施甸县动物卫生监督所部门2018年度部门决算

   第一部分  施甸县动物卫生监督所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  施甸县动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

动物卫生监督所肩负着全县动物及动物产品的检疫及动物卫生监督，兽药，饲料的市场监督管理，全县动物免疫标识的管理，动物防疫条件审核。

（二）2018年度重点工作任务介绍

重点工作开展情况

根据市农业局《关于抓好2018年动物卫生监督工作的通知》和县政府办《关于印发施甸县2018年畜牧兽医工作计划的通知》（施政办发〔2018〕105号）精神，年初召开2018年动物卫生监督工作会，年中召开屠宰检疫及动物卫生信息化管理培训、生猪屠宰监管“扫雷行动”工作安排部署会，与各乡镇签订责任书，出动执法人员502人次加强对饲料兽药市场、养殖场、屠宰场等的日常监管，落实活畜禽运输车辆备案600多辆，配合上级部门对规模养殖场、饲料兽药经营户抽检饲料15批次，兽药4批次，38户兽药经营户通过GSP认证，严格按照规程开展检疫工作，目前共开展生猪产地检疫33.81万头，屠宰检疫4.06万头，溯源信息上传30.37万条，查处案件36件（移交公安机关1件），撰写信息36条。按照市县关于做好非洲猪瘟等疫病防范工作的有关要求，县动物卫生监督所加强对养殖、运输、屠宰等环节的监督执法工作，严格执行相关规定，督促企业和个人落实防疫主体责任，安排人员参加全县的卡站防堵工作，查处违法违规行为，目前全县无重大动物疫情发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县动物卫生监督所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,983,734.80元。其中：财政拨款收入1,983,734.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加384130.40元，增长19%，主要原因分析增加机关事业单位基本养老保险缴费、人员调资.

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,847,854.80元。其中：基本支出1,847,854.80元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加228000元，增长12%，主要原因分析增加机关事业单位基本养老保险缴费、人员调资.

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,847,854.80元。

1.增加机关事业单位基本养老保险缴费，增加基本支出36542.40元； 

2.办公费、差旅费等公用支出，减少基本支出12536.60元；

3.专用材料费支出增加48820元，属于无害化处理费用。

4.车辆运行费增加12016元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，车辆运行费，专用材料费等日常公用经费占基本支出的11%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，车辆运行费，专用材料费等日常公用经费占基本支出的11%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,847,854.80元,占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出212,152.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于职工养老保险缴费。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,635,702.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.52%。主要用于人员工资及机构运转。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46600元，支出决算为17,216.00元，完成预算的36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,016.00元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为5,200.00元，完成预算的15%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加8,438.00元，增长96.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,016.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加/减少-3,578.00元，下降-40.76%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,016.00元，占69.80%；公务接待费支出5,200.00元，占30.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,016.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,016.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于 执法执勤    （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,200.00元。其中：

国内接待费支出5,200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 动物卫生监督发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县动物卫生监督所部门2018年机关运行经费支出0.00元，我所属于全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县动物卫生监督所部门资产总额912,712.68元，其中，流动资产413,836.68元，固定资产498,876.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	912712.68	413836.68	498876	20000	169900		308976
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

2018年我单位无项目支出，不涉及项目绩效自评报告等事项。                    

（二）部门整体支出绩效自评报告

 1.名项目称:施甸县动物卫生监督所整体支出绩效自评        2.部门基本情况 

（1）部门概况 

施甸县动物卫生监督所是隶属于施甸县农业局全额拨款的二级单位，主要职责是负责全县动物及动物产品的检疫及动物卫生监督，兽药，饲料的市场监督管理，全县动物免疫标识的管理，动物防疫条件审核。

部门绩效目标的设立情况

前共开展生猪产地检疫33.81万头，屠宰检疫4.06万出动执法人员502人次加强对饲料兽药市场、养殖场、屠宰场等的日常监管，落实活畜禽运输车辆备案600多辆，配合上级部门对规模养殖场、饲料兽药经营户抽检饲料15批次，兽药4批次，38户兽药经营户通过GSP认证，严格按照规程开展检疫工作，目头，溯源信息上传30.37万条，查处案件36件（移交公安机关1件），撰写信息36条

部门整体收支情况 

全年财政拨款收入1983731.80元，支出1847854.80元，结转186000元。

部门预算管理制度建设情况

为加强部门预算管理、规范项目管理，对于省对下转移支付财政支农资金管理，省农业厅联合省财政厅制定了《云南省农业生产发展专项资金管理办法》、《云南省农业生产发展专项资金因素法分配办法》、《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》，建立健全了从资金申请、分配、使用和绩效管理、考评等全过程管理体系，我局认真按照文件要求执行。同时，根据《行政单位会计制度》、《中华人民共和国预算法》、《保山市财政局关于编制2018年—2020年中期财政规划和2018年市本级部门预算的通知》等要求进行市本级部门预算管理。我单位财务制度健全，财务人员分工明确，财务人员负责加强项目资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益，保障项目顺利实施。按时推进和完成部门决算公开工作。参照部门预决算公开的格式和体例在单位门户网站信息公开栏向社会公开本部门预决算。

3.绩效自评工作情况 

（1）绩效自评目的 

了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

自评指标体系（本部分为报告核心内容）

2018年度部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容。预算配置指标包含分配依据、分配结果、重点支出保障率等三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率、非税收入预算完成率等四项内容。预算管理指标包含“三公经费”控制率、预决算信息公开情况、资金使用合规性等三项内容。资产管理指标包含资产管理规范性和固定资产利用率两项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。

自评组织过程

根据通知要求，我所对2018年部门整体支出情况进行自查和绩效评价为将工作落到实处，对实施情况进行认真总结和梳理，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。

4.评价情况分析及综合评价结论 

我部门整体支出绩效自评结果均为优秀

存在的问题和整改情况 

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

针对上述问题，责成相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标

绩效自评结果应用 

1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

7.主要经验及做法

全员参与、落实责任，加强绩效管理，在项目预算编制中，必须调动相关预算（室）参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，必须进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，才能确保绩效目标如期实现。为了确保资金使用效率，拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算，在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作，根据资金使用计划，按照轻重缓急统筹使用资金，以便在财政规定的时间内完成预算进度。

8.其他需说明的情况：无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。