施甸县植保植检站部门2018年度部门决算

   第一部分  施甸县植保植检站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  施甸县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）编制起草施甸县植保植检工作的长期、中期和一年一度的工作发展规划和计划；组织完成上级下达的一年一度各项植保植检项目的指标任务。

（2）为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。

（3）业务范围：①农业植物病虫监测；②农业植物检疫；③农业植物病虫害防治；④农用药械管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）病虫害监测预警任务完成情况

（2）全年完成重大病虫害定点系统监测点35个，重点监测了8种作物23种病害12种虫害，开展大面积普查7次，适时发布病虫简报7期，上报市站周报35次，合格率达100%。各项指标完成年初计划任务的100%。

（2）病虫害绿色防控示范任务完成情况

完成农作物病虫害绿色防控面积26.66万亩，绿色防控技术应用面积达33.3%，总体防治效果82.84%；病虫平均为害损失率4.42%，其中粮食作物平均损失率4.23%、油菜损失率2.8%、蔬菜损失率4.13%、经济作物损失率6.9%。

（3）植保新技术、新农药试验任务完成情况

1、推广性诱剂在水稻、油菜、蔬菜、烤烟上诱杀技术，防治二化螟、小菜蛾、斜纹夜蛾和烟青虫，面积2.98万亩。

2、推广黄蓝板在蔬菜、茶叶、烤烟和果树等作物诱虫技术，防治蚜虫、蓟马、叶蝉等害虫，面积3万亩。

3、开展生物防治，在烤烟作物用蚜茧蜂防治烤烟蚜虫，面积7.66万亩；在水稻上释放赤眼蜂和喷施短稳杆菌防治螟虫0.15万亩。

4、推广防虫网阻隔烤烟和蔬菜蚜虫等为害及其传播的病毒病育苗技术0.075万亩。

5、应用灯光在水稻、油菜、蔬菜、烤烟及果树上诱杀害虫成虫技术，降低害虫基数，面积0.34万亩。

6、推广大棚防控葡萄和蔬菜的霜霉病、炭疽病、白腐病等病虫害0.7万亩。

7、推广稻鱼共育，防治杂草0.035万亩。

8、推广果树套袋技术防治病虫面积0.2万亩。

（4）宣传培训完成情况

农作物病虫害统防统治及绿色防控技术培训会6期，培训技术骨干22人，培训农民676人，组织召开现场会2次，人数达270人次，印发技术资料1543份，科技人员深入田间、农户家中巡回技术指导810多人次，通过了县电视台新闻报道1次，通过农技推广APP进行农情报送22期次，发送手机农信通病虫害防治措施36余条，发布病虫简报7期600余份。植物检疫和药政管理共出动宣传人员36人次，宣传11场次，受宣传人员5000余人次，累计发放宣传材料和挂图共计9000多份，张贴宣传材料及挂图300余张，制作宣传展板4块，普及植检知识达1万余人次。

（5） 植物检疫工作完成情况

截止目前，共开据产地检疫合格证47份，涉及23个申报单位，受理产地检疫72个品种，3个作物，种植面积6012.8亩，总产量2488370.00㎏，5700株。

2、认真开展疫情普查工作。在全县范围内对香蕉枯萎病、水稻细条病、稻水象甲、柑桔黄龙病和红火蚁等有害生物进行了专项调查。

（6） 农药监管工作完成情况

1、加大对农药经营门店、乡村农药商贩的监管力度。全年共出动车辆129辆次，检查人员417人次，检查农药经营户198户次，加大宣传力度，发放宣传资料5940份。

2、举办全县农药经营从业人员技术培训班，提高农药经营人员的安全管理水平和安全经营意识，有效规范农药经营市场。于1-2月份委托保山市天祺职业培训学校开展培训三期，每期56个学时，培训农药经营从业人员193人。

3、农药经营许可证办理。按照施甸县农业局关于办理农药经营许可证的通知（施农发〔2018〕28号）、云南省农业厅关于印发《云南省农药经营许可实施办法》的通知(云农种植〔2018〕21号)的文件要求，对全县范围内农药经营户给予办理农药经营许可证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县植保植检站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,303,646.68元。其中：财政拨款收入1,303,646.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入本年度1303646.68元，上年度1308464.40元，比上年减少4817.72元，增减比-0.37%，原因是本年收入减少4817.72元，财政拨款收入减少4817.72元。原因是:（一）基本支出收入增加74766.28元。1.工资福利支出增加79357.29元；2.日常公用经费减少4591.01元；（二）项目支出收入减少79584.00元,因加大扶贫攻坚力度所有项目资金转入扶贫，2018年项目资金没有拨款。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,266,566.68元。其中：基本支出1,193,438.68元，占总支出的94.23%；项目支出73,128.00元，占总支出的5.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出本年度1266566.68元，上年度1371201.58元，比上年减少104634.90元，增减比-7.63%，原因是:（一）基本支出收入增加74766.28元。1.工资福利支出增加79357.29元；2.日常公用经费减少4591.01元；（二）项目支出减少179401.18元,因加大扶贫攻坚力度所有项目资金转入扶贫，2018年项目资金没有拨款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,193,438.68元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.24%。人均工资福利支出12.83万元，人均公用经费支出0.43万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工的经费支出73,128.00元。项目支出本年度73128.00元，上年度252529.18元，比上年减少179401.18元，增减比-71.04%，原因项目支出减少179401.08元，其中1.科技转化与推广服务减少160730.13元，完成2017年的省级农业生产发展专项项目后续工作；2.病虫害控制减少18671.05元。3、因加大扶贫攻坚力度所有项目资金转入扶贫，2018年项目资金没有拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,266,566.68元,占本年支出合计的100.00%。一般公共预算财政拨款比上年减少104634.90元，增减比-7.63%，1、基本支出收入增加74766.28元，（1）、工资福利支出增加79357.29元；(2)、日常公用经费减少4591.01元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 .国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出148,932.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。主要用于（1）机关事业单位养老保险缴费148932.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出1,117,634.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.24%。主要用于（1）工资福利支出1005857.59元，其中：基本工资390504.00元；津贴补贴403428.00元；绩效工资193712.00元；其他社会保障缴费

18213.59元。（2）商品和服务支出111777.09元，其中：办公费13732.82元；印刷费6084.00；水费714.00元；电费788.27元；差旅费49344.00元；租赁费600.00；培训费5000.00元；劳务费4980.00元；工会经费14317.00元；其他交通费用16217.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增加0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县植保植检站部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县植保植检站部门资产总额369,866.00元，其中，流动资产61,779.00元，固定资产308,087.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139531.00元，其中;流动资产减少140981.00元，固定资产增加1450.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0余项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	369866.00	61779.00	308087.00				308087.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

  项目一：1.项目名称：2017年农业生产发展专项资金

2.项目基本情况：建成油菜绿色高产高效创建示范区1个，涉及仁和、由旺两镇，10个村4638户农户，面积1.02万亩，完成计划的102%；示范区抗病良种覆盖率达到98.3%、规范化栽培技术覆盖率100%、测土配方施肥覆盖率100%、绿色防控技术覆盖率100%。

3.项目绩效自评工作开展情况：我站严格按照项目预算标准、政府采购相关规定，合理、合法、依规的开展该项目。通过该项目的实施，使我县油菜实现单产194.6kg。总产198.49万kg。完成绿色高产高效创建技术瓶颈攻关101.2亩，单产231.1kg/亩；示范区亩节本7.9元，较非示范区亩增11.2kg，增6.1%,增产11.42万kg，亩增效63.9元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2017年绿色高产高效创建项目财政应拨款300000.00元，已拨300000.00元。2018年项目资金属于2017年项目结余资金110208.00元，，2018年一般公共预算拨款110208.00元，已下达并到位。

②项目资金执行情况：2018年一般公共预算拨款110208.00元，已使用73128.00元，资金用于技术服务与指导56464.00元，科技培训5000.00元，试验示范600.00元，试验用工4980.00元，印刷资料费6084.00元。

③项目资金管理情况：项目资金严格按照施财农（2017）61号文件以及《云南省财政厅云南省农业厅关于印发云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则的通知》（云财农〔2013〕163号)规定和项目实施方案的要求和标准分项进行预算支出，采取专账管理，专款专用。 

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况：100%。

②效益指标完成情况：80%。

③满意度指标完成情况：91%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果;2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95分。 

7.结果公开情况和应用打算：无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无 

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：施甸县植保植检站整体支出绩效自评

2.部门基本情况 

（1）部门概况 本单位隶属于县农业局二级单位，在财务上属于独立核算、执行事业单位会计制度的单位。主要职能是：（1）编制起草施甸县植保植检工作的长期、中期和一年一度的工作发展规划和计划；组织完成上级下达的一年一度各项植保植检项目的指标任务。（2）为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。（3）业务范围：①农业植物病虫监测；②农业植物检疫；③农业植物病虫害防治；④农用药械管理。现有人员编制10人，2018年在职人员9人，退休人员2人。  

（2）部门绩效目标的设立情况

结合单位职能职责，设立了未来3年整体支出绩效目标及项目支出目标。

（3）部门整体收支情况 

本年收入160.01万元，其中：财政拨款收入130.36万元，占总收入的100%。与上年对比减少0.48万元，减幅为0.37%。                                                                               本年支出163.3万元。其中：基本支出119.34万元，项目支出7.31万元。与上年对比减少10.46万元，减幅为7.63%。

部门预算管理制度建设情况

我单位严格按照《预算法》执行，项目预算都经过局领导班子条例决定，做好年度预算的编制、上报、执行、公开工作。

3.绩效自评工作情况 

（1）绩效自评目的

 部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容） 

 由农业局分管领导牵头组织开展该项工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政预算安排的项目开展绩效自评。

（3）自评组织过程

根据通知要求，我站对 2018 年部门整体支出情况进行自查和绩效评价，对项目实施情况进行认真总结和梳理，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。

 4.评价情况分析及综合评价结论 

（1）投入情况分析：我站根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。

（2）过程情况分析：资金按照年初预算使用，基本支出年末结转和结余资金0元。项目支出年末结转和结余资金37080.00元。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

（3）产出情况分析：建成油菜绿色高产高效创建示范区1个，面积1.02万亩，完成计划的102%；示范区抗病良种覆盖率达到98.3%、规范化栽培技术覆盖率100%、测土配方施肥覆盖率100%、绿色防控技术覆盖率100%，各项技术推广达到预定目标，单产194.6kg。实现总产198.49万kg。开展油菜新品种展示1组、6个品种，示范区亩节本7.9元，较非示范区亩增11.2kg，增6.1%,增产11.42万kg，亩增效63.9元。

（4）效果情况分析：基本完成了年初制定的各项工作任务，年初预算得到了严格执行。

 5.存在的问题和整改情况：存在的主要问题一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是加强资金使用计划的编制，提高资金利用率。二是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。四是积极组织项目承担工作人员到省、市内其他县区进行学习借鉴好经验和先进的现代农技推广工作措施。五是项目资金投入不足，鉴于项目资金有限，除百亩方、千亩片实行部分农资配套供应外，项目区多为农民进行投资，一定程度影响了技术措施的落实和产量目标。

6.绩效自评结果应用：

我站将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

通过加强我单位预算绩效管理工作，进一步完善绩效评价结果运用机制，重视预算执行，提高项目执行质量，落实资金监管，逐步规范绩效评价工作。

7.主要经验及做法：

本次单位整体支出绩效自评主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，下一步将专门针对本单位整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目方案预报和实施。

8.其他需说明的情况：无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

                                      施甸县植保植检站

2019年9月29日