施甸县农村经营管理站2019年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县农村经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  施甸县农村经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

农村土地承包管理；农村集体资产和财务管理；农民负担监督管理；指导农村新型合作经济组织的发展；农村审计；承担农村经济统计和农村经济形势分析。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、土地承包纠纷调解工作。

2、农村土地流转工作。

3、农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

4、农村集体产权制度改革工作

5、减轻农民负担工作

6、壮大集体经济和专业合作经济组织管理工作

7、农经统计及经济预测工作 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县农村经营管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.施甸县农村经营管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县农村经营管理站2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人），2019年末实有在职在编事业人员6人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农村经营管理站2019年度收入合计593,581.54元。其中：财政拨款收入543,581.54元，占总收入的91.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的8.42%。

与上年度对比情况及原因分析：2018年度本年收入105.52万元，2019年度本年收入59.36万元，比上年度减少46.17万元，增减比占43.75%。本年收入减少461658.66元，1、财政拨款收入减少511658.66元，其中：（1）、工资福利支出减少325849.66元；（2）、个人家庭补助资产减少143206元；2、日常公用经费减少42603元主要原因是人员减少1人（退休1人），政府奖励性绩效没有发放；3、其他收入增加50000元。主要为非同级财政拨款收入资金50000元（施甸县农业农村局拨入土地确权工作经费50000元）。

二、支出决算情况说明

施甸县农村经营管理站2019年度支出合计646,376.73元。其中：基本支出543,581.54元，占总支出的84.10%；项目支出102,795.19元，占总支出的15.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

2018年度本年支出105.52万元，2019年度本年支出64.64万元，比上年度减少40.88万元，增减比占38.75%。本年支出减少408863.47元，一、人员经费减少469055.66元，1.工资福利支出减少325849.66元，主要变动人员减少1人（退休1人），政府奖励性绩效没有发放；2.个人家庭补助资产减少143206元，主要变动抚恤金减少1人；二日常公用经费减少42603元，三项目支出增加102795.19元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县农村经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出543,581.54元。与上年对比减少408863.47元，下降38.75%，主要原因分析：1、人员经费减少469055.66元，（1）工资福利支出减少325849.66元，主要变动人员减少1人（退休1人），政府奖励性绩效没有发放；（2）个人家庭补助资产减少143206元，主要变动抚恤金减少1人；2、日常公用经费减少42603元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.92%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县农村经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102,795.19元。与上年对比增加项目支出增加102795.19元元，增长（下降）100%，主要原因分析项目支出增加102795.19元，其中：1土地确权项目增50920元；2.土地仲裁项目增2800元.；3.农业基点项目增42925.19元；4.统计工作经费增6150元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农村经营管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出543,581.54元,占本年支出合计的84.10%。与上年对比减少408863.47元，下降38.75%，主要原因分析：1、人员经费减少469055.66元，（1）工资福利支出减少325849.66元，主要变动人员减少1人（退休1人），政府奖励性绩效没有发放；（2）个人家庭补助资产减少143206元，主要变动抚恤金减少1人；2、日常公用经费减少42603元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出72,004.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.25%。主要用于养老保险单位缴费支出；

9.卫生健康（类）支出31,868.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于大病医疗保险、职工医疗保险单位缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出439,708.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.89%。主要用于人员经费、单位运转日常公用经费；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县农村经营管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8300.00元，支出决算为5,800.00元，完成预算的69.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,800.00元，完成预算的69.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：国内接待费减少2500元，在项目支出的公务接待费上支出2500元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,850.00元，下降32.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,850.00元，下降32.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：1.国内接待费减少350元，接待减少1批次，接待减少23人，2.国内接待费减少2500元，在项目支出的公务接待费上支出2500元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,800.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5,800.00元。其中：

国内接待费支出5,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村集体产权制度改革工作，土地确权工作，减轻农民负担监测等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农村经营管理站2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县农村经营管理站资产总额782564.24元，其中，流动资产70425.17元，固定资产139692.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产572446.9元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87448.04元，其中;流动资产减少52795.19元，固定资产减少26098.2元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少8854.68元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	782564.24	70425.17	139692.17				139692.17			572446.9
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度，施甸县农村经营管理站门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目， 故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况 详见附表（附表9一附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制 质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点 项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、 “无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

施甸县农村经营管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。