保山市施甸县植保植检站2017年度部门决算

   第一部分  施甸县植保植检站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

 

                       

第一部分  施甸县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）编制起草施甸县植保植检工作的长期、中期和一年一度的工作发展规划和计划；组织完成上级下达的一年一度各项植保植检项目的指标任务。

（2）为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。

（3）业务范围：①农业植物病虫监测；②农业植物检疫；③农业植物病虫害防治；④农用药械管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）病虫害监测预警任务完成情况

全年完成重大病虫害定点系统监测点30个，重点监测了9种作物22种病害8种虫害，开展大面积普查9次，适时发布病虫简报7期，上报市站周报32次，合格率达100%。

（2）病虫害绿色防控示范任务完成情况

完成农作物病虫害统防统治及绿色防控面积达25.1万亩，重大病虫防治处置率达到90%以上，总体防治效果达到82.9%；病虫平均危害损失率4.28%，其中粮食平均损失率3.74%，油菜损失率2.4%，蔬菜损失率4.97%，其它经作损失率7.1%；绿色防控技术应用面积达36%。

（3）植保新技术、新农药试验任务完成情况

在仁和镇勒平村和旧城乡芭蕉林村完成水稻病虫害专业化统防统治和绿色防控示范样板2块，面积1013.8亩，辐射带动面积1万亩。在仁和镇勒平村实施赤眼蜂卵卡投放试验10亩，短稳杆菌喷施试验20亩。开展品种展示一组，观察“中浙优1号”、“中浙优8号”与“中浙优10号”对南方水稻黑条矮病和齿叶矮缩病的抗病性及其经济性状。

（4）宣传培训完成情况

农作物病虫害统防统治及绿色防控技术培训科技人员2次、农民9场次、现场会6场次，累计培训科技人员30人次，农民2100人次；举办农药管理法规座谈会、培训班4场次，指导培训人员200人次；共计发放技术资料10000余份。并通过县电视台、县农业网等新闻媒体进行了跟踪报道5次、发送手机短信40余条、发布病虫简报7期600余份。

（5）植物检疫工作完成情况

全年共出动植物检疫宣传人员36人次，宣传11场（次），受宣传人员3000余人次，发放宣传材料和挂图共计3000多份，张贴宣传材料及挂图300余张，制作宣传展板4块，普及植检知识达1万余人次。对调入我县的桑树苗木进行复检2批次99.8万株；开展种子市场检查,水稻、玉米杂交品种检疫证编号市场检查10个品种520.00㎏;并未发现检疫性有害生物传入。认真开展疫情普查工作。在全县范围内对香蕉枯萎病、水稻细条病、稻水象甲、柑桔黄龙病和红火蚁等有害生物进行了专项调查。

（6）农药监管工作完成情况

利用各乡镇街天、科技赶场、植物检疫宣传月等方式，深入到基层，发放宣传资料12000份；举办农药管理法规座谈会、培训班4场次，指导培训人员200人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县植保植检站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1、施甸县植保植检站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县植保植检站部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县植保植检站部门2017年度收入合计1,308,464.4元。其中：财政拨款收入1,308,464.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加368,194.95元，增长39.16%，主要原因为：

1.事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费，增减相抵，增加收入86013.83元；

2.基本支出方面，由于人员增加及调资 增加收入292389.12元。

3.因2017年工作重心转变，中央、省、市减少了项目资金的安排,减少项目资金收入10208.00元，

二、支出决算情况说明

施甸县植保植检站部门2017年度支出合计1,371,201.58元。其中：基本支出1,118,672.4元，占总支出的81.58%；项目支出252,529.18元，占总支出的18.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少58,347.07元，减少4.08%，主要原因为:

1.社会保障和就业方面，事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费，增减相抵，增加支出86013.83元； 

2.基本支出方面，由于人员增加及调整人员工资增加基本支出292389.12元。             

3.因2017年工作重心转变，中央、省、市减少了项目资金的安排,项目支出方面减少支出436750.02元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,118,672.4元。与上年对比增378,402.95元，增长51.12%，主要原因为：

1.社会保障和就业方面，事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费，增减相抵，增加基本支出86013.83元;

2.基本支出方面，由于人员增加及调整人员工资增加基本支出292389.12元。             

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.13%，人均74630.00；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.87% ，人均3282.79元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252,529.18元。与上年对比减少436,750.02元，减少63.36%，主要原因为:

1.科技转化与推广服务方面，南方水稻黑条矮缩病项目减少支出86427.38元；农业发展专项项目增加支出77924.26元。

2.病虫害控制方面，重大农作物病虫害控制减少项目支出162657.90元。

3.防灾减灾方面，中央农业生产救灾资金减少265589.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县植保植检站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,371,201.58元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少58,347.07元，减少4.08%，主要原因为：

1.社会保障和就业方面，事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费，增减相抵，增加一般公共预算财政拨款支出86013.83元； 

2.基本支出方面，由于人员增加及调整人员工资增加一般公预算财政拨款支出292389.12元。

3.因2017年工作重心转变，中央、省、市减少了项目资金的安排,项目支出方面减少一般公共预算财政拨款支出436750.02元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出136,486.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,234,715.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.05%。主要用于单位运行所需的人员经费、办公费、农业植物病虫监测、农业植物检疫、农业植物病虫害防治、农用药械管理等相关费用。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县植保植检站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县植保植检站部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%。

2.部门机关运行经费主要用于：

 施甸县植保植检站部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县植保植检站部门资产总额509,397元，其中，流动资产202,760元，固定资产306,637元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加155,502.51元，其中;流动资产减少69,516.49元，固定资产增加225,019元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计202,800元，其中：货物采购支出202,800元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：2016年中央农业生产救灾项目81000.00元；2017年农业生产发展专项项目121800.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

1.投入情况分析 

我单位根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员控制率为100%，本年度实际在职人员数与编制数的比率适合。 

2.过程情况分析 

预算调整率为50.28%，预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。资金按照年初预算使用，年末结转和结余资金0元。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。 

3.产出情况分析 

完成重大病虫害定点系统监测点30个，各项指标完成年初计划任务的100%；完成农作物病重大病虫防治处置率达到90%以上，总体防治效果达到82.9%，病虫平均危害损失率4.28%， 绿色防控技术应用面积达36%；水稻病虫害专业化统防统治和绿色防控示范样板1013.8亩，辐射带动面积1万亩。对照区危害损失为31.42%，平均防治效果达87.37%；平均亩产605.65kg,比对照539.92 kg，亩增产65.73kg。赤眼蜂卵卡投放试验10亩，短稳杆菌喷施试验20亩。试验结果显示赤眼蜂防效84.09%，短稳杆菌防效86.21%；培训科技人员2次、农民9场次、现场会6场次，累计培训科技人员30人次，农民2100人次；举办农药管理法规座谈会、培训班4场次，指导完成计划任务的100%以上。共受理产地检疫49个品种，面积3300亩，涉及17个制种企业；举办农药管理法规座谈会、培训班4场次，指导培训人员200人次。 加大对农药经营门店、乡村农药商贩的监管力度。共出动执法人员125人次，检查经营门店97个次，农药标签抽查119个，合格率为100%。

4.效果情况分析 

加强田间病虫监测预警，有效提升病虫防控能力为粮食生产全面丰收奠定了扎实的基础。加强农作物病虫害绿色防控技术示范推广力度，有效提升农产品质量安全水平，保障了粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全和农产品贸易安全,促进农业产业的持续健康发展。积极开展植保新技术、新药剂试验，为植物保护提供有效的技术储备；生物防治方法除害增产、减轻环境污染、维护生态环境、节省能源和降低生产成本的明显效果，尤其是它的生态效益和社会效益显著。生物防治的大面积推广应用，是当前我国农业生产和农业环境可持续发展的必然趋势。加大植物检疫宣传力度通过广泛宣传发动，有效提升全社会共同做好植物检疫工作的共识，营造了全社会关注、支持和自觉遵守检疫规定的良好氛围。全面开展农药监管工作，规范农药市场，维护群众利益，保证农产品质量安全。努力加大病虫害防治技术宣传培训力度，有效提高了农民科学防控技术水平。

部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。 

2017年施甸县植保植检站没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

施甸县植保植检站无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。