保山市施甸县动物疫病预防控制中心2017年度部门决算

   第一部分  施甸县动物疫病预防控制中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  施甸县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能： 

我单位是列属于施甸县农业局的二级单位，承担我县重大动物疫病监测、预防、控制、诊断、流行病学调查和疫情报告等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、夯实基础免疫，筑牢免疫屏障：全县13个乡镇138个行政村，有125个行政村用整村推进的模式开展防疫工作。

2、加强免疫效果和动物疫病检测，确保免疫质量：检测结核病和布病奶牛7头，其结果均为阴性；2017年共采集猪、牛、羊、禽、犬血样、犬口腔棉拭纸等相关病料近4000份，其检测结果合格率均在70%以上。采集马属动物血样100份，其检测结果均为阴性。

3、加强饲料、瘦肉精及动物产品检测确保公共卫生安全：共抽检抽检饲料产品15批，经检测不合格1批，合格14批，合格率93.3%。抽取鸡肉10份、猪肉15份，经检测均合格；保障了我县畜产品质量安全和畜牧业持续稳定发展。

4、做实能繁母猪（奶牛）保险工作：全县完成能繁母猪投保75341头，奶牛7头。为抓好动物防疫工作，同时把能繁母猪保险工作落到实处，我们积极协助中国人民财产保险股份有限公司施甸支公司，完成2017年投保能繁母猪死亡查勘、定损检验工作经费的兑付工作。

5、积极完成县委县政府安排的工作任务，做好精准扶贫帮扶工作。

 

 

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县动物疫病预防控制中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县动物疫病预防控制中心部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

 

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县动物疫病预防控制中心部门2017年度收入合计1,556,325.4元。其中：财政拨款收入1,527,968.4元，占总收入的98.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入28,357元，占总收入的1.82%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增533,801.03元，增长52.2%，主要原因为：

1、2017年在职人员工资调整，人员经费增加373446.13元；

2、增加“2017年中央动物防疫等补助经费和省级配套资金”155000.00元；

3、日常公用经费支出减少6120.78元，原因是2016年9月份在职职工减少1人（增加退休职工1人）；

4、2017年疫苗款结转11475.68元，原因是2017年的疫苗超支款因没有受到发票还未列支出；      

二、支出决算情况说明

施甸县动物疫病预防控制中心部门2017年度支出合计1,544,849.72元。其中：基本支出1,389,849.72元，占总支出的89.97%；项目支出155,000元，占总支出的10.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增522,325.35元，增长51.08%，主要原因为:

1.新增“2017年中央动物防疫等补助经费和省级配套资金”支出155000.00元；

2.日常公用经费支出减少6120.78元，原因是2016年9月份在职职工减少1人（增加退休职工1人）；

3.人员经费支出增加373446.13元，其中工资福利支出增加433712.02元，对个人和家庭补助减少60265.89元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,389,849.72元。与上年对比增367,325.35元，增长35.92%，主要原因为：

1、2017年人员经费支出增加367325.35元，其中人员经费增加373446.13元，

2、2017年日常公用经费支出减少6120.78元，原因是2016年9月份在职职工减少1人（增加退休职工1人）；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.84%，人均109841.46元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.16% ，人均5976.35元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155,000元。与上年对比增155,000元，主要原因为:

新增“2017年中央动物防疫等补助经费和省级配套资金”155000.00元；主要用于交通费4952.00元、专用材料费67120.00元、采样补助经费40000.00元、专用设备购置42928.00元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县动物疫病预防控制中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,527,968.4元,占本年支出合计的98.91%。与上年对比增538,163.03元，增长54.37%，主要原因为：

1.2017年在职人员工资调整，人员经费支出增加一般公共预算财政拨款支出373446.13元；

2.新增“2017年中央动物防疫等补助经费和省级配套资金”项目支出增加155000.00元；

3.日常公用经费支出减少6120.78元，原因是2016年9月份在职职工减少1人（增加退休职工1人）；

4.由于行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费，增减相抵增加15837.68元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出160,682.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    12.农林水（类）支出1,367,286元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.48%。主要用于主要用于：工资福利支出1150333.1元；商品和服务支出54870.9元；对个人和家庭补助7082.00元；项目支出155000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县动物疫病预防控制中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7,700元，支出决算为16,082元，完成预算的208.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,082元，完成预算的219.67%；公务接待费支出决算为4,000元，完成预算的181.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）2017年公务用车运行维护费预算5500.00元，支出决算为12082.00元，由于2017年我单位新开展了春秋防疫的疫苗抗体检测工作，下乡、采样、送样工作增加，防疫用车次数增加，所以超预算支出6582.00元；

（2）2017年公务接待费预算2200.00元，支出决算为4000.00元由于2017年我单位新开展了春秋防疫的疫苗抗体检测工作，下乡、采样、送样工作增加，所以接待费用也有所增加，超预算支出1800.00元.

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加13,082元，增长436.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,082元，302.73%；公务接待费支出决算增加4,000元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）2016年公务用车运行维护费决算3000.00元，2017年公务用车运行维护费决算12082.00元,由于2017年我单位新开展了春秋防疫的疫苗抗体检测工作，下乡、采样、送样工作增加，防疫用车次数增加，所以2017年公务用车运行维护费决算支出比2016年增加了9082.00元；

（2）2016年公务接待费决算0元，2017年公务接待费决算4000.00元,由于2017年我单位新开展了春秋防疫的疫苗抗体检测工作，下乡、采样、送样工作增加，防疫用车次数增加，所以2017年公务用车运行维护费决算支出比2016年增加了4000.00元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12,082元，占75.13%；公务接待费支出4,000元，占24.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,082元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,082元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于重大动物疫病监测、预防、控制、诊断、流行病学调查和疫情报告等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,000元。其中：

国内接待费支出4,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防疫、采样、接样、做实验等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县动物疫病预防控制中心2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%。

2.部门机关运行经费主要用于：

施甸县动物疫病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县动物疫病预防控制中心部门资产总额2,125,674.56元，其中，流动资产655,794.98元，固定资产1,469,879.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,445.98元，其中;流动资产减少207,494.52元，原因是2017年春秋防疫免疫防疫死亡补助款没有兑付及2017年疫苗超支款没有支付；固定资产增加230,940.5元,主要是实验室屋顶漏水及2017年实验室省级考核验收的需要，对实验室进行了房屋修缮，支出费用92462.5元；及购买酶标仪、振荡器、发电机、空调、复印机、文件柜、档案柜、器皿柜等各种仪器。对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表

       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计189,758元，其中：货物采购支出189,758元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：2017年实验室省级考核验收需要，购买酶标仪49800.00元、振荡器8800.00元、发电机3400.00元、空调3200.00元、复印机19600.00元、文件柜、档案柜1580.00元器皿柜7200.00元、8道移液器5800.00元及移液器、吸头、抗体检测试剂盒、抗原、血清等实验室用到的各种货物，合计采购支出189758.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)预算绩效信息

2017年度实际在职人员12人编制数13人，没有超编制数。

县级预算安排“2017年中央动物防疫等补助经费和省级配套资金”155000.00元，项目资金主要用于购置开展监测工作需补充的器皿柜、药品柜、复印机等设备及购买免疫效果监测诊断液、试剂盒等。

预算管理依据财政局相关文件规定、资金使用合规：

交通费4952.00元、专用材料费67120.00元、采样补助经费40000.00元、专用设备购置42928.00元，项目开展进度为100%;

资金使用规范合理、指标明确，资金到位及时、能够按时完成预期目标，实施达到预期效果。

（五）其他重要事项情况说明

施甸县动物疫病预防控制中心无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。