施甸县畜牧工作站部门2018年度部门决算

   第一部分  施甸县畜牧工作站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  施甸县畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是列属于畜牧局的二级单位，在财务上属于独立核算、执行事业单位会计制度的单位。主要职能是参与编制畜牧业发展畜禽良繁体系建设及优势畜产品建设项目规划和年度计划；负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护及合理开发利用；负责畜牧科技试验示范推广、培训和畜禽商品基地建设；防治畜禽疾病，促进畜牧业发展。

我单位属财政全额拨款事业单位，无下属机构，定编11人，2017年本单位在职人员12人，退休人员11人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度在县委、县政府的领导下，在农业局的指导下我站完成了一下工作：

1、截止12月底，全县完成生猪杂交改良12.3万窝（本交4.03万窝，人工授精8.29万窝），完成下达任106.9%；累计发展肉牛冻改点49个，完成肉牛冻改1.37万头（黄牛1.25万头，水牛0.1173万头），完成下达任务124.5%；

2、依托2016、2017年农业生产救灾资金，推广全株青贮玉米种植0.05万亩；依托2016年转变草原发展方式项目改良草地1.04万亩，种植多年生牧草0.096万亩；全县推广青贮饲料9.97万吨，完成下达任务101.7%，推广农田种草0.7701万亩，耕地种草1.2172万亩；

3.实施草原奖补禁牧9.2万亩，草畜平衡61.83万亩，完成补贴资金223.5764万元，受益农户23146户，完成下达任务100%。 开展草业统计和饲草业监测，全县共完成人工草地坐标定位和图斑提取23块，其中：改良草场12块24700亩，刈割草地10块520亩（天然草场刈割草地1块30亩，林下种草3块240亩，农田种草6块280亩），流转草地2块1426.56亩（木老元乡大地村皮寨大松林1块1371.56亩，水长乡平场子村大长山1块55亩）。监测样地9 块，样方27个，改良草地地块2个样方4个；人工种草刈割草地样地5个15个样方，林下种草监测样地2块样方6个。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县畜牧工作站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,600,112.80元。其中：财政拨款收入1,600,112.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少556872.2元，减少25.81%，主要原因是2018年项目收入减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,633,043.80元。其中：基本支出1,623,723.80元，占总支出的99.43%；项目支出9,320.00元，占总支出的0.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少968573.2元，减少37.23%，主要原因分析项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县畜牧工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,623,723.80元。与上年对比增加15.21元，增长10.27%，主要原因每年调整工资及各类社会保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.94%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县畜牧工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,320.00元。与上年对比减少1111360元，减少99.17%，主要原因分析2018年项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,633,043.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少968573.2元，减少37.23%，主要原因分析项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出182,728.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于离退休人员工资支出和 机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水（类）支出1,450,315.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.81%。主要用于主要用于人员经费、机构运行经费和农业发展项目开展；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28900元，支出决算为14,429.17元，完成预算的49.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为11,858.17元，完成预算的56.74%；公务接待费支出决算为2,571.00元，完成预算的32.14%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 

费支出决算数小于预算数的主要原因: 

（1）公务用车购置及运行费支出资金，由于我站单位车辆老化，无法使用，2018年修理费减少 ，且严格按照差旅费管理办法 在公共交通便利的地方作业时优先选择公共交通工具，未使用预 算资金14470.83 元；

（2）公务接待费支出资金，由于按照差旅费管理规定和保山 市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支，未使用预算资 金 5429元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14,516.46元，下降-50.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,996.46元，下降-43.14%；公务接待费支出决算减少5,520.00元，下降-68.22%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,858.17元，占82.18%；公务接待费支出2,571.00元，占17.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.  公务用车购置及运行维护费支出11,858.17元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,858.17元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我站日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,571.00元。其中：

国内接待费支出2,571.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我站日常工作开展、上级到我站指导技术工作、项目检查验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县畜牧工作站部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县畜牧工作站部门资产总额3,314,838.83元，其中，流动资产2,302,864.97元，固定资产1,011,973.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-562,042.16元，其中;流动资产减少340,950.16元，固定资产减少221,092.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3314838.83	2302864.97	1011973.86	360000	276466.86	0	375507	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额17208元,其中：政府采购货物支出17208元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

    （一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称：施甸县2017年生猪极量创新 

2.项目基本情况：通过保山猪品种选育，与杜洛克杂交改良，使母猪受胎率由原来的87%提高到90%，仔猪保育率由原来的87.5%提高到90%。购高清B超+背膘测定仪2套，B超耦合剂100瓶，子宫内输精管600根，润滑剂50瓶，仔猪保育床12张，引进杜洛克公猪6头，开展养殖技术培训4期300人次，科技推广服务800人次，发放技术资料300份。

3.项目绩效自评工作开展情况

畜牧工作站严格按照项目预算标准、政府采购相关规定，合理、合法、依规的开展该项目。通过该项目的实施，使我县母猪受胎率由原来的87%提高到90%，仔猪保育率由原来的87.5%提高到90%。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2018年项目资金属于2017年项目结余资金，2018年一般公共预算拨款9320元，已下达并到位。

②项目资金执行情况：资金用于差旅费8620元，专用材料费700元

③项目资金管理情况：项目资金严格按照施财农﹝2017﹞61号文件进行实施、管理。 

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成率105%。

②满意度指标完成率103%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分

7.结果公开情况和应用打算：无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：施甸县畜牧工作站整体支出绩效自评

2.部门基本情况

（1）部门概况

我单位是列属于农业局的二级单位，在财务上属于独立核算、执行事业单位会计制度的单位。主要职能是参与制定全县畜牧业技术推广计划、规划和行业技术标准并组织实施；负责组织实施畜禽良种引进和繁育推广、种质资源监测及品种保护、开发和利用。开展畜牧技术培训和信息服务；指导基层畜牧技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的技术推广活动。我单位属财政全额拨款事业单位，无下属机构，定编11人，2018年本单位在职人员12人，退休人员11人。

（2）部门绩效目标的设立情况

结合单位职能职责，设立了未来3年整体支出绩效目标及项目支出目标。

（3）部门整体收支情况

本年收入160.01万元，其中：财政拨款收入160.04万元，占总收入的100%。与上年对比减少55.69万元，减幅为25.81%%。                                                                            本年支出163.3万元。其中：基本支出162.37万元，项目支出0.93万元。与上年对比减少96.86万元，减幅为37.23%。

（4）部门预算管理制度建设情况

严格按照《预算法》执行，项目预算都经过局领导班子条例决定，做好年度预算的编制、上报、执行、公开工作。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

由局分管领导牵头组织开展该项工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政预算安排的项目开展绩效自评

（3）自评组织过程

根据通知要求，我站对 2018 年部门整体支出情况进行自查和绩效评价，为将工作落到实处，对系统内二级单位统一要求安排，对各项 目实施情况进行认真总结和梳理，严格按照相关要求填写项目绩效自评表

4.评价情况分析及综合评价结论：

（1）投入情况分析：我单位根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员控制率为109.9%，本年度实际在职人员数与编制数的比率适合，“三公经费”变动率为58%，变动比率合理。 

（2）过程情况分析：预算调整率为39.26%，预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。资金按照年初预算使用，年末结转和结余资金0元。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

（3）产出情况分析：全县完成生猪杂交改良12.3万窝（本交4.03万窝，人工授精8.29万窝），完成下达任106.9%；累计发展肉牛冻改点49个，完成肉牛冻改1.37万头（黄牛1.25万头，水牛0.1173万头），完成下达任务124.5%；

（4）效果情况分析：

基本完成了年初制定的各项工作任务，年初预算得到了严格执行。

5.存在的问题和整改情况

存在的主要问题一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

6.绩效自评结果应用

我单位将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

通过加强我单位预算绩效管理工作，进一步完善绩效评价结果运用机制，重视预算执行，提高项目执行质量，落实资金监管，逐步规范绩效评价工作。

7.主要经验及做法

本次单位整体支出绩效自评主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，下一步将专门针对本单位整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目方案预报和实施。

    8.其他需说明的情况：无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。