施甸县农业机械安全监理站部门2018年度部门决算

   第一部分  施甸县农业机械安全监理站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  施甸县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据<<中共施甸县委 施甸县人民政府关于施甸县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（施发【2015】11号）精神，设立施甸县农业局，为县人民政府工作部门，正科级、加挂施甸县畜牧兽医局牌子。

施甸县农机安全监理站，为股所级参照公务员法管理的事业单位，核定事业编制6名。主要职责任，开展拖拉机联合收割机落户，检审工作，配合公安交警部门开展变型拖拉机整治工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、认真开展习近平新时代建设有中国特色社会主义，大力实施乡村振兴战略。

2、开拖拉机联合收割机落户，检审工作，拖拉机驾驶证考核发工作。配合公安交警部门开展变型拖拉机整治工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县农业机械安全监理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.施甸县农业机械安全监理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,126,163.84元。其中：财政拨款收入1,126,163.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加104961.73元，增长10%，主要原因分析：在职人员工资，办公费资金，新增收入104961.73元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,126,163.84元。其中：基本支出1,126,163.84元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加104961.73元，增长10%，主要原因分析：在职人员工资，办公费资金，新增支出104961.73元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县农业机械安全监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,126,163.84元。与上年对比增加104961.73元，增长10%，主要原因分析：在职人员工资，办公费资金，新增基本支出104961.73元； 

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.63%；人均123697元办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.37%。人均29177元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县农业机械安全监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。农机安全监理业务按排开展无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,126,163.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加104961.73元，增长10%，主要原因分析：在职人员工资，办公费资金，新增一般公共预算财政拨款支出104961.73元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出102,087.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出129,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于农机安全监理工作办公费。

12.农林水（类）支出894,476.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.43%。主要用于人员经费，开展农机安全监理工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16000元，支出决算为6,500.00元，完成预算的41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,500.00元，完成预算的41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务接待费支出资金，由于按照出差费管理规定和公务接待的相关要求，厉行节约、严控开支，未使用预算资金9500元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,500.00元，下降59.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少9,500.00元，下降59.38%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务接待支出资金，同比减少资金9500元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,500.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6,500.00元。其中：

国内接待费支出6,500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于施甸县农机安全监理站日常工作开展，农机安全监理业务开展等发生的业务支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1、施甸县农业机械安全监理站部门2018年机关运行经费支出274,475.00元，与上年对比增加69171.49,主要原因：财政暂存款增加。

2.部门机关运行经费主要用于开展农机安全监理业务所需办公费、水电费、邮电费、出差费等支出。

（1)办公费58337.05元；

（2)印刷费4890元

（3)水费1691.95元

（4)出差费5801元

（5)公务接待费6500元

（7)工会经费11405元

（8）其他交通费用56250元

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县农业机械安全监理站部门资产总额1,082,813.60元，其中，流动资产265,917.36元，固定资产816,896.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少240,608.24元，其中;流动资产减少240,608.24元，固定资产增加（减少）0.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置0元；出租房屋300平方米，账面原值0元，实现资产使用收入32000元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1082813.6	265917.36		380000			436896.24
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额46300元,其中：政府采购货物支出46300元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

  （一）项目绩效自评报告

       2018年度施甸县农业机械安全监理站无项目支出，无项目绩效自评报告。

    （二）部门整体支出绩效自评报告

        1.项目名称：施甸县农业机械安全监理站整体支出绩效自评报告

        2.部门基本情况 

（1）部门概况：施甸县农机安全监理站，为股所级参照公务员法管理的事业单位，核定事业编制6名。主要职责任，开展拖拉机联合收割机落户，检审工作，配合公安交警部门开展变型拖拉机整治工作。

（2）部门绩效目标的设立情况：2018年按财政局文件做绩效目标上报工作，并在系统中做好绩效目标设立工作。

（3）部门整体收支情况：部门整体收入是财政人员工资和办公经费的收入，支出主要用于人员工资的支出。

（4）部门预算管理制度建设情况：严格按财政局的文件通知，做好人员工资的预算填报工作，预算做好后上报县财政局，审核以后报县人大常委会。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：提高财政资金使用效益 ，增加财政透明度。

（2）自评指标体系（详见附件）：严格按单位财政内控执行，产格使行财务内控制度，按财政局的要求做好财务自评体系建设，实行单位财务4人签字制度。

（3）自评组织过程：严格按财政绩效制度，单位内控制度，财务负责人制度组织施使。

       4.评价情况分析及综合评价结论 

1,投入情况分析

我部门根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员控制为92%，本年度实际在职人员数与编制数的比适合，“三公经费”变动为60.65%，变动比合理。

2.过程情况分析

预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，账实相符。 

3.效果情况分析

①安全农机示范区建设成效初显。②农机装备水平不断提升。③农机安全监理执法水平整体提升。④拖拉机联合收割机落户检审提高。⑤农机安全监管到位。经费管事有力，资金使用规范，相关管理制作齐全，能够按时完成预定目标，基本支出足额保障，“三公经费”支出控制控得当，预决算信息公开及时完整，资产管事使用规范有效。

5. 存在的问题和整改情况 

绩效评价工作整体按财政自评体系进行，按格程序组织施使，能合理合法开展，但在以后的工作中按体系内容进行。

6. 绩效自评结果应用 

能运用于单位内控制度，财务预算执行情况。

7. 主要经验及做法

能按财政体系评价做好绩效，按程序组织施使，能严格执行县财政局的评价休系。

8.其他需说明的情况 

    无

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业机械安全监理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。