施甸县农业环境保护监测站部门2018年度部门决算

   第一部分  施甸县农业环境保护监测站概况

   

一、主要职能

   

二、部门基本情况

   

第二部分  2018年度部门决算表

   

一、收入支出决算总表

   

二、收入决算表

   

三、支出决算表

   

四、财政拨款收入支出决算总表

   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

八、财政专户管理资金收入支出决算表

   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   

第三部分  2018年度部门决算情况说明

   

一、收入决算情况说明

   

二、支出决算情况说明

   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   

一、机关运行经费支出情况

   

二、国有资产占有情况

   

三、政府采购支出情况

   

四、部门绩效自评情况

   

（一）项目绩效自评报告

   

（二）项目整体支出绩效自评报告

   

五、其他重要事项情况说明

   

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能: 宣传农业环境保护法规、普及农业环境保护知识；农产品质量安全认证、监管工作；开展无公害农产品的监管及每年的申报换证工作；开展“三品一标”监管工作；开展我县外来入侵生物的防控预警监测及外来有害生物的防治；开展2018年农产品产地土壤环境质量例行监测；开展2018年土壤详查工作；开展全国第二次污染源普查工作；开展2018年蔬菜、水果农药残留快速检测等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、完成2018年国控监测点相关工作：完成布设任务即48个点位布设；完成了2018年采样任务即土壤样品7个，农产品样品数17个；按照方案要求认真完成土壤、农产品的制备。

2、完成农用地土壤污染状况详查工作：2018年4月完成土壤采集工作，同年9月完成农产品样品采集工作；2018年5月完成土壤样品流转、同年10月完成农产品样品流转。

3、完成2018年全国第二次污染普查工作：完成全县5个乡镇10个村选取100个典型地块调查。已完成县级种植业普查并录入县级普查数据，对乡镇上报的典型地块调查进行审核，审核率100%，并已上报。

4、完成2018年度农残检测工作：2018年度按照“蔬菜农药残毒快速检测技术”规定进行技术检测，共检测蔬菜水果2027个样，合格2019个，合格率99.6%，其中：蔬菜1977个，水果50个。蔬菜样品中符合抽取品种的抑制率标准的有1969个，有8个样品不符合标准，其抑制率≥50%，合格率99.6%；水果样品50个，符合抽取品种的抑制率标准的有50个，合格率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县农业环境保护监测站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018

年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,275,005.92元。其中：财政拨款收入1,275,005.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少25054.67元，与上年对比减少1.9%，主要因为2018年度无新增项目。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,265,755.92元。其中：基本支出1,206,416.11元，占总支出的95.31%；项目支出59,339.81元，占总支出的4.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与去年对比总支出减少34304.67元，减少2.6%,2018年度无新增项目。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障事业单位施甸县农业环境保护监测站正常运转的日常支出1,206,416.11元。与上年对比增加200432.71元，增加19.9%，主要原因分析2018年度人员工资调整和社会保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.38%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县农业环境保护监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,339.81元。与上年对比减少164737.38元，减少73%，主要是2018年无新增项目。具体项目开支及开展工作情况：开展外来入侵有害生物薇甘菊灭除2000亩次，技术培训140人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,265,755.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少75000元，减少5%，主要因为2018年度无新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出142,572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%。主要用于机关事业单位养老保险单位缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,123,183.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.74%。其中:事业运行1013844.11元、农产品质量安全50000.00元、科技转化与服务（2017年农业生产发展专项资金）59339.81元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业环境保护监测站部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县农业环境保护监测站部门资产总额569,390.63元，其中，流动资产189,266.63元，固定资产380,124.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-70,293.06元，其中;流动资产增加（减少）-71,743.06元，固定资产增加（减少）1,450.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值XX元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	569390.63	189266.63					380124
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

 （一）项目绩效自评报告

 

项目一：2017年科技转化与服务项目

1.项目名称：2017年外来入侵生物薇甘菊预警监测与防控 

2.项目基本情况：开展薇甘菊预警监测与防控，灭除薇甘菊2000亩次，建立预警监测点，对新入侵点立即防治。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：成立项目实施领导小组，由站长任组长，副站长任副组长，农环站全体职工为成员；全面负责各项工作的开展实施对项目实施进行督促检查。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2017年6月收到农业局拨付防控经费100000元。

②项目资金执行情况：2017-2018年薇甘菊灭除2000亩次，技术培训140人次，1320元、防控工时费50000元、农药10430元、务工补助26000、野外巡查3000元。

③项目资金管理情况：严格按照《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省生产专项资金绩效管理办法的通知》要求管理使用资金，做到专款专用，没有出现挪用、截留、挤占的情况。 

（2）项目绩效指标完成情况：

①产出指标完成情况完成薇甘菊灭除2000亩次，技术培训140人次、建立预警监测点15个。

②效益指标完成情况:生态效益达10%以上。 

③满意度指标完成情况:收益群众满意度达95%以上。 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果 ：无

7.结果公开情况和应用打算：无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

        

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：施甸县农业环境保护监测站整体支出绩效自评报告

2.部门基本情况

（1）部门概况：施甸县农业环境保护监测站属县农业局二级财政全额拨款的事业单位。于2009年元月正式挂牌成立。农业环境保护监测站现有干部职工9人，其中：高级农艺师5人，农艺师2人，助理农艺师1人，技师1人。具备抓好薇甘菊防治与预警监测工作的条件及人员保障。

 （2）部门绩效目标的设立情况：成立项目实施领导小组，由站长任组长，副站长任副组长农环站，全体职工为成员；全面负责协调各项目工作的开展实施、资金的拨付和计划使用，对项目实施进行督促检查、撰写“实施方案”、工作总结等。

（3）部门整体收支情况：2017年6月收到农业局拨付防控经费10万元；2017-2018年薇甘菊灭除2000亩次，技术培训140人次，1320元、防控工时费50000元、农药10430、务工补助26000、野外巡查3000元；结余9250元。

（4）部门预算管理制度建设情况：严格按照《预算法》执行，项目预算都经过局领导班子条例决定，做好年度预算的编制、上报、执行、公开工作

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：

一、投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容。预算配置指标包含分配依据、分配结果、重点支出保障率等三项内容。

二、过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率、非税收入预算完成率等四项内容。预算管理指标包含“三公经费”控制率、预决算信息公开情况、资金使用合规性等三项内容。资产管理指标包含资产管理规范性和固定资产利用率两项内容。

三、产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。

四、效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。

（3）自评组织过程：根据《施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，办公室高度重视2018年部门整体支出绩效自评工作，召开会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理。组织实施：明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行；认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：我单位根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员控制率为100%，本年度实际在职人员数与编制数的比率适合。

（2）过程情况分析：预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。资金按照年初预算使用，年末结转资金9250元（2017年外侵生物防控项目）。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符

（3）产出情况分析：2017-2018年完成薇甘菊2000亩次的灭除；开展防控技术培训140人次1320元、防控工时费50000元、野外巡查差旅费3000元；外侵生物务工补助26000元、农药款10430元。

（4）效果情况分析：生态效益≥10；社会公众或服务对象满意度≥95。

5.存在的问题和整改情况：根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

6.绩效自评结果应用：我单位将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

7.主要经验及做法：本单位整体支出绩效自评主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，下一步将专门针对本单位整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目方案预报和实施；严格按照相关文件要求开展薇甘菊预警监测及防控；严格按照项目专项资金管理办法进行资金管理及使用。

8.其他需说明的情况 无

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业环境保护监测站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。