待费支出16,165.00元，占9.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出152,269.57元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出152,269.57元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作及农业项目工作督促、推进、检查，种子行政执法，农产品安全执法，渔政执法，农机安全执法、重大动物疫病监测、预防、控制、诊断、流行病学调查和疫情报告等农业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16,165.00元。其中：

国内接待费支出16,165.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展、项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收、厕所革命、脱贫攻坚项目督查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业农村局（本级）2019年机关运行经费支出3,785,028.60元，与上年对比增加1546724.07元，增长69.1%，主要原因分析机构运转所需的办公费减少、防捡员工资增加劳务费、其他交通费用减少、其他商品和服务支出增加。机关运行经费主要用于：

（1）办公费63047.5元；

（2）印刷费18913.3元；

（3）咨询费15000元

（4）手续费209元；

（5）水费1350.8元;

（6）电费13177.19元；

（7）邮电费31625.78元；

（8）物业管理费744元；

（9）差旅费8505.3元；

（10）维修（护）费0元； 

（11）会议费3426.86元；

（12）培训费1620元；

（13）公务接待费6115元；

（14）专用材料费10800元；

（15）劳务费1569954.3元；

（16）委托业务费20000元；

（17）工会经费0元；

（18）公务用车运行维护费40409.57元；

（19）其他交通费用265500元；

（20）税金及附加费用0元；

（21）其他商品和服务支出1677550元； 

（22）办公设备购置4280元；

（23） 专用设备购置32800元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县农业农村局（本级）资产总额166,701,604.50元，其中，流动资产78,334,692.40元，固定资产1,802,475.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程86,456,382.90元，无形资产108,053.27元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76152730.18元，其中;流动资产减少7737118.57元，固定资产减少2583858.77元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加86,456,382.90元，无形资产增加17324.62元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	166701604.5	78334692.40	1802475.93	1267285.17	151253.40		383937.36		86456382.90	108053.27
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5,584,188.60元,其中：政府采购货物支出5,584,188.60元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年施甸县农业农村局部门共开展自评项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排14150500元，编制绩效目标 7个，其中：重点项目6个，财政预算安排13350500元，编制绩效目标 6个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业农村局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。