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施甸县人民政府
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索引号 01525910-3-/2019-0930009 发布机构 施甸县农业农村局
公开目录 部门决算 发布日期 2019-09-30
文号 浏览量 27
主题词 农业、畜牧业、渔业
施甸县动物疫病预防控制中心部门2018年度部门决算

施甸县动物疫病预防控制中心

部门2018年度部门决算

   第一部分  施甸县动物疫病预防控制中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目绩效自评报告

   (二)项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  施甸县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位是列属于施甸县农业局的二级单位,承担我县重大动物疫病监测、预防、控制、诊断、流行病学调查和疫情报告等工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1 抓实基础免疫 筑牢免疫屏障

春秋两防累计组织调供强制免疫疫苗情况:猪口蹄疫苗70.08万毫升,猪瘟疫苗46.78万头份;猪蓝耳病疫苗42万头份;牛、羊口蹄疫苗36.54万毫升,其中三价苗10.75万毫升、二价苗25.79万毫升);重组禽流感二价灭活苗40万毫升;小反刍兽疫9万头份;狂犬病疫苗0.1万头份。

春秋两防免疫情况:一是全县139个行政村开展动物防疫整村推进134个村,整村推进开展面达96.4%;春秋两防期间,生猪累计存栏77.98万头,二是采集各种畜禽病料近4000份,经中检测结果显示,各种免疫抗体合格率均达70%以上,马传贫100份样品检测均为阴性。三是协助市兽药饲料检查所完成饲料抽样15批次,不合格2批,合格率86.67%

免疫副反应及死亡情况:生猪免疫反应2248头,反应死亡114头,免疫反应死亡率0.01%;牛免疫副反应349头,反应死亡2头,反应死亡率为0.001%;羊免疫副反应157只,反应死亡3,反应死亡率为0.001%

疫苗空瓶回收情况:为进一步督导疫苗的使用和规范疫苗瓶的集中销毁,全县累计收回玻璃瓶16726个,占发放数17979个的93.03%;塑料瓶14695个,占发放数15906个的92.97%。有效的避免了疫苗空瓶的交叉感染和环境污染

2、加强免疫效果和动物疫病检测,确保免疫质量

按照上级业务部门的要求对县城活禽屠宰点每月进行禽流感活禽、环境、运载工具等进行采样送检,半年来共采集活禽、环境、运载工具等禽流感待检样品270份;二是全年共采集猪、牛、羊、禽、犬血样、口腔棉拭子等相关病料近4000份,一部份病原学检测样品分别送省、市中心检测,动物疫病免疫效果检测在县中心兽医实验室完成,据中心实验室检测结果显示,部分乡镇免疫检测效果不达标,免疫抗体水平参差不齐,

3、加强饲料检测,确保投入品安全

为确保畜产品质量安全,积极配合市中心完成2018年饲料抽样15批次,抽样范围涉及三个乡镇15家饲料经销商,现场查获经营非法生产饲料1批,已移交县动物卫生监督所立案查处,其余样品送市中心待检,保障了我县畜产品质量安全和畜牧业持续稳定发展。

4、积极完成县委、县政府安排的工作任务,做好精准扶贫帮扶工作

  积极完成县委、县政府安排的工作任务,宣传各项政策,做好精准扶贫工作,结合中国农技推广肉牛养殖项目,施甸县动物疫病预防控制中心抽调专业技术骨干10人,每人4户对关蒜园村40户农户进行科技挂钩帮扶指导,于20183月结束,工作中我们一一入户采集相关信息,了解民情,宣传易地搬迁、农转城等政策,做好科技示范主体的科学养殖指导,通过入户交流,技术培训指导,使农户思想有了较好的转变,为精准扶贫、农技推广工作的推进建立了一定的基础。

5、规范疫情上报,严防疫情传播、流行

为确保不发生区域性重大动物疫病和公共卫生安全,按照上级业务部门的要求,对检测出的阳性动物及各乡镇上报的重大动物疫情及时处置。春防期间检出旧城猪布鲁氏菌病1头,上报局兽医科,并按照《人畜共患病处置规范》要求对检测的阳性猪进行了无害化处理;528日,接到何元兽医站李为地村发生可凝牛口蹄疫疫情1期,中心及时调供牛口蹄疫三价苗2500ml、火碱200kg,对全乡进行紧急免疫接种,疫点进行消毒,有效控制了疫情的传播、蔓延。

6、规范做好非洲猪瘟防控工作

8月份以来非洲猪瘟疫情在我国多个省份点状散发,按照上级业务部门的要求,一是从96日全面启动非洲猪瘟排查日报工作,对全县规模养殖场(大户)、散养户、养殖密集区、屠宰场、活畜交易市场等进行全面循环排查,截止125日,排查猪只481683头;二是筹措资金购买消毒药液(碘伏)40件,纯碱10吨;三是全县组织非洲猪瘟防控技术培训14350人次,县乡发放宣传挂图、非洲猪瘟防控知识宣传单3000余份;截止目前,疫情总体趋于平稳。

7、积极争取中央惠农政策、规范做好能繁母猪保险工作

一是完成20172018年度能繁母猪保险投保75348头,全年累计死亡5659头,兑付理赔资金594.195万元;二是完成20182019年度能繁母猪保险投保71349头,截至20181220日,累计死亡2462头,兑付理赔资金259.741万元.

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入施甸县动物疫病预防控制中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,658,443.60元。其中:财政拨款收入1,643,195.60元,占总收入的99.08%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入15,248.00元,占总收入的0.92%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。比2017年预算总收入110.25万元,决算总收入155.64万元,分别增11.56万元和10.2万元,主要原因为:

1、补发在职人员2017年调整工资,人员经费增加47449.03元;

2201811月收到项目款(基层动物防疫经费)16.08万元,做财政应返额度处理结转下年。                     3日常公用经费支出增加26820.53元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,509,119.28元。其中:基本支出1,464,119.28元,占总支出的97.02%;项目支出45,000.00元,占总支出的2.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2017年度支出合计1,544,849.72元。其中:基本支出1,389,849.72元,项目支出155,000元,分别增加74269.56元,减少110000.00元,主要原因为:

1.项目支出45000.00元是属于施财农[2017]103号免疫项目(共20万)结转的资金。

2、日常公用经费支出增加26820.53元。

3、人员经费支出增加47449.03,其中工资福利支出增加52031.03元,对个人和家庭补助减少4582元;

(一)基本支出情况

2018年度用于保障施甸县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,464,119.28元。与2017基本支出1,389,849.72元,增长5.34%主要原因为:

1补发在职人员2017年调整工资,人员经费增加47449.03元;

2、日常公用经费支出增加26820.53元。    

 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.27%,人均136558.4元办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.73%,人均9853.5元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障施甸县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出45,000.00元。与上年对比减少110000.00元,主要原因为:

2018年项目支出45000.00元是属于2017年结转的资金----施财农[2017]103号免疫项目(共20万)。

主要用于:支付购买实验室用试剂盒、抗原、试验血清等27750.00元、支付购买静脉血样采集容器、静脉采血针费用17250.00元。费用项目开展进度为100%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,482,395.60,占本年支出合计的98.23%与上年1,527,968.4对比减少45572.8元,减少2.98%,主要原因为:

20183月份退休1人(杨翠琴),调动1人(蒋子能调到施甸县不动产登记中心)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出179,572.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%,主要用于机关事业单位基本养老保险费177072.6元、退休费2500元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出1,302,823.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.89%主要用于:工资福利支出1185973.93元;商品和服务支出71849.07元;对个人和家庭补助7082.00元;项目支出45000.00元。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16000元,支出决算为19,739.39元,完成预算的123.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为16,941.39元,完成预算的141.18%;公务接待费支出决算为2,798.00元,完成预算的69.95% 2018年公务用车运行维护支出1.69万元,比2017年的 1.61 万元增加了0.08万元,原因是:

120188月份以来非洲猪瘟疫情在我国多个省份点状散发,出差下乡较往年更频繁,防疫用车费用有所增加;

22018年公务接待费支出0.28万元,比20170.4万元减少0.12万元,原因是接待人数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3,657.39元,增长22.74%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加4,859.39元,增长40.22%;公务接待费支出决算减少-1,202.00元,下降-30.05%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

120188月份以来非洲猪瘟疫情在我国多个省份点状散发,出差下乡较往年更频繁,防疫用车费用有所增加;

22018年公务接待费支出0.28万元,比20170.4万元减少0.12万元,原因是接待人数减少。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出16,941.39元,占85.83%;公务接待费支出2,798.00元,占14.17%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,941.39元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,941.39元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于重大动物疫病监测、预防、控制、诊断、流行病学调查和疫情报告等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,798.00元。其中:

国内接待费支出2,798.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次56人(其中:外事接待人次0人)。主要用于     防疫、采样、接样、做实验等相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县动物疫病预防控制中心部门2018年机关运行经费支出0.00元,

二、国有资产占用情况

截至20181231日,施甸县动物疫病预防控制中心部门资产总额2,463,865.38元,其中,流动资产788,665.80元,固定资产1,675,199.58元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加338,190.82元,其中;流动资产增加132,870.82元,固定资产增加205,320.00,其原因是:

12018年增加了财政应返额度16.08万元;

2、由于实验室开展各种抗体检测的需要,新增仪器设备 18.83万元 ,新增传真机、台式计算机、便携式计算机1.7万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2,463,865.38

788,665.80

 

652,424.58

236,415.00

 

786,360.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额67,780.00,其中:政府采购货物支出67,780.00;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

 项目:1.项目名称:重点动物疫病防控、强制免疫效果监测评价(2017年结转)

       2.项目基本情况:预算安排资金45000.00元(中央财政),实际到位资金45000.00元(中央财政)。

       3.项目绩效自评工作开展情况:该项目的实施,按时完成畜产品安全检测年度任务,为畜产品安全监管提供科学依据。动物疫苗免疫反应率、反应死亡率在正常范围之内,为确保全市不发生区域性重大动物疫情提供了保障。对动物疫病监测结果阳性的畜禽100%扑杀,并进行无害化处理,从源头上扼制了疫情不扩散、不传播,保障了畜牧业健康发展和动物源性农产品质量安全。

   4.项目绩效实现情况

  1)项目资金情况:预算安排资金45000.00元(中央财政),实际到位资金45000.00元(中央财政)

    ①项目资金到位情况:足额到位。

    ②项目资金执行情况:支付购买实验室用试剂盒、抗原、试验血清等费用27750.00元,支付购买静脉血样采集容器、静脉采血针费用17250.00元。

    ③项目资金管理情况: 项目资金严格按照(施财农〔2017103号)文件进行实施、管理。本着专款专用、高效合理的原则安排使用,资金使用进度与项目规划相符,能达到预期效果。

   2)项目绩效指标完成情况 

     ①产出指标完成情况:抽检15批次、春秋“两防”共实施强制免疫畜禽124.04万头/只,免疫猪瘟49.3万头、猪口蹄疫70.18万头、高致病性猪蓝耳病49.3万头;采集活禽、环境、运载工具等禽流感待检样品270份;采集猪、牛、羊、禽、犬血样、口腔棉拭子等相关病料近4000份。

     ②效益指标完成情况: 监测结果为施甸县农业农村局畜牧业投入品、畜产品质量安全监管和风险评估提供了科学依据、疫苗免疫反应率、反应死亡率在正常范围之内,为确保全市不发生区域性重大动物疫情提供了保障、监测结果为全县有效防控、净化动物疫病提供了科学依据。通过剔除假劣兽药、饲料,杜绝使用违禁化学药物,严格限制微量元素的添加等,可科学规避动物排泄物中兽药、微量元素的残留量,从而减小对环境中土壤、水源、空气等的污染风险对动物疫病监测结果阳性的畜禽100%扑杀,并进行无害化处理,从源头上扼制了疫情不扩散、不传播,保障了畜牧业健康发展和动物源性农产品质量安全

  ③满意度指标完成情况:服务对象及人民群众满意度>90% 

 5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无

  6.绩效自评结果 针对本部门绩效自评中存在的问题,合理配置资源,加强财务管理。

建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用

  7.结果公开情况和应用打算:按照相关规定,及时公开财务信息、严格执行资产管理办法,资产管理有效、安全、完整。

   8.绩效自评工作的经验、问题和建议:全员参与、落实责任,加强绩效管理,为了确保资金使用效率,拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算,在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作,根据资金使用计划,按照轻重缓急统筹使用资金,以便在财政规定的时间内完成预算进度。

    9.其他需说明的问题  :无                     

   (二)部门整体支出绩效自评报告

    1.项目名称:编制预算时提出的2018年任务及措施

    2.部门基本情况 

   1)部门概况施甸县动物疫病预防控制中心是列属于施甸县农业局的二级单位,承担我县重大动物疫病监测、预防、控制、诊断、流行病学调查和疫情报告等工作。:

   2)部门绩效目标的设立情况:高致病性禽流感的免疫密度为94.34%、猪口蹄疫的免疫密度为90.00%、牛口蹄疫的免疫密度为91.00%、羊口蹄疫的免疫密度为92.00%、小反刍兽疫的免疫密度为91.00%、猪瘟的免疫密度为63.22%、高致病性猪蓝耳病的免疫密度为63.73%

   3)部门整体收支情况 2018年度收入合计1,658,443.60元。其中:财政拨款收入1,643,195.60元,占总收入的99.08%、事业收入15,248.00元,占总收入的0.92%;比2017年预算总收入110.25万元,决算总收入155.64万元,分别增11.56万元和10.2万元,2018年度支出合计1,509,119.28元。其中:基本支出1,464,119.28元,占总支出的97.02%;项目支出45,000.00元,占总支出的2.98%2017年度支出合计1,544,849.72元。其中:基本支出1,389,849.72元,项目支出155,000元,分别增加74269.56元,减少110000.00元,主要原因为:

1.项目支出45000.00元是属于施财农[2017]103号免疫项目(共20万)结转的资金。

   4)部门预算管理制度建设情况:我单位严格执行事业单位财务管理制度,严格资金管理,确保资金安全,提高资金使用效益,保障各项工作顺利实施,按时推进和完成部门决算公开工作。

    3.绩效自评工作情况 

   1)绩效自评目的 :资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

   2)自评指标体系:包含部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析及综合评价结论、存在的问题和整改情况、绩效自评结果应用、主要经验及做法。

   3)自评组织过程:根据通知要求,我单位对2018年部门整体支出情况进行自查和绩效评价为将工作落到实处,对各项目实施情况进行认真总结和梳理,严格按照相关要求填写项目绩效自评表。

     4.评价情况分析及综合评价结论 

     1)投入情况分析 :严格制定预算,在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作,根据资金使用计划,按照轻重缓急统筹使用资金,以便在财政规定的时间内完成预算进度。

     2)过程情况分析 :全员参与、落实责任,加强绩效管理,为了确保资金使用效率,拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹

  3)产出情况分析:全面完成了年初预算任务和管理要求;均超额完成任务。

     4)效果情况分析 :我部门整体支出绩效自评结果均为优秀

       5.存在的问题和整改情况 :尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标

       6.绩效自评结果应用 :针对本部门绩效自评中存在的问题,合理配置资源,加强财务管理。

建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用

       7.主要经验及做法:全员参与、落实责任,加强绩效管理,为了确保资金使用效率,拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算,在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作,根据资金使用计划,按照轻重缓急统筹使用资金,以便在财政规定的时间内完成预算进度。

       8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14 部门绩效自评情况参照保财预〔2019107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 


附件【动物疫控中心2018年度部门决算表(9张公开表可从决算软件中导出,附表10-14自行填写作为公开说明第四部分附表).xls