施甸县农业技术推广所部门2018年度部门决算

第一部分施甸县农业技术推广所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分施甸县农业技术推广所概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县农业技术推广所是一个隶属施甸县农业局的县直二级单位,属财政全额拨款公益性事业单位。主要职责职能是：承担县内新良种、新技术的试验示范及推广，开展县内农业科技培训工作，负责县内重大科技项目的组织实施，承担全县农业科技项目的编报，指导乡镇农技推广站开展技术业务工作解决县内农作物种植中的重大技术问题，开发农业新技术的研发创新，完成上级安排的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、新品种试验、示范：2017-2018年承担市农科所油菜新品种（组合）试验；2017-2018年市农科所啤饲大麦多点试验；2017-2018年度保山市小麦多点试验；水稻精准定量施肥试验；水稻新品种区域试验；长江上游中籼中熟水稻品种区域试验；玉米新品种试验示范2组；玉米轻简化栽培试验2组；间套种大豆新品种试验示范。

2、科技示范推广项目：粳稻绿色高产轻简栽培技术集成创新项目。

3、农作物高产创建项目：水稻绿色、高产、高效创建示范片项目；姚关玉米绿色高产高效创建示范片项目；何元玉米绿色高产高效创建示范片项目；保山市鲜食豌豆绿色高质高效创建示范项目。

4、甘蔗体系建设项目：在龙坪蔗区实施早春植蔗全膜覆盖栽培技术示范推广，举办核心样板200面，示范推广控释肥8000kg；开展甘蔗新品种互比试验（展示）1组、10个品种。

5、蔬菜生产情况统计：为全面了解全县果、蔬生产发展动态，为上级部门决策提供依据。开展全县蔬菜、水果生产情况季度、年度统计及统计情况分析报告等工作。

6、精准扶贫、“挂包帮”工作完成情况：我单位14名职工涉及帮扶对象5个村民小组，37户、119人。开展栽培技术培训1期86人次，派驻驻村扶贫工作队员2人，能够认真参加驻村扶贫的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县农业技术推广所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,704,351.4元。其中：财政拨款收入2,704,351.4元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入本年度2,704,351.4元，上年度2,121,209.2元，比上年增加583,142.2元，增减比27.5%，原因是本年收入增加583,142.2元，财政拨款收入增加583,142.2元。原因是:（一）基本支出收入增加145,536.2元。1.工资福利支出增加206,252.85元；2.个人家庭补助减少81,109元；3.日常公用经费增加20,392.35元；（二）项目支出收入减少272,839.06元,因加大扶贫攻坚力度所有项目资金转入扶贫，2018年项目资金没有拨款。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,635,364.05元。其中：基本支出2,035,548.40元，占总支出的77.24%；项目支出599,815.65元，占总支出的22.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出本年度2,635,364.05元，上年度2,762,666.91元，比上年减少127,302.86元，增减比-4.61%，原因是:（一）基本支出收入增加145,536.20元。1.工资福利支出增加206,252.85元；2.个人家庭补助减少81,109元；3.日常公用经费增加20,392.35元；（二）项目支出收入减少272,839.06元,因加大扶贫攻坚力度所有项目资金转入扶贫，2018年项目资金没有拨款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县农业技术推广所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,035,548.40元。基本支出收入增加145,536.20元，1.工资福利支出增加206,252.85元，原因是:人员减少1人（退休1人），10位人员职称晋升；2.个人家庭补助减少81,109元,原因是:抚恤金减少1人；3.日常公用经费增加20,392.35元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.66%。人均工资福利支出13.72万元，人均公用经费支出0.82万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县农业技术推广所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出599,815.65元。项目支出本年度599,815.65元，上年度872,654.71元，比上年减少272,839.06元，增减比-31.27%，原因是项目支出减少272839.06元，其中1.科技转化与推广服务减少272839.06元，完成2016年、2017年的省级农业生产发展专项项目后续工作；2.因加大扶贫攻坚力度所有项目资金转入扶贫，2018年项目资金没有拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,635,364.05元,占本年支出合计的100.00%。一般公共预算财政拨款比上年减少127,302.86元，增减比-4.61%，1、基本支出收入增加145,536.20元，（1）、工资福利支出增加206,252.85元；(2)、个人家庭补助资产减少81,109元；（3）、日常公用经费增加20,392.35元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出249,630.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于（1）机关事业单位养老保险缴费248,330.40元；（2）退休人员安家费1300.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,385,733.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.53%。主要用于（1）工资福利支出1,653,632.75元，其中：基本工资660,058.00元；津贴补贴364,117.00元；绩效工资620,854.00元；其他社会保障缴费

8,603.75元。（2）商品和服务支出715,048.90元，其中：办公费64,545.25元；水费1000元；电费1000元；差旅费51,088.00元；培训费17,000.00元；专用材料费444,060.00元；劳务费17,170.00元；工会经费24,656.00元；公车运行维护费24,032.00元；其他商品和服务支出70,497.65元；（3）对个人和家庭的补助17,052.00元，其中：抚恤金遗属补助16,932.00元；独生子女奖励金120.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24,032.00元，支出决算为24,032.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,032.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是物价上涨因素。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加19032.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加19032.00元，增长79.2%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于2017年的主要原因是物价上涨因素。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,032.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出24,032.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2辆公共的汽油费、维修费和保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业技术推广所2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%。

2.部门机关运行经费主要用于：

施甸县农业技术推广所为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县农业技术推广所部门资产总额2,919,302.17元，其中，流动资产935,712.17元，固定资产1,983,590.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少810，200.65元，其中;流动资产增加115937.35元，固定资产减少926，138元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物1024平方米，账面原值373，000.00元；处置车辆1辆，账面原值330，000.00元；报废报损资产10余项，账面原值223，138.00元，实现资产处置收入200元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,919,302.17	935,712.17	1,983,590.00		130000.00		1853590.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额443,400.00元,其中：政府采购货物支出443,400.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额443,400.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

2018年我单位没有项目实施情况，完成2016年、2017年的省级农业生产发展专项项目的后续工作。

项目一：1.项目名称：2016年、2017年农业生产发展专项资金

2. 项目基本情况：根据《施甸县财政局施甸县农业局关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（施财农〔2017〕61号）文件要求，施甸县农业技术推广所按时按质实施完成了2017年保山市农业生产2片玉米、1片水稻绿色高产高效创建工作，具体工作任务：（1）玉米绿色高质高效创建3.05万亩，亩增3.6千克、增1%；其中核心样板100亩，亩增18.0千克，增5%；（2）玉米、水稻、小麦区域试验、生产试验11组3试点；（3）玉米新品种展示2组6试点，水稻主推品种展示1组及多组评比试验。

3. 项目绩效自评工作开展情况

自评组织过程前期准备为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由所长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。（1）组织领导措施：成立由农推所所长任组长，副所长任副组长，项目承担科技人员组成的项目实施领导小组。全面负责协调各项目工作的开展实施、资金的拨付和计划使用，对项目实施进行督促检查，农资采购供给，组织阶段性验收，撰写项目《实施方案》、工作总结、验收和绩效评价等。（2）人员分工与协作项目指定专人负责：大力发动和组织项目区的农业专业合作社（公司）和农户积极参与本项目的实施和落实。（3）内控制度管理措施：项目实施过程中，实行“定点、定人、定责”的目标工作责任制，各项措施落实到位、取得明显成效的项目承担科技人员作为年终评优的依据；对工作不负责任的人员，不作为的，根据事业单位科技人员的相关规定，视情节，给予相应追责和处分。对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2017年绿色高产高效创建项目财政应拨款815,608.65元，已拨815,608.65元。2017年度绿色高产高效创建项目结转2016年度146,805.65元。

②项目资金执行情况：绿色高效创建建设项目总计815,608.65元，已使用599,815.65元。

③项目资金管理情况：项目资金使用严格按照《云南省财政厅云南省农业厅关于印发云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则的通知》（云财农〔2013〕163号)规定和项目实施方案的要求和标准分项进行预算支出，采取专账管理，专款专用，确保资金不被截留、不被挪用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况.高产创建面积30500亩；

②效益指标完成情况：增产1.5%。

③满意度指标完成情况：90%以上农户满意。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施：我所部分绩效目标因农业季节性问题需跨年度完成。

6. 绩效自评结果：项目的实施，筛选出优质、高产、抗病、适应性广的品种，通过引进主要农作物新品种进行展示、示范，实现良种良法配套，充分挖掘新品种的增产潜力，通过技术培训及观摩，把优质、高产、抗病、适应性广的新品种推介给广大农民，加快新品种应用于大面积生产的推广步伐。

7. 结果公开情况和应用：按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议经验：积极组织项目承担工作人员到省、市内其他县区进行学习借鉴好经验和先进的现代农技推广工作措施。需改进的问题及措施：一是加强资金使用计划的编制；二是提高资金利用率。

9. 其他需说明的问题：无。

（二）项目整体支出绩效自评报告

1.项目名称：施甸县农业技术推广所整体支出绩效自评       

2.部门基本情况

       （1）部门概况：本单位隶属于县农业局二级单位，多年来一直承担部省级的粮油高产创建及各种农作物的试验示范推广，具备农业技术推广能力，是一支素质较高，技术过硬、团结务实的专业技术推广队伍，现有职工14人，其中：男11人，女3人；高职5人、中职8人、初职1人、高级工1人。单位长期以来，主持实施各类农作物高产创建项目、间套种项目、中央财政支持现代农技推广、基层农技推广体系改革等项目，具有丰富的项目实施经验。通过多年的试验、示范，已摸索出一整套成熟有效的高产栽培技术，为项目的实施提供了技术保障。

（2）部门绩效目标的设立情况

省级农业生产发展专项资金—粮食生产项目（水稻、玉米高产创建）。

（3）部门整体收支情况

2018年度收入合计2,704,351.4元。其中：财政拨款收入2,704,351.4元，占总收入的100.00%；①基本支出收入2,035,548.40元；②2016年、2017年项目支出拨款收入815,608.65元，其中：2017年度绿色高产高效创建项目结转2016年度146,805.65元,因加大扶贫攻坚力度所有项目资金转入扶贫，2018年项目资金没有拨款。

2018年度支出合计2,635,364.05元。①基本支出2,035,548.40元，占总支出的77.24%；②项目支出599,815.65元，占总支出的22.76%，2018年底项目资金结余215793元。

（4）部门预算管理制度建设情况

①项目管理情况：项目实施过程中，实行“定点、定人、定责”的目标工作责任制，各项措施落实到位、取得明显成效的项目承担科技人员作为年终评优的依据；对工作不负责任的人员，不作为的，根据事业单位科技人员的相关规定，视情节，给予相应追责和处分。对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

②财务管理状况：严格执行财经纪律，按照相关资金管理制度执行，接受相关部门的财务监督，按项目进度及时拨付项目资金。认真按照相关项目管理制度执行，认真核实汇总材料，接受相关部门的监督检查，对项目进行跟踪监督，定期进行项目实施情况汇报

       3.绩效自评工作情况

       （1）绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（详见附件）

按照文件要求,施甸县农业技术推广所设计了本部门整体支出绩效评价指标体系，从一级指标到三级指标，层层细化，对2018年全年预算数进行自评,主要包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况。

（3）自评组织过程

根据通知要求，我所对2018 年部门整体支出情况进行自查和绩效评价，为将工作落到实处，对本单位统一要求安排，对各项目实施情况进行认真总结和梳理，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。

 4.评价情况分析及综合评价结论

      （1）投入情况分析

我部门根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。人员减少1人（退休1人），10位人员职称晋升；抚恤金减少1人；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.66%。人均工资福利支出13.72万元，人均公用经费支出0.82万元。项目支出599,815.65元，占总支出的22.76%，018年底项目资金结余215793元。

（2）过程情况分析

项目实施责任主题明确。每个项目都有负责人具体负责，严格按项目实施方案进行实施，项目资金的使用符合规范。制定的项目支出绩效目标与单位履职绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，项目按时按质完成。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

（3）产出情况分析

①在仁和、由旺镇实施施甸县“水稻+养鱼”种养绿色高产高效创建示范片1片，总面积10000亩，其中：建种养（水稻+养鱼）核心方1个、面积200亩，千亩展示片1000亩，辐射带动项目区水稻亩产提高1%，亩均增收50元以上；示范区良种覆盖率达到90%，测土配方施肥技术覆盖率达80%；绿色防控技术与统防统治融合全覆盖，实现化肥、农药使用量零增长的目标。

②在姚关镇实施施甸县“玉米间种大豆”绿色高产高效创建示范片1片，总面积10000亩，其中：建核心方1个、面积100亩，千亩展示片1000亩，实现项目区亩玉米增长1%，亩均增收50元；项目区良种覆盖率达到90%，测土配方施肥达80%；病虫害综合防治达100%，粮食项目区化肥、农药施用量零增长；科技培训800人次。

③在何元乡实施施甸县“玉米间种大豆”绿色高产高效创建示范片1片，总面积10000亩，其中：在何元村建核心方1个、面积100亩，千亩展示片1000亩，实现项目区亩玉米增长1%，亩均增收50元；项目区良种覆盖率达到90%，测土配方施肥达80%；病虫害综合防治达100%，粮食项目区化肥、农药施用量零增长；科技培训800人次。

（4）效果情况分析

2018年施甸县农业技术推广所筛选出优质、高产、抗病、适应性广的品种和绿色高产集成技术，为县内推广应用新品种提供准确、科学的试验数据和依据；通过引进主要农作物新品种进行展示、示范，实现良种良法配套，充分挖掘新品种的增产潜力，通过技术培训及观摩，把优质、高产、抗病、适应性广的新品种推介给广大农民，加快新品种、绿色高产集成技术应用于大面积生产的推广步伐。

5. 存在的问题和整改情况

部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

6. 绩效自评结果应用

为加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，强化资金管理水平，提高资金使用效益，我站十分重视财政绩效评价结果应用工作。项目执行完毕后，及时对执行的项目进行绩效评价，对出现的问题及时提出整改。并将绩效评价结果作为下一年度预算的重要依据。

7. 主要经验及做法

全员参与、落实责任，加强绩效管理，在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门（室）参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，必须进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。为了确保资金使用效率，拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算，在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作，根据资金使用计划，按照轻重缓急统筹使用资金，以便在财政规定的时间内完成预算进度。

8. 其他需说明的情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

施甸县农业技术推广所

                             2019.9.28