保山市施甸县农业机械化技术推广站2017年度部门决算

   第一部分  施甸县农业机械化技术推广站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  施甸县农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、协调、指导全县的农机化技术推广工作；承担上级下达的农机化项目；编制全县农机化技术推广计划和发展规划，拟定相应的推广措施和建议；

2、组织开展先进适用的新型农机具、节能新技术的引进、试验、示范、推广；承担新型农机具操作手的技术指导和技术培训；

3、受理农机产品质量投诉，依法维护消费者的合法权益；

4、组织、协调全县的农业机械跨区作业，努力提高全县的农机化水平；

5、开展农机化技术咨询服务，围绕全县特色产业培育，引进、推广先进的农业工程技术，提供农业工程技术保障。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、全力推进水稻生产全程机械化示范推广工作，2017年共完成水稻生产全程机械化示范推广面积13050亩（其中：市级样板100亩，县级样板200亩，水稻机械化穴直播示范样板310亩）。组织召开现场会15场（次），1300人次；

2、实施2017年农机购置补贴项目，共完成补贴申请349份，确定受益农户334户，补贴机具373台，增加农机总动力854.89千瓦，完成补贴资金300.3750万元，兑付补贴资金300.3750万元，完成固定资产投资1039.02万元。

3、组织开展农机深松整地作业现场会8场次，完成农机深松作业面积18000余亩。

4、完成2017年施甸县小麦机械化播种面积300亩。

5、共抽调技术人员300余人（次），维修各类农机具2200多台次。全县完成机耕机耙面积120.5万亩；完成机械化育插秧面积13050亩;完成小麦机收面积3.6万亩；完成水稻机收面积1.8万亩；完成机械植保面积10.8万亩；完成机电灌溉面积6.5万亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县农业机械化技术推广站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1. 施甸县农业机械化技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县农业机械化技术推广站部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业机械化技术推广站部门2017年度收入合计840,624.4元。其中：财政拨款收入840,624.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少451,779.76元，减少34.96%，主要原因为：

1.行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费、人员调资，增减相抵，减少收入1,779.76元;

2. 因2017年工作重心转变，中央、省、市减少了项目资金的安排,减少项目资金450000.00元，其中主要为中央财政重大农业技术推广项目资金，减少收入400000.00元；省级农业生产发展专项科技转化与推广服务项目资金，减少收入50000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县农业机械化技术推广站部门2017年度支出合计1,240,624.4元。其中：基本支出700,624.4元，占总支出的56.47%；项目支出540,000元，占总支出的43.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增（减）348,220.24元，增长(减）39.02%，主要原因为:

1. 行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费、人员调资，增减相抵，减少支出1,779.76元;

2. 完成中央财政重大农业技术推广项目资金，增加支出400000.00元；

3. 因2017年工作重心转变，中央、省、市减少了项目资金的安排,省级农业生产发展专项科技转化与推广服务项目资金减少支出50000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县农业机械化技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出700,624.4元。与上年对比减191,779.76元，减少21.49%，主要原因为：

1.行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费、人员调资，增减相抵，减少支出1,779.76元;

2.2016年部门决算的公用经费支出含科技转化与推广服务支出190,000.00元，2017年部门决算公用经费支出不含科技转化与推广服务支出，与上年对比减190,000.00元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.7%，人均95788.89元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.3% ，人均4300.31元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县农业机械化技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出540,000元。与上年对比增540,000元，增长(减）100%，主要原因为:

中央财政重大农业技术推广项目项目，减少项目支出400000.00元，项目开展进度为100%；

2. 省级农业生产发展专项资金及县级切块项目，增加项目支出140000.00元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业机械化技术推广站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,240,624.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比增（减）348,220.24元，增长(减）39.02%，主要原因为：

1.行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费、人员调资等，增减相抵，减少一般公共预算财政拨款支出5254.12元； 

    2. 中央财政重大农业技术推广项目项目，增加一般公共预算财政拨款支出400000.00元；

 3. 省级农业生产发展专项项目，增加一般公共预算财政拨款支出140000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出85,454.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金85,454.4元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,155,170元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.11%。主要用于主要用于人员经费、机构运行经费资金615170.00元；主要用于科技转化与推广服务支出540000.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县农业机械化技术推广站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,481元，支出决算为3,481元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,481元，完成预算的100%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1,634元，下降31.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,000元，下降100%；公务接待费支出决算减少1,366元，下降64.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金：同比减少汽车运行费支出3，000元；

（2）公务接待费支出资金：同比减少公务接待费支出1,366元；

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,481元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,481元。其中：

国内接待费支出3,481元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机购置补贴、农机化技术推广及本单位日常工作开展、工作协商洽谈发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县农业机械化技术推广站部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%。

2.部门机关运行经费主要用于：

施甸县农业机械化技术推广站为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县农业机械化技术推广站部门资产总额1,427,466.28元，其中，流动资产318,374.28元，固定资产1,109,092元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86,177元，其中;流动资产减少498,577元，固定资产增加412,400元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值2000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计459,000元，其中：货物采购支出459,000元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：中央财政重大农业技术推广项目农用物资及设备采购支出299000元；其他农用物资及设备采购支出160000元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况2017年度授予小微企业合同金额0元。

 (四)绩效自评信息情况

我单位根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。部门整体支出、专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，组织实施措施落实到位，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。 

（五）其他重要事项情况说明

施甸县农业机械化技术推广站无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。