施甸县农业环境保护监测站2019年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  施甸县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能：施甸县农业环境保护监测站主要职能：宣传农业环境保护法规、普及农业环境保护知识；农产品质量安全认证、监管工作；开展无公害农产品的监管及每年的申报换证工作；开展“三品一标”监管工作；开展我县外来入侵生物的防控预警监测及外来有害生物的防治；开展2019年农产品产地土壤环境质量例行监测；开展2019年土壤详查工作；开展全国第二次污染源普查工作；开展2019年蔬菜、水果农药残留快速检测等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍：

1、完成2019年国控监测点相关工作

本单位严格按照实施方案要求，认真完成了农产品产地质量国控监测点布设任务即48个点位布设；完成了2019年采样任务即土壤样品7个，农产品样品数17个；按照方案要求认真完成土壤、农产品的制备。

2、完成农用地土壤污染状况详查工作

本单位按照《省、市级详查实施方案》要求，进一步对实施方案布设的3个水稻协同调查点位进行了现场核实,其中一个点位（甸阳镇团树村委会原点位养殖小龙虾）现偏移100-150米范围内有水稻种植；另一个点位（水长乡江邑坝村原点位种植桑树）现偏移50-60米范围内有水稻种植。

2019年4月完成土壤采集工作，同年9月完成农产品样品采集工作；2019年5月完成土壤样品流转、同年10月完成农产品样品流转。

3、完成2019年度农残检测工作

本单位2019年完成农产品农药残留检测的工作，按照“蔬菜农药残毒快速检测技术”规定进行技术检测，共检测蔬菜水果2027个样，合格2019个，合格率99.6%，其中：蔬菜1977个，水果50个。蔬菜样品中符合抽取品种的抑制率标准的有1969个，有8个样品不符合标准，其抑制率≥50%，合格率99.6%；水果样品50个，符合抽取品种的抑制率标准的有50个，合格率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县农业环境保护监测站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 个，参照公务员法管理的事业单位 个，其他事业单位 1个。分别是：

1. 施甸县农业环境保护监测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县农业环境保护监测站2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业环境保护监测站2019年度收入合计938,486.18元。其中：财政拨款收入938,486.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增减少336519.74元，下降26.39%，主要原因是2019年度无新增项目。

二、支出决算情况说明

施甸县农业环境保护监测站2019年度支出合计945,986.18元。其中：基本支出938,486.18元，占总支出的99.21%；项目支出7,500.00元，占总支出的0.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少319769.74元，下降25.26%,主要原因是2019年度无新增项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县农业环境保护监测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出938,486.18元。与上年对比减少336519.74元，下降26.39%，主要原因是2019年度无新增项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县农业环境保护监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7500.00元。与上年对比减少51839.81元，下降87.36%，主要原因是2019年度无新增项目支出。2019年度外侵生物防控（薇甘菊预警监测和防控）支付7500.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业环境保护监测站2019年度一般公共预算财政拨款支出938,486.18元,占本年支出合计的99.21%。与上年对比减少319769.74元，下降25.26%,主要原因是2019年度无新增项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出126,367.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.47%。主要用于在职职工养老保险120267.84元，退休安家费6100元。

9.卫生健康（类）支出51,084.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出761,034.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.09%。主要用于在职职工工资729212.00元，其他社会保障缴费13381.3元，商品服务支出18440.72元（其中：办公费5309.00元、差旅费3400.00元、其他交通费1000.00元、邮电费2617.79元、水电费1101.93元、印刷费4897.00元、手续费115.00元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县农业环境保护监测站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业环境保护监测站2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县农业环境保护监测站资产总额138369.93.00元，其中，流动资产0元，固定资产138369.93.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产减少46009.56元，其中;流动资产减少0元，固定资产减少46009.56元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	138369.93	0	138369.93	0	64281.04		74088.89
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本站2019年度无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，本站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业环境保护监测站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。