监督索引号53052100232601000

施甸县农业农村局2019年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  施甸县农业农村局概况

一、主要职能

（一）基本情况。

1.负责贯彻执行农业农村相关法律、法规、政策，编制辖区农业发展中长期规划；起草有关种植业、生物产业、渔业、农业产业化、农业机械化、乡(镇)企业等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的文件、材料。 

2.承担完善农村经营管理体制职责。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。 

3.指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向，县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，编制部门农业开发规划并监督实施。 

4.负责指导乡（镇）企业改革发展，组织开展乡（镇）企业统计、信息工作和运行情况分析。提出农业产业化经营规划、政策建议，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。 

5.承担提升农产品质量安全水平职责。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。

6.组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）农药的许可及监督管理。依法开展渔船、渔机、网具的监督管理。开展有关肥料、植物生长调节剂、土壤调节剂的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。 

7.负责农作物重大病虫害防治。指导水生动物、植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对内水生动物、植物的防疫检疫工作，通报疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担县外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。承担农业防灾减灾的责任。监测、通报农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议。指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

8.组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业化技术体系建设。指导基层农业技术推广体系的改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。参与农村劳动力转移就业培训工作。 

9.编制农业农村生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，指定农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

10.负责农业农村贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。 

11.负责贯彻执行国家、省畜牧、兽医和动物卫生、草原方面的法律法规、方针政策；研究制定全县兽医和畜牧产业发展、动物疫病防控及饲料、兽药行业的规划和组织实施，承担本行政区域畜禽屠宰活动的监督管理。

12.负责全县烟草生产技术及科技措施的推广落实，督促、检查和指导各乡镇烟草发展工作，抓好全县烟草发展的短期规划和远景规划。 

13.承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，农业农村局紧紧围绕施甸县第十三届人民代表大会第四次会议上政府工作报告的安排，认真贯彻落实中央一号文件和各级农业农村工作会议精神，以推进脱贫攻坚和乡村振兴为目标，强化管理，扎实抓好惠农政策、科技推广、特色产业培育，全力保障目标任务完成。现将一年来的工作做简要总结。

（1）主要任务完成情况

1. 农村经济稳中向好。全县农业总产值预计完成35.1亿元，比上年增长7％。农民人均纯收入11566元，比上年增长11％。

2. 粮食总产稳定。全县粮食播种面积预计51.22万亩，总产16.63吨，增4.25％。

3.农业产业持续优化。传统产业持续巩固，烤烟种植8.76万亩，收购23.5万担，完成下达指导性任务；茶叶总产量1702吨，养蚕2.81万张，产量 114.77万公斤。肉类总产8.2万吨，；禽蛋产量2250吨，与去年持平；出栏生猪100万头、牛4.5万头、肉羊4.5万只、家禽220万羽。水产养殖面积9400亩，水产品产量达7150吨。特色产业平稳增长，蔬菜种植面积11.09万亩，产量12.58万吨，比上年增长15.03％；中药材种植面积达2.51万亩，预计产量（干品）0.144万吨；水果面积5.2万亩，产量2.51万吨。

4.科技推广全面完成。种植业上，开展农作物品种试验95个，实施农作物高产创2.15万亩；推广粮食间套种技术40.03万亩、测土配方施肥40.2万亩；病虫草鼠害防治194.78万亩次，病虫害损失率控制在4%以下。烤烟全面推行绿色烟叶生产措施，加大增施有机肥、深耕深松、绿肥种植、水肥一体化、绿色植保、生物质燃料烘烤等绿色烟叶生产技术推广应用。养殖业上，生猪杂交改良11.6万窝，预计完成肉牛冻改1.5万头，推广农田种草1.8万亩，推广青贮饲料10万吨，完成推广全株青贮玉米种植1200亩。

5.承包土地确权颁证、集体产权制度改革、“两区”划定工作有序推进。一是基本完成土地确权颁证，全县137个行政村、1623个村民小组、72809户的承包地确权登记工作，登记确权耕地522934宗，调查登记承包地面积834755.85亩；签订土地承包合同72809份，合同签订率达100%；二是完成集体产权制度改革清产核资工作,全县共清理登记农村集体资产总额245361万元，其中：流动资产13674万元、农业资产103745万元、长期资产443万元、固定资产127482万元、其他资产17万元；负债总额3209万元，其中：流动负债2496万元、长期负债713万元；集体所有权益242152万元；经营性资产7435万元，非经营性资产237926万元；三是“两区”划定已基本完成。全县13个乡镇粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定任务为30.01万亩，其中：粮食生产功能区24.67万亩，即水稻8.07万亩、玉米15.1万亩和小麦1.50万亩，重要农产品生产保护区5.34万亩，即油菜1.2万亩和甘蔗4.14万亩。

6.强化新型农业经营主体培育。全县农业合作社、家庭农场龙头企业等新型农业经营主体达418个，农产品加工产值预计完成22.43亿元，增长28％。

7.农业基础设施不断完。2019年实施千亿斤增粮项目，建设高稳产农田1.8万亩，投资2259.36万元，其中：中央补助资金1882.8万元，地方配套资金376.56万元；实施高标准农田建设0.95万亩

8.农机装备持续加强。全县农业机械总动23.88万千瓦特，农机作业预计完成103万亩次；设施农业面积7000亩；农机购置补贴项目加速推进，补助359万元。

9.动物疫病防控落实到位。全县动物疫病整村推进开展面达100%。春秋两季累计开展重大动物疫病免疫：生猪“321”免疫65.98万头、牛口蹄疫二价苗免疫10.3万头、羊口蹄疫二价苗免疫5.63万只、高致病性禽流感免疫124.29万羽、小反刍兽疫免疫4.14万只；猪、牛、羊、禽免疫密度分别为90.64%、90.35%、90.81%、90.45%。  

做实我县辖区内非洲猪瘟防控工作。一是加强养殖场（户）、屠宰场等环节疫情排查工作，并按时完成日报工作，截止目前累计排查93931户（场）次，发放非洲猪瘟明白卡近80000多份。二是在旧城、酒房、太平、水长、姚关、摆榔厂、老麦、木老元、等乡镇设17个卡站，加强流通监管环节疫情排查。三是完成非洲猪瘟常规检测采样涉及9个乡镇，屠宰场环境、车辆及上猪台采样送检362份，超市猪肉食品采样13份，送市动物疫控中心检测，均为阴性

10.农业保险顺利推进。种植业保险落实20.96万亩，赔付面积4.29万亩，赔付金额244.3万元。开展2019-2020年度能繁母猪、育肥猪保险，其中：投保能繁母猪47932头、育肥猪投保94645头。

11.依法治农全面加强。有害生物预警检测和农产品质量安全监管不断加强。完成果蔬农残快速检测2027个样品。查处玉米种子生产案件1件；受理水稻制种产地检疫1800.4亩，品种29个；开展生猪产地检疫87.64万头，屠宰检疫4.04万头；办理动物卫生违法案件38件，结案29件，其中：动物卫生6件，兽药5件，饲料1件，屠宰17件。与农机手签订安全生产责任书2256万份，检验拖拉机2256 辆，检验率100％；农机安全执法检查查处违法行为100起，报废注销拖1549台。签订渔业安全责任书42份，开展渔业执法18次。

（2）工作措施

1.强化领导抓落实。为切实加强农业工作，主要领导主持召开班子会议讨论研究，亲自安排部署，明确分管领导，将具体任务分解到股室、单位，形成主要领导总体抓，分管领导具体抓，部门协同共同抓的工作格局，为完成工作任务提供有力的组织保障。

2.强化投入保落实。在全面抓好国家强农惠农政策资金兑付的同时，多渠道争取上级资金支持，加大农业投入。全年兑付农业支持保护资金3190万元，实施草原奖补禁牧补贴223.57万元；生猪调出大县奖励资金投资335万元。2019年下达财政涉农资金：16061.39万元，其中：种植201.13万元，养殖713.40万元，农业技能引导性培训190万元，壮大村级集体经济746.85万元，养殖小区建设1245万元，农产品保鲜冷链物流建设670万元，高标准农田建设253.95万元，农业产业高效节水743.82万元，千亿斤增粮1882.8万元，仁和镇中草药种植基地建设900万元，村内道路6349.44万元，未达到“避雨遮风”条件改造301.56万元，改水、改厕、垃圾处理1863.44万元。

3.强化检查促落实。农业局主要领导、分管领导及相关股室定期或不定期深入基层和生产一线，对重点工作、重点任务、重点产业、重点项目等工作进展情况进行监督检查，及时发现工作中的薄弱环节，与基层共同研究解决办法，想方设法推进工作措施落实、工作落地。

4.强化培训提素质。依托项目，以农业科技推广单位为主体，结合农业季节性生产需要，采取集中培训、现场会、观摩会、参观学习等灵活方式对农村劳动力进行培训，推广适用技术，普及科技知识，进一步提高农民的科技文化素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县农业农村局2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.施甸县农业农村局（本级） 

2.施甸县农业技术推广所 

3．施甸县农村经营管理站 

4．施甸县种子管理站 

5．施甸县茶桑站 

6．施甸县土壤肥料工作站 

7．施甸县植保植检工作站 

8．施甸县农业机械化技术推广站

9．施甸县农机监理站

10．施甸县农机学校 

11．施甸县水产工作站

12．施甸县农业环境保护监测站

13．施甸县动物卫生监督所 

14．施甸县畜牧工作站 

15．施甸县动物疫病预防控制中心 

16．施甸县农业广播电视学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县农业农村局2019年末实有人员编制167人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制137人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员5人），事业人员137人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业农村局2019年度收入合计85072016.31元。其中：财政拨款收入49944494.47元，占总收入的58.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35,127,521.84元，占总收入的41.29%。与上年对比减少14463179.71元，下降14.53%，其中：财政拨款收入比上年减少49575453.55元，下降49.81%；事业收入减少15248元，下降100%；其他收入增加35127521.84元，增加100%，主要原因分析：

1.在职人员减少，调整工资减少及奖金发放减少2949756.4元，增加退休费1560元，减少养老保险单位缴费436651元，增加职工医疗保险、大病补充医疗保险单位缴费1130148.86元，考核奖励资金、香料烟生产扶持资金减少427600元，人工影响天气经费增加1000000元。

2.因2019 年脱贫攻坚工作重心转变，中央、省、市、县增加了涉农整合资金，减少了项目资金的安排,减少项目资金12418206.17元，其中主要：（1）土壤污染防治经费减少4.26万元；（2）烤烟生产、千亿斤增粮、畜牧业发展前期工作经费减少12145384.55元；（3）科技转化与推广服务减少601097.13元；（4） 农产品质量安全减少120750元；（5）农业行业业务管理增加80000元；（6） 防灾救灾增加750000元；（7）稳定农民收入补贴减少3413600元；（8）农业生产支持补贴减少2430000元；（9）农业组织化与产业化经营减少900000元；（10）农村公益事业增加2434800元；（11）稳定核心烟区土地流转工作专项经费33985.51元；（12）其他支持中小企业发展和管理支出减少400000元；（13）生猪调出大县奖励资金增加4370000元；（14）病虫害防治经费减少33560元。

3.新旧会计制度衔接增加其他收入：2019年千亿斤增粮项目资金15000000元，高效节水项目6000000元，高标准农田建设项目资金10000000元，2019年新型农业经营主体扶持项目资金2180000元，绿色食品重点产业观测经费2000元，太平洋财产保险公司拨水稻、玉米、甘蔗、能繁母猪及育肥猪养殖保险工作经费1260028.97元，转拨农经站土地确权工作经费50000元，保山市种子管理站拨入玉米试验示范费20000元，各种业公司汇入玉米试验费135200元，拨非洲猪瘟病毒采样工作补助10000元，拨高产创建及间套种经费18880元，马铃薯高产创建经费24040.2元；市农业技术推广中心拨的甘蔗示范经费25606元，脱毒感受基地建设款24531.87元，水稻试验示范费30418元，小春作物示范经费69345.8元，大麦试验示范费66750元；为云南保山利根丝绸有限公司代收代付2018年蚕种款，公司按每张蚕种返还10元计算共返还工作经费137325.00元；转拨入动监所非洲猪瘟防控经费10000元。

二、支出决算情况说明

施甸县农业农村局2019年度支出合计67158967.45元。其中：基本支出26664665.27元，占总支出的39.70%；项目支出40494302.18元，占总支出的60.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少40642099.03元，下降37.7%,主要原因分析：

1.基本支出减少1777220.44元，其中：在职人员减少，调整工资减少及奖金发放减少2949756.4元，增加退休费1560元，减少养老保险单位缴费436651元，增加职工医疗保险、大病补充医疗保险单位缴费1130148.86元，考核奖励资金、香料烟生产扶持资金减少427600元，人工影响天气经费增加1000000元。

2.脱贫攻坚期间，工作重心转变，我部门在 2019年进一步完善跨年度实施项目支出管理，清理了数额较大的上年结余结转资金，较好的完成了以前年度实施的中央、省级项目，我部门大部分中央及省级资金由于当年资金到位较晚，项目需要跨年实施，涉农整合资金增加，部分项目由农业局主管，资金由乡镇兑付，与上年相比项目支出减少38864878.59元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26664665.27元。与上年对比减少1777220.44元，下降6.49%，主要原因分析：退休人员增加，每年调整工资及各类社会保险缴费，导致人员经费减少，减少工资福利支出3413371.15元，其中：基本工资增加240726.02元、津贴补贴减少2403430.72元、奖金减少713798 元、绩效工资减少1412224元、机关事业单位基本养老保险缴费减少430123.96元、职工医疗保险、大病医疗保险单位缴费增加1105758.14元，其他社会保障缴费增加199721.37 元，商品和服务支出增加520519元，对个人和家庭的补助增加1011922.06元主要是增加退休人员退休费、个人农业生产补贴。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.29%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40494302.18元。与上年对比减少38864878.59，下降48.97%，主要原因分析：脱贫攻坚期间，工作重心转变，中央、省、市、县增加了涉农整合资金，减少了项目资金的安排，部分项目由农业农村局主管，资金由乡镇直接兑付。

具体项目开支及开展工作情况：

1.非洲猪瘟防控经费支出500000元，主要用于购买消毒物资、非洲猪瘟车辆运行费用、乡镇堵卡设点防控经费、会议培训费等支出，项目开展进度100%；

2.烤烟生产补助资金支出129792元，主要用于烤烟生产工作下乡出差费、公务用车运行维护费、会议费、接待费等相关支出，项目开展进度100%；

3.事业运行支出793641.88元，主要用于农业农村信息农业基点费、农业统计工作、水产技术推广、玉米试验示范、强制免疫补助、外侵生物薇甘菊防控工作、 农作物试验示范费课题、  农村劳动力转移培训、畜禽科技推广工作、草原生态保护补助、耕地质量保护与提升、动物卫生监督执法和动物防疫检疫工作、为提高农户对新迁入害虫的识别及防控水平开展技术培训及宣传等相关工作的公务用车运行维护费、办公费、培训费、会议费、租车费等支出，项目开展进度100%；

4.科技转化与推广服务支出3348413元，其中：千亿斤增粮项目主要用于田间沟渠、机耕路、水窖等基础设施建设；基层体系项目主要用于技术推广人员差旅费；津巴布韦示范和新烟区建设项目主要用于烟区道路基础设施建设；农业生产发展资金主要用于专业技术人员对旧城冬早玉米开展草地贪夜蛾迁入源头的调查及统防统治工作的公务用车运行维护费、办公费、培训费、会议费、租车费等支出，项目开展进度75.42%；

5.病虫害控制支出562091.4元，主要用于动物防疫补助、强制免疫、强制扑杀补助、无害化处理补助，重大动物疫病防控消毒物资、人员防护、政府购买服务等支出，项目开展进度61.19%；

6.中央农业生产救灾支出15万元，主要用于种子物资采购，项目开展进度100%；

7.“2260”优质烟叶工程补贴资金支出3000000元，主要用于付太平、梨园、仁和、大寨、富阳、太和6个烤烟合作社烤烟生产补贴，项目开展进度100%；

8.农业生产支持补贴支出2047834元，主要用于付太平、梨园、仁和、大寨、富阳、太和6个烤烟合作社云南绿色生态烟叶发展补助经费97万元，农机深松整地104484元，农机购置补贴973350元，项目开展进度85%；

9.农业组织化与产业化经营支出500000元，主要用于肉牛标准化规模养殖场建设补助300000元，坤茂绿色食品有限发展公司高原特色农业项目资金200000元，项目开展进度100%；

10.农村公益事业支出900000元，主要用于规模化大型沼气工程项目基础设施建设，项目开展进度90%；

11.农业资源保护修复与利用支出2235700元，主要用于草原生态保护补助，项目开展进度100%；

12.其他农业支出25741829.90元，其中：第一期、第二期云产卷烟特需烟叶生产扶持资金、云南绿色生态烟叶发展补助、稳定核心烟区土地流转工作专项经费主要用于付太平、梨园、仁和、大寨、富阳、太和、何元、万兴、酒房、摆榔、水长11个烤烟合作社生产补贴；中药材基地建设项目主要用于项目基础设施建设、设备安装购置；粮食生产功能区划定和农业污染源普查经费主要用于普查工作公务用车运行维护费、差旅费；能繁母猪保险工作经费主要用于公务用车运行维护费、劳务费、会议费等相关支出；项目开展进度90%；

13.其他扶贫支出185000元，第一期特色烟叶生产及基地扶持资金付施甸县气象局人工影响天气经费100000元，付仁和镇五楼社区、摆榔乡、老麦乡太和社区、姚关镇烤烟生产发展资金85000元，项目开展进度90%；

14.其他支持中小企业发展和管理支出400000元，主要用于施甸县康丰糖业有限公司产业贴息资金，项目开展进度100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出44911199.34元,占本年支出合计的66.87%。与上年对比减少62590168.46元，下降58.22%,主要原因分析：

1.基本支出减少1933020.09元，其中：人员经费减少2407659.09元，日常公用经费增加474639元。原因为19年人员减少，减少了了机关事业单位基本养老保险缴费及人员调资，生产补贴及奖励金减少，部分项目从基本支出调整为项目支出。

2.项目支出减少60657148.37元，2019年以推进脱贫攻坚和乡村振兴为目标，强化管理，中央、省、市、县减少了项目资金的安排，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于施甸县气象局2019年人工影响天气经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2458492.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1,130,148.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于大病补充医疗保险、职工医保单位缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出3086400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于烤烟生产扶持资金、“2260”优质烟叶工程补贴资金；

12.农林水（类）支出36836157.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%。主要用于人员经费、机构运行经费、强制免疫补助、农机购置补贴、农机深松整地、非洲猪瘟防控专项经费、草原生态保护补助、农业生产救灾、重大动物疫病扑杀、农村土地承包经营权确权登记、农村无害化卫生户厕改建、农业技术推广、病虫害防治、烤烟生产扶持资金、生物产业发展、畜牧产业发展、蚕桑产业发展等项目开展；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于施甸县康丰糖业有限公司产业贴息资金40万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%）；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为401349元，支出决算为260766.50元，完成预算的64.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为229980.50元，完成预算的93.48%；公务接待费支出决算为30786.00元，完成预算的19.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制接待标准及接待人员，被接待人员交纳伙食费，项目检查次数减少，减少汽车维修次数、农业项目检查用车资金支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2129.49元，下降0.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加43038.50元，增长23.02%；公务接待费支出决算减少45167.99元，下降59.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格控制接待标准及接待人员，被接待人员交纳伙食费，项目检查次数减少，减少汽车维修次数、农业项目检查用车资金支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出229980.50元，占88.19%；公务接待费支出30786.00元，占11.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出229980.50元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出229980.50元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于日常工作及农业项目工作督促、推进、检查，种子行政执法，农产品安全执法，渔政执法，农机安全执法、重大动物疫病监测、预防、控制、诊断、流行病学调查和疫情报告等农业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30786.00元。其中：

国内接待费支出30786.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次657人（其中：外事接待人次0人）。主要用于施甸县农业农村局日常工作开展、项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收、厕所革命、脱贫攻坚项目督查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业农村局2019年机关运行经费支出3845527.73元，与上年对比增加1332748.2元，增长53.04%，主要原因分析：

1.商品和服务支出增加520519元，主要是因为增加了防捡员工资；

2.资本性支出减少52090元，主要是减少了办公设备购置、专用设备购置；

其中:行政单位施甸县农业农村局2019年机关运行经费支出3785028.60元，与上年对比增加1546724.07元，增长69.1%，主要原因分析机构运转所需的办公费减少、防捡员工资增加劳务费、其他交通费用减少、其他商品和服务支出增加。机关运行经费主要用于：

（1）办公费63047.5元；

（2）印刷费18913.3元；

（3）咨询费15000元

（4）手续费209元；

（5）水费1350.8元;

（6）电费13177.19元；

（7）邮电费31625.78元；

（8）物业管理费744元；

（9）差旅费8505.3元；

（10）维修（护）费0元； 

（11）会议费3426.86元；

（12）培训费1620元；

（13）公务接待费6115元；

（14）专用材料费10800元；

（15）劳务费1569954.3元；

（16）委托业务费20000元；

（17）工会经费0元；

（18）公务用车运行维护费40409.57元；

（19）其他交通费用265500元；

（20）税金及附加费用0元；

（21）其他商品和服务支出1677550元； 

（22）办公设备购置4280元；

（23） 专用设备购置32800元。

参照公务员法管理事业单位施甸县农业机械安全监理站,2019年机关运行经费支出60499.13元，与上年对比减少213975.87元，下降77.96%，主要原因分析机构运转所需的办公费减少。机关运行经费主要用于：

（1）办公费3272.13元；

（2）印刷费2427元；

（3）水费2300元;

（4）电费2100元；

（5）其他交通费用50400元。

施甸县农业农村局二级单位：施甸县农业技术推广所、施甸县农村经营管理站、施甸县种子管理站、施甸县茶桑站、施甸县土壤肥料工作站、施甸县植保植检工作站、施甸县农业机械化技术推广站、施甸县农机学校、施甸县水产工作站、施甸县农业环境保护监测站、施甸县动物卫生监督所、施甸县畜牧工作站为独立核算事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县农业农村局资产总额179681230.81元，其中，流动资产84738527.27元，固定资产7744887.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程86456382.90元，无形资产741433.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69373049.98元，其中;流动资产减少8410689.08元，固定资产增加567976.16元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加86456382.9元，无形资产增加199891.98元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

国有资产占有使用情况表
								单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	179681230.81	84738527.27	7744887.12	3485937.58	696977.48		3561972.06		86456382.90	741433.52
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6816162.60元,其中：政府采购货物支出6805712.60元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出10450元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年施甸县农业农村局共开展自评项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排14150500元，编制绩效目标 7个，其中：重点项目6个，财政预算安排13370500元，编制绩效目标 6个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53052100232601111