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施甸县人民政府
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索引号 01525910-3-/2020-0928003 发布机构 施甸县农业农村局
公开目录 部门决算 发布日期 2020-09-28
文号 浏览量 23
主题词 农业、畜牧业、渔业
施甸县动物卫生监督所2019年度部门决算

施甸县动物卫生监督所2019年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  施甸县动物卫生监督所概况

一、主要职能

(一)主要职能

动物卫生监督所肩负着全县动物及动物产品的检疫及动物卫生监督,兽药,饲料的市场监督管理,全县动物免疫标识的管理,动物防疫条件审核。

(二)2019年度重点工作任务介绍

(一)重点工作开展情况

根据市农业农村局《关于做好2019年动物卫生监督工作的通知》要求,召开会议安排部署各项工作,与各乡镇签订责任书,出动执法人员737人次加强对饲料兽药市场、养殖场、屠宰场等的日常监管。完成畜禽运输车辆备案834多辆,配合上级部门对规模养殖场、饲料兽药经营户抽检饲料20批次,兽药8批次,取缔不符合要求的9个生猪定点屠宰场,严格按照规程开展检疫工作,目前共开展生猪产地检疫99.81万头,屠宰检疫4.8万头,溯源信息上传(按操作头数计)62.44万条,查处案件40件(移交公安机关1件),撰写信息25条。按照市县关于非洲猪瘟防控、扫黑除恶工作的有关要求,县动物卫生监督所加强对养殖、运输、屠宰等环节的监督执法工作,严格执行相关规定,督促企业和个人落实防疫主体责任,安排人员参加全县的卡站防堵工作,查处违法违规行为,目前全县无重大动物疫情发生。

(二)主要措施

1.抓实产地检疫。按照市县关于做好非洲猪瘟等疫病防范工作的有关要求,认真落实农业农村部279规定,进一步规范各乡镇检疫申报点和红旗桥监督检查站,与各乡镇畜牧兽医站签订《产地检疫责任书》,与规模养殖场、贩运户签订《出栏养殖安全承诺书》、《收购贩运承诺书》,认真排查县内动物疫情,目前已完成畜禽运输车辆备案834辆。同时加大《动物防疫法》、《动物检疫管理办法》等法律法规的宣传力度,让养殖户和贩运户懂法、守法,依法经营,电子出具动物B证24189份,产品B证9188份,全县共检疫生猪99.81万头、牛0.614万头、羊0.03万只、鸡5.78万只。

2.强化日常监管。一是对38户兽药经营户组织开展饲料兽药经营市场清理整顿工作,与经营户签订承诺书38份,配合上级部门对规模养殖场、饲料兽药经营户抽检饲料20批次,兽药8批次,共查处案件饲料1件、兽药5件;二是严把动物防疫条件审核关,出动监管人员191人次,车辆62车次,督促规模养殖场建立健全养殖档案,完善管理制度,监管人员公示等并上墙,并签订《规模养殖场安全承诺书》,严格执行休药期制度、检疫申报制度、疫情上报制度,杜绝使用违禁药物、添加剂等违法行为,“瘦肉精”抽检438头份(其中规模养殖场216份、屠宰环节222份),全部为阴性;三是加强对检疫人员的培训学习,不定期到乡镇开展检查、指导工作,确保检疫证、章、标志的规范使用。积极开展引种申报、产地检疫申报等制度的宣传工作,密切关注云南省动物卫生信息化管理平台,对跨省引进种用、非种用动物未进行审批或申报的养殖场、养殖户进行立案查处2件。

3.突出屠宰整治。以生猪屠宰监管“扫雷行动”为重点,召开非洲猪瘟防控暨生猪定点屠宰整顿监管、生猪定点屠宰检疫暨肉品质检验会议,联合市场监督、公安等相关部门开展专项整治行动,取缔不符合要求的9个生猪定点屠宰场,督促企业开展肉品质检验4.8万头、非洲猪瘟检测7345头,立案查处17件。严格执行持证挂标入场、查证验物、屠宰前申报检疫、无害化处理等制度,保持对生猪屠宰违法行为高压严打态势。目前生猪定点屠宰4.8万头,检疫出病害猪13头(1469KG),并进行无害化处理。积极协助屠宰企业进行跨省产品备案工作,甸阳生猪定点屠宰场已取得跨省调运产品资质,共外调白条肉244.89吨,副产品20.2吨。

4.提升监督执法。组织执法人员到省外学习先进的监督执法经验,参加市级案件评审和县级行政执法培训。充分利用动物卫生监督信息化平台,加强对省外调入动物及动物产品的监管,县动物卫生监督所的监督执法能力明显提高。2019年共办理违法案件40件,其中动物卫生16件,生猪屠宰17件,饲料1件,兽药6件,共处罚款241416.36元,销毁生猪产品1675.75KG。)

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入施甸县动物卫生监督所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1. 施甸县动物卫生监督所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县动物卫生监督所2019年度收入合计1,887,787.96元。其中:财政拨款收入1,877,787.96元,占总收入的99.47%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入10,000.00元,占总收入的0.53%。与上年对比减少105946.84元,下降5.3%,主要原因分析社会保障和就业支出,人员工资等减少。

二、支出决算情况说明

施甸县动物卫生监督所2019年度支出合计1,622,531.55元。其中:基本支出1,507,787.96元,占总支出的92.93%;项目支出114,743.59元,占总支出的7.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少225323.25元,下降13%,主要原因分析主要原因分析社会保障和就业支出,人员工资,项目等支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障施甸县动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,507,787.96元。与上年对比减少282048.36元,下降18.71%,主要原因分析工资福利支出及商品和服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.71%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障施甸县动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出114,743.59元。与上年对比增加114743.59元,增长100%,主要原因分析动物卫生监督执法支出。具体项目开支及开展工作情况出动执法人员737人次加强对饲料兽药市场、养殖场、屠宰场等的日常监管。完成畜禽运输车辆备案834多辆,配合上级部门对规模养殖场、饲料兽药经营户抽检饲料20批次,兽药8批次,取缔不符合要求的9个生猪定点屠宰场,严格按照规程开展检疫工作,目前共开展生猪产地检疫99.81万头,屠宰检疫4.8万头,溯源信息上传(按操作头数计)62.44万条,查处案件40件(移交公安机关1件),撰写信息25条。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县动物卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出1,497,787.96元,占本年支出合计的92.31%。与上年对比减少350066.84元,下降18.94%,主要原因分析项目支出财政拨付慢,未支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出187,378.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%。主要用于支付在职职工养老保险。

9.卫生健康(类)支出88,635.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于在职职工医疗保险。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出1,221,773.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%。主要用于工资福利支出和机构运行(相关支出情况);工资福利支出1436733.96元,商品和服务支出61054元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县动物卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46600元,支出决算为8,490.00元,完成预算的18.21%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7,900.00元,完成预算的59.84%;公务接待费支出决算为590.00元,完成预算的1.76%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-8,726.00元,下降-50.69%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-4,116.00元,下降-34.25%;公务接待费支出决算减少-4,610.00元,下降-88.65%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7,900.00元,占93.05%;公务接待费支出590.00元,占6.95%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,900.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,900.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物卫生监督执法、非洲猪瘟防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出590.00元。其中:

国内接待费支出590.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县动物卫生监督所2019年机关运行经费支出0.00元,我所属于全额拨款事业单位,没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,施甸县动物卫生监督所资产总额588,224.23元,其中,流动资产490,838.39元,固定资产97,385.84元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加153116.21元,其中固定资产增加73994.8元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;处置资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收益0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

588224.23

490838.39

97385.84

11888.24

70052.16

 

15445.44

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额10450元,其中:政府采购货物支出10450元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

施甸县动物卫生监督所无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目,故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评,全部编制了部门整体支出绩效目标,绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

下一步,我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

施甸县动物卫生监督所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


附件【施甸县动物卫生监督所报告.doc
附件【施甸县动物卫生监督所表.xls