保山市施甸县种子管理站2017年度部门决算

   第一部分  施甸县种子管理站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  施甸县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县种子管理站作为县农业局的种子管理专门机构，受委托行使县内种子市场的管理职能。依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职能，在品种管理、质量管理、生产经营许可管理、市场管理和良种推广方面充分发挥职能作用。承担宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织本区域种子产业发展规划，负责备荒救灾种子储备管理、种子质量纠纷田间鉴定、品种试验、种子信息统计分析及服务工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。(一）抓好种子市场监管执法工作；（二）抓好2017年省级农业生产发展专项项目工作；（三）认真抓好单位财务管理工作；（四）认真抓好党风廉政建设工作；(五)完成备荒种子工作。

（一）抓好种子市场监管执法工作  

保护种子市场正常经营秩序，繁荣种子市场，营造公平竞争的环境，杜绝各种违法经营行为，保护好种子选育者、生产者、经营者及使用者的合法权益，确保我县农业生产用种安全，促进农业生产的稳步发展。具体包括以下几方面的工作：

1、完成2017年种子生产经营备案工作.于本年度2月份及10月份，两次邀请市种子管理站、隆阳区种子管理站专家，对我县种子管理站工作人员及全县种子代销户进行种子法律法规、种业发展现状、转基因生物安全知识以及种子生产经营网络备案知识培训，参加培训人数达到260人次。10月29日至31日，组织单位职工参加市种子管理站举办的种子管理培训会。通过培训，提高了种子经销人员依法经营守法经营意识，提高了对种子生产经营网络备案知识的了解，对下一步开展网络备案奠定了基础。同时，对提高管理人员的业务水平，推进依法治种，加快现代种业发展起到了很好的促进作用。

2、2017年市场监管执法及种子法律法规宣传工作情况

1、种子生产经营备案工作完成情况。

种子经营备案工作于3月份完成，备案登记的玉米品种有118个，主推品种有雅玉889、雅玉891雅玉78、雅玉88；、罗单299、美嘉玉5号、新中玉801、金辉玉201、正大808、陵玉987、康农玉007、卓玉299、五谷1790、大天一号、旭玉808、旭玉1446。上万公斤的品种有8个（雅玉889号2万kg，雅玉891号1万kg，罗单299号2.6万kg，大天1号1万kg，旭玉1446号1万kg，正大808号1万kg，美嘉玉5号1万kg，新中玉801号1.2万kg）；水稻品种有32个，主推品种有两优2186、两优1259、滇优35、楚粳27号、28号、29号、云粳15、25、26号、昌粳9号。

完成种子生产备案企业有14家。生产杂交玉米品种3个组合，面积800亩；水稻亲本不育系繁育品种有19个，繁育材料1.6万个，总面积3600亩。

3、备荒种子储备工作完成情况

根据《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》、云南省种子管理站《关于印发2017年全省种子管理工作要点的通知》云种（站）字【2017】10号文件、《保山市市级救灾备荒种子储备管理暂行办法》相关规定，抓好本年度种子储备工作。按照县委县政府以及农业局安排部署，结合农业生产现实需要，今年储备玉米杂交种1万公斤。并于2017年4月11日在主管局的监督下与昌宁县民生种业有限公司签订了备荒种子代储合同，代储品种是“雅玉749”和“民生1号”，每个品种储备5000kg,使用救灾备荒资金19.5万元。本年度备荒种未启用，按合同由企业返还我单位备荒资金19.5万元，同时支付给企业代储费0.5万元，本年度剩余备荒资金19万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县种子管理站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.施甸县种子管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县种子管理站部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县种子管理站部门2017年度收入合计1,388,662.6元。其中：财政拨款收入1,388,662.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少118,055.75元，减少7.84%，主要原因为：

1.省级农业生产发展专项项目资金，新增收入50000.00元;

2.县级备荒种子救灾资金没有安排，减少200000.00元；

3.退休人员养老金并轨施甸县养老保险中心。

二、支出决算情况说明

施甸县种子管理站部门2017年度支出合计1,388,662.6元。其中：基本支出1,288,662.6元，占总支出的92.8%；项目支出100,000元，占总支出的7.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少118,055.75元，减少7.84%，主要原因为:

1.省级农业生产发展专项项目资金，新增收入50000.00元;

2.县级备荒种子救灾资金没有安排，减少200000.00元；

3.退休人员养老金并轨施甸县养老保险中心。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,288,662.6元。与上年对比减少218,055.75元，减少14.47%，主要原因为：

1.县级备荒种子救灾资金，减少基本支出200000.00元；

2.退休人员养老金并轨施甸县养老保险中心。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.12%，人均9.44万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.88% ，人均1434.23元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000元。与上年对比增100,000元，增长0%，主要原因为:

1.2017年省级农业生产发展专项项目，新增项目支出50000.00元，项目开展进度为100%；

2.项目资金投入10万元。其中：物化支出3364.00元；培训支出9499.00元；试验地租支出21570.00元；差旅费支出21389.00元；劳务支出18700.00元；专用材料费支出24670.00元；印刷支出808.00元，资金使用率为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县种子管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,388,662.6元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少118,055.75元，减少7.84%，主要原因为：

1.一般公共预算财政拨款资金，新增一般公共预算财政拨款支出1388662.60元；

2县级备荒种子救灾资金，减少基本支出200000.00元；

3.退休职工养老金发放并轨施甸县养老中心发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出153,573.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金153573.60元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,235,089元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.94%。主要用于单位人员经费、机构运行经费和农业生产发展项目开展；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县种子管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,742元，支出决算为2,742元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,742元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:

（1）公务接待费支出资金，由于按照差旅费管理规定和公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支，未超出预算使用资金。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3,543元，下降56.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,695元，下降100%；公务接待费支出决算增加152元，增长5.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）因公出国（镜）费支出0元，决算与上年相比无变化。

（2）公务用车购置及运行费，由于公车改革，车辆减少，资金支出决算减少3695元；

（3）公务接待费，种子市场监管及农业生产发展项目开展接待增多，支出决算增加152元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,742元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,742元。其中：

国内接待费支出2,742元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种子市场监管及农业生产发展项目开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县种子管理站部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%。

2.部门机关运行经费主要用于：

施甸县种子管理站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县种子管理站部门资产总额1,693,947.51元，其中，流动资产589,950元，固定资产1,103,997.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134,380元，其中;流动资产增加216,945元，固定资产减少351,325元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值3723325.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计21,000元，其中：货物采购支出21,000元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：农业生产发展项目采购。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

（一）抓好种子市场监管执法工作  

1.种子管理人员、经销人员培训工作。

对我县种子管理站工作人员及全县种子代销户进行种子法律法规、种业发展现状、转基因生物安全知识以及种子生产经营网络备案知识培训，参加培训人数达到260人次。

2.种子生产经营备案工作。

种子经营备案工作于3月份完成，备案登记的玉米品种有118个，市场监管执法及种子法律法规宣传工作。

我站共出动执法车辆32次，出动执法人员138人次，对全县13个乡镇种子经销户进行检查。检查种子经销户达80%以上，抽取种子样品16个，种子质量检测16个样品，种子质量合格率达到100%；

3.备荒种子储备工作完成10000公斤，2017年未发生重大灾情，未启用备荒种子。工作绩效100%。

（二）抓好农作物新品种试验示范建设项目工作

完成2017年粮食生产专项农作物品种试验示范建设项目工作绩效100%。

（五）其他重要事项情况说明

    施甸县种子管理站无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。