施甸县动物疫病预防控制中心2019年度部门决算 

目录

第一部分  施甸县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  施甸县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是列属于施甸县农业局的二级单位，承担我县重大动物疫病监测、预防、控制、诊断、流行病学调查和疫情报告等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、 抓实基础免疫 筑牢免疫屏障

防疫工作全县整村推进开展面达100%,全年春秋两季（两次）累计存栏猪72.79万头、牛11.4万头、羊6.2万只、禽137.42万羽。重大动物疫病免疫数分别为生猪“321”免疫65.98万头、牛口蹄疫二价苗免疫10.3万头、羊口蹄疫二价苗免疫5.63万只、高致病性禽流感免疫124.29万羽、小反刍兽疫免疫4.14万只；猪牛羊禽免疫密度分别为90.64%、90.35%、90.81%、90.45%。其它常规疫病的免疫工作各乡镇结合实际情况有序开展，累计免疫鸡新城疫28.17万羽，狂犬病1260只、羊痘6000只、猪肺疫1800头、猪伪狂犬3300头、禽新支二联苗16.06万羽。

猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗，在重点防控区域进行免疫，全县免疫副反应猪1625头、牛254头、羊181只，反应率分别为：0.25%、0.25%、0.32%；反应死亡猪119头、牛2头、羊13只。生猪免疫副反应死亡补偿费用总额为12.58万元；免疫反应治疗费用总额为8.07万元，其中：猪8.45万元、牛3.29万元、羊3.18万元。各种疫苗免疫反应率和免疫反应死亡率均保持在正常范围值内，由于县级财政困难，这笔款县财政没有纳入财政资金预算，免疫副反应死亡补偿费用仅靠省中心下达的免疫反应补助资金列支，其中大猪300元/头、中猪200元/头、小猪100元/头；大牛3000元/头、小牛1500元/头；大羊300元/只、中羊200元/只、小羊100元/只。 

疫苗瓶集中统一回收规范无害化处理。为保护生态环境安全，全县13个乡镇严格按照要求，使用完的疫苗瓶全部由乡镇畜牧兽医站统一回收，集中以焚烧或深埋无害化处理。全年累计发放疫苗瓶112012个，回收112012个，回收率为100%。

2、 加强免疫效果和动物疫病检测，确保免疫质量

为切实抓好动物防疫工作，及时掌握我县春秋两防动物免疫效果情况，为全县动物疫病防控提供科学依据。施甸县动物疫控中心兽医实验室齐心协力，一是做好动物免疫效果检测，全年共做抗体检测4338 份，其中：羊O型口蹄疫449份，羊A型口蹄疫92份，羊小反刍兽疫304份，牛O型口蹄疫402份，牛A型口蹄疫92份，猪瘟 637份，猪蓝耳637份，猪口蹄疫637 份，禽新城疫 352份，禽流感春防3个型秋防2个型共920份，其检测结果抗体均在70%以上，达到了农业部要求标准。二是做好布病检测工作，全年共做布病检测 919份，其中：母猪布病检测 68份，全阴性，牛布病检测402份，全阴性，羊布病检测449份，全阴性。三是做好马鼻疽检测。2019年在姚关镇杨美寨村大寨小组饲养的35头驴骡进行马鼻疽检测，检测结果全为阴性。以上检测对进一步为科学防控重大动物疫病提供参考依据。

3、切实做好非洲猪瘟防控工作。为更好的做实我县辖区内非洲猪瘟防控工作。一是2019年继续加强养殖场（户）、屠宰场等环节疫情排查工作，并按时完成非洲猪瘟日报工作，至2018年8月份以来，累计排查93931户（场）次，排查猪只920741头，发放非洲猪瘟明白卡近80000多份。二是2019年6月份，再次设立旧城链子桥、旧城芒牛水大桥、酒房大黑大桥、酒房碧寨大桥、太平红旗桥、过羊桥卡站、烂澡河卡站、水长七0七、水长小官市懒板凳、姚关水平、摆榔红窝子糖厂、老麦黄家村回头弯、老麦杨柳分界塘子、老麦太和社区大平地、老麦清河土地塘、木老元烂荒田、木老元大地野猪塘共17个卡站，加强流通监管环节疫情排查。三是完成双月（6月、8月）非洲猪瘟常规检测采样涉及9个乡镇，屠宰场环境、车辆及上猪台采样送检362份，超市猪肉食品采样13份，送市动物疫控中心检测，均为阴性。

5、积极争取中央惠农政策、规范做好能繁母猪保险工作

一是完成2018—2019年度能繁母猪保险投保71349头，全年累计死亡头6631头；二是完成2019—2020年度能繁母猪保险投保47932头、育肥猪投保94645头，截至2019年11月30日，能繁母猪累计死亡1089头、育肥猪累计死亡4856头。

6、积极开展“挂包帮”转走访工作

根据主管部门安排，2019年为做好扶贫攻坚项目，施甸县动物疫控中心的每一位职工，对自己挂钩的农户（建档立卡户、非卡户）严格按照“两不愁、三保障”扶贫标准，坚持消除贫困与防范返贫两手抓，确保完成省市下达的脱贫任务，认真落实各项脱贫计划用脱贫举措。认真填写好贫困户登记表、扶贫手册、制定脱贫计划和帮扶措施，确保精准扶贫。每月至少走访农户家中两次，对挂包农户情况和需求进行了解帮助，督促提升人居环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县动物疫病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.施甸县动物疫病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县动物疫病预防控制中心2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人.

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县动物疫病预防控制中心2019年度收入合计2,059,518.71元。其中：财政拨款收入2,049,518.71元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.49%。比2018年决算总收入165.84万元，收入增40.11万元，其原因是项目收入增96.5万元。

二、支出决算情况说明

施甸县动物疫病预防控制中心2019年度支出合计1,710,827.04元。其中：基本支出1,210,827.04元，占总支出的70.77%；项目支出500,000.00元，占总支出的29.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2018决算总支出150.91万元，支出增20.17万元，，其原因是项目支出增45.5万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,210,827.04元。与2018年基本支出1,464,119.28元对比减少253292.24元，主要原因是：2018年3月份退休1人（杨翠琴），调动1人（蒋子能调到施甸县不动产登记中心），12月份退休1人（杨文保），人员经费减少340630.98元、日常公用增加87338.74元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.65%；人均113879.5元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.35%。人均20656.83元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,000.00元。与2018年项目支出45000.00元对比增加455000.00元，增长101.11%，主要原因是增加项目：施财农﹝2019﹞2号强制免疫补助50.00万元，用于列支2019年春防疫苗采购；项目已经实施并较好完成.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县动物疫病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,539,518.71元,占本年支出合计的89.99%。与上年1,482,395.60元对比增加57123.11元，增长3.85%,主要原因分析：2018年3月份退休1人（杨翠琴），调动1人（蒋子能调到施甸县不动产登记中心），12月份退休1人（杨文保）。工资福利支出减少344230.98元、商品和服务支出增加397754.09元、对个人和家庭补助增加3600.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出137,564.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险费131464.32元、退休费6100.00元。

9.卫生健康（类）支出62,323.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水（类）支出1,339,630.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.02%。主要用于事业运行839630.37元；项目支出500000.00元。

    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县动物疫病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16100.00元，支出决算为7,390.00元，完成预算的54.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,390.00元，完成预算的54.1%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部分支出在财政代管资金列支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12,349.39元，下降62.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,551.39元，下降56.38%；公务接待费支出决算减少2,798.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因部分支出在财政代管资金列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,390.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,390.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,390.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于重大动物疫病监测、预防、控制、诊断、流行病学调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县动物疫病预防控制中心2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县动物疫病预防控制中心资产总额1762916.03元，其中，流动资产1079755.77元，固定资产683,160.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加358565.52元，其中固定资产减少93324.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1762916.03	1079755.77	683160.26	424262.78			258897.48
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额500000.00元,其中：政府采购货物支出500000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年施甸县动物疫病预防控制中心共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排500000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排 0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

施甸县动物疫病预防控制中心无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。