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施甸县人民政府
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索引号 01525910-3-06_A/2018-1011006 发布机构 施甸县农业农村局
公开目录 部门决算 发布日期 2018-10-11
文号 浏览量 25
主题词 农业、畜牧业、渔业
施甸县土壤肥料工作站2017年度部门决算公开

保山市施甸县土壤肥料工作站2017年度部门决算

   第一部分  施甸县土壤肥料工作站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  施甸县土壤肥料工作站概况

一、主要职能

(一)主要职能

实施土壤改良培肥技术研究,制定土壤改良培肥规划和技术方案,提高耕地产出率;实施科学施肥技术研究和推广,提高肥料利用率,减轻环境污染,提高产品产量和质量;对土壤、植株、肥料、农产品及土壤环境进行分析测定和评价;开展土壤肥力监测、耕地质量监测和土壤肥力动态变化的研究。

(二)2017年度重点工作任务介绍

在政府领导及上级部门的指导下,经我站全体职工及各乡镇技术人员的共同努力,取得了一定成效。总增产19.36万吨,总减不合理施肥(纯量)3113.49吨,增加施肥(纯量)8423.45吨,总增产节支9636.28万元。

麦类测土配方施肥面积32.50万亩,亩均增产20.29公斤,亩均增幅5.90%,亩减不合理施肥(纯量)4.11公斤,亩增加施肥(纯量)4.07公斤,亩均增产节支13.62元。

水稻测土配方施肥面积37.33万亩,亩均增产28.03公斤,亩均增幅4.54%,亩减不合理施肥(纯量)1.73公斤,亩增加施肥(纯量)2.44公斤,亩均增产节支70.20元。

玉米测土配方施肥面积78.36万亩,亩均增产65.39公斤,亩均增幅11.19%,亩减不合理施肥(纯量)0.88公斤,亩增加施肥(纯量)6.24公斤,亩均增产节支59.19元。

甘蔗测土配方施肥面积27.91万亩,亩均增产456.10公斤,亩均增幅10.53%,亩减不合理施肥(纯量)3.37公斤,亩增加施肥(纯量)5.17公斤,亩均增产节支73.13元。

油菜测土配方施肥面积7.00万亩,亩均增产10.51公斤,亩均增幅5.67%,亩减不合理施肥(纯量)0.78公斤,亩增加施肥(纯量)5.85公斤,亩均增产节支11.10元

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入施甸县土壤肥料工作站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。分别是:

1.施甸县土壤肥料工作站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县土壤肥料工作站2017年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县土壤肥料工作站部门2017年度收入合计1,017,158.2元。其中:财政拨款收入1,017,158.2元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%与上年对比增276,270.3元,增37.29%主要原因为:

1.人员经费,新增收入100789.70;

2.日常公用经费,新增收入6200.60元;

3.项目经费,新增收入169280.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县土壤肥料工作站部门2017年度支出合计1,017,158.2元。其中:基本支出847,878.2元,占总支出的83.36%;项目支出169,280元,占总支出的16.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%与上年对比增276,270.3元,增长37.29%主要原因为:

1.人员经费,新增支出100789.70;

2.日常公用经费,新增支出6200.60元;

3.项目经费,新增支出169280.00元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障施甸县土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出847,878.2元。与上年对比增106,990.3元,增长14.44%,主要原因为:

1.人员经费,新增基本支出100789.70元;

2. 日常公用经费,新增支出6200.60

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.01%人均135675.44元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.99% ,人均5637.6元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障施甸县土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出169,280元。与上年对比增169,280元,增长100%,主要原因为:

1. 小麦绿色高产高效项目,新增项目支出169280元,项目开展进度为100%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县土壤肥料工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,017,158.2,占本年支出合计的100%与上年对比增276,270.3元,增长37.29%,主要原因为:

1.人员经费,新增一般公共预算财政拨款支出100789.70;

2.日常公用经费,新增一般公共预算财政拨款支出6200.60元;

3.项目经费,新增一般公共预算财政拨款支出169280.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出103,581.2元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于主要用于机关事业单位养老保险102281.20元、退休人员安家费1300元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出913,577元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.82%主要用于在职人员工资614551.40元、商品服务支出33825.60

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县土壤肥料工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%

(一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县土壤肥料工作站部门2017年机关运行经费支出0元,与上年对比增(减)0元,增长(减)0%

2.部门机关运行经费主要用于:

施甸县土壤肥料工作站为事业单位无机关运行经费预算支出

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,施甸县土壤肥料工作站部门资产总额455,950.04元,其中,流动资产163,244.63元,固定资产292,705.41元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少79,450.31元,其中;流动资产减少9,450.31元,固定资产增加(减少)0,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                         

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

455950.04 

163244.63 

292705.41 

 

 

 

292705.41 

 

 

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产       

()政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计0元,其中:货物采购支出0元,工程采购支出0元,服务采购支出0元

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况2017年度授予小微企业合同金额0

()绩效自评信息情况

部门整体支出,专项资金立项规范合理、指标明确,资金到位及时,经费管理有力,资金使用规范,相关管理制度齐全,能够按时完成预定目标,项目质量有保障,项目效益明显,项目实施达到预期效果,公众认可度高。基本支出足额保障,“三公经费”支出控制措施得当,预、决算信息公开及时完整,资产管理使用规范有效。 

(五)其他重要事项情况说明

 施甸县土壤肥料工作站无其他重要事项情况说明。 

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

 

 

 

 


附件【施甸县土壤肥料工作站.XLS.xls
附件【重点项目预算绩效评价情况(土肥站‏).docx
附件【施甸县土壤肥料工作站部门决算.doc