施甸县畜牧工作站2019年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  施甸县畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是列属于农业农村局的二级单位，在财务上属于独立核算、执行政府会计制度、财政全额拨款的事业单位，无下属机构。

主要职能是参与制定全县畜牧业技术推广计划、规划和行业技术标准并组织实施；负责组织实施畜禽良种引进和繁育推广、种质资源监测及品种保护、开发和利用。开展畜牧技术培训和信息服务；指导基层畜牧技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的技术推广活动。我单位属财政全额拨款事业单位，无下属机构，定编11人，2019年本单位在职人员12人，退休人员11人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、科技推广指标完成情况

截止12月底，全县发展生猪人工授精站点48个，存栏公猪372头，输精人员112名，完成生猪杂交改良12万窝；累计发展肉牛冻改点49个，输精人员39名，完成肉牛冻改2.1万头；推广农田种草1.8万亩，青贮饲料10万吨，全株青贮玉米种植1150亩；完成文苑、正农、绿森三个养殖场（公司）种畜禽生产经营许可证审核、换发证工作，市种猪场、摆榔伟茂畜牧科技发展有限公司正在待办中。

2、重点工作开展情况

（一）抓实草原奖补，落实惠农政策

按照中央农牧民补助奖励政策实施方案批复，全县下达草原生态补助奖励资金223.57万元，涉及13个乡（镇）102个村71.03万亩，其中禁牧面积9.2万亩，草畜平衡面积61.83万亩。在全县财政资金极具紧缺的情况下，经领导多方协调，截止11月底，全县已完成草原生态奖补信息录入和资金兑付工作。当年录入信息23146户，其中其中家庭户数21268户，面积60.94万亩。联户1878户，面积10.08万亩，共兑补资金223.57592万元；最低单户补助资金0.25元、最高高单户补助28847.25元。

（二）黄山羊新品系培育有序推进

依托“2017年云南省畜牧兽医科学院黄山羊新品系培育经费、2018年第五批中央统筹整合涉农资金黄山羊新品系培育建设项目”，2016年至今引进种公羊44只（澳洲黄山羊种公羊17只、波尔10只、努比黄15只、澳努黄2只），引进龙陵黄山羊基础母羊800只。截止2020年1月6日，黄山羊存栏1201只，其中：种公羊存栏29只，F2代公羊存栏7只，羯羊194只；基础母羊存栏636只，F2代母羊10只，产羔325只（公羔162只，母羔163只）；偑带耳标660只，免疫口蹄疫860只，小反刍兽疫860只，三联四防320只，体尺测定153只，咨询诊治疾病50次；购买并配送牛羊预混料102件3250公斤，羔羊奶粉10件200公斤，羔羊粉料56件2240公斤，舔砖40件,50毫升注射器、止血钳、针头（6版）等防疫器具1套，共计13套，发放驱虫药阿苯达挫52瓶，伊维菌素片26瓶。

（三）青贮玉米试验示范种植及包膜推广

一是依托第五批涉农整合资金“粮改饲”示范种植项目，完成青贮玉米采购2300kg，在由旺、旧城、太平等11个乡镇种植青贮玉米1150亩，开展技术服务指导200人次，项目带动建档立卡户400人，目前项目已完成投资计划10万元的98%。二是借助润育牧业肉牛养殖场引进的的山东鲁森9RSJ-6型秸秆揉丝机、9QYG-0.5型青贮圆捆机，完成旧城、太平、仁和三个试验点青贮玉米蜡熟期测产、揉碎、包膜工作，截至目前开展青贮包膜技术推广培训38人次，粮改饲培训56人次，推广青贮包膜1435包。

（四）强化科技支撑，推动科技服务

依托“2018年第五批中央统筹整合涉农资金施甸县 “粮改饲”示范种植项目、2018年第五批中央统筹整合涉农资金施甸县黄山羊新品系培育项目、香港小母牛项目”组织开展养殖技术培训113期4310人次(其中香港小母牛项目培训105期4074人；2018年第五批中央统筹整合涉农资金“粮改饲”示范种植项目培训2期84人次，卡户38人次；施甸县黄山羊新品系培育建设项目培训4期54人次，青贮包膜推广1期38人，配合保山市畜牧工作站举办肉牛养殖技术培训1期60人次。)开展科技服务指导500人次。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县畜牧工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.施甸县畜牧工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县畜牧工作站2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人.。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县畜牧工作站2019年度收入合计1,283,283.06元。其中：财政拨款收入1,283,283.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少316829.74元，下降19.8%，主要原因是工资福利收入、日常公用经费减少。

二、支出决算情况说明

施甸县畜牧工作站2019年度支出合计1,360,765.58元。其中：基本支出1,283,283.06元，占总支出的94.31%；项目支出77,482.52元，占总支出的5.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少272278.22元，下降16.67%,主要原因是工资福利收入、日常公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县畜牧工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,283,283.06元。与上年对比减少340440.74元，下降20.96%，主要原因是工资福利收入、日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县畜牧工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77,482.52元。与上年对比增加68163.52元，增长87.97%，主要原因是2019年新旧会计制度衔接时把其他应付款转入非财政拨款结转，本年项目支出资金为非财政拨款结转的各项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县畜牧工作站2019年度一般公共预算财政拨款支出1,283,283.06元,占本年支出合计的94.31%。与上年对比减少349760.74元，下降21.42%,主要原因是工资福利收入、日常公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出160,220.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出77,514.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于职工基本医疗保险缴费73006.68元和社会保障缴费4508.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,045,548.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.47%。主要用于主要用于人员经费、机构运行经费和农业发展项目开展；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县畜牧工作站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28900.00元，支出决算为6,395.00元，完成预算的22.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6,015.00元，完成预算的28.78%；公务接待费支出决算为380.00元，完成预算的4.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务用车购置及运行费支出资金，由于我站单位车辆老化，无法使用，2019年修理费减少 ，且严格按照差旅费管理办法 在公共交通便利的地方作业时优先选择公共交通工具，未使用预算资金14885.00元；

（2）公务接待费支出资金，由于按照差旅费管理规定和保山 市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支，未使用预算资金 7620.00元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8034.17元，下降55.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5843.17元，下降49.28%；公务接待费支出决算减少2191.00元，下降85.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出资金，由于我站单位车辆老化，无法使用，2019年修理费减少，由于按照差旅费管理规定和保山市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支 。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,015.00元，占94.06%；公务接待费支出380.00元，占5.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,015.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,015.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于畜牧业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出380.00元。其中：

国内接待费支出380.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我站日常工作开展、上级到我站指导技术工作。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县畜牧工作站2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县畜牧工作站资产总额2495482.13元，其中，流动资产2166505.17元，固定资产328,976.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少819356.70元，其中;流动资产减少136359.80元，固定资产减少6878.96元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值276466.86元；报废报损资产1项，账面原值276466.86元，实现资产处置收入200.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2495482.13	2166505.17	328976.96	104276.92	68651.12		156048.88
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3024.00元,其中：政府采购货物支出3024.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

施甸县畜牧工作站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

施甸县畜牧工作站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。