保山市施甸县农业技术推广所2017年度部门决算

   第一部分  施甸县农业技术推广所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  施甸县农业技术推广所概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县农业技术推广所是一个隶属施甸县农业局的县直二级单位,属财政全额拨款公益性事业单位。主要职责职能是：承担县内新良种、新技术的试验示范及推广，开展县内农业科技培训工作，负责县内重大科技项目的组织实施，承担全县农业科技项目的编报，指导乡镇农技推广站开展技术业务工作解决县内农作物种植中的重大技术问题，开发农业新技术的研发创新，完成上级安排的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、新品种试验、示范：共实施了油菜新品种（组合）试验、保山市啤饲大麦多点试验、保山市小麦多点试验、水稻新品种小区比较试验、长江上游中籼中熟/迟熟组水稻区域试验示范5组。

2、农作物高产创建项目

（1）小春高产创建示范片2片：小麦高产创建示范片：完成总面积10012亩，其中：在五楼村建百亩方100亩，千亩片1000亩，开展技术培训2期6场次，培训农民900人，发放技术资料1100份；良种推广覆盖率达100%；测土配方施肥面积100%，病虫害综合防治达100%；‚油菜高产创建示范片：完成总面积10374亩，占计划的103.7%，完成百亩方100亩，千亩片1000亩,开展科技培训3期11场次，培训农户1063人次；良种推广98.3%；规范化栽培技术覆盖率达到95%以上，测土配方施肥覆盖率达100%；病虫害综合防治达100%。

（2）大春绿色高产高效创建3片：仁和“水稻+养鱼”种养示范片：完成总面积10480亩，其中：建种养（水稻+养鱼）核心方1个、面积200亩，千亩展示片1000亩，以推广水稻良种“两优2186”、“两优多系1号”面积1000亩，良种覆盖率100%，测土配方施肥面积100%；示范推广太阳能杀虫灯绿色防控技术、植保无人机农药超低容量喷雾技术的统防统治融合全覆盖；实现化肥、农药使用量零增长；开展科技培训12场、受训农户950人次，印发资料1000份；‚姚关“玉米间种大豆”示范片：实施完成总面积10540亩，其中：建核心方1个、面积100亩，千亩展示片1000亩，实现项目区亩玉米增长1%，亩均增收50元；项目区良种覆盖率100%，测土配方施肥占95%，推广有机肥80000kg；病虫害综合防治达100%，项目区化肥、农药施用量零增长；开展核心区农民科技培训4场300人次，万亩区6场600人次，印发资料1000份；ƒ何元“玉米间种大豆”示范片：完成总面积10762亩，其中：在何元村建核心方1个、面积100亩，千亩展示片1000亩；引进玉米新品种引种试验1组21个品种，新品种示范展示1组，品种6个；示范推广“金玉2号”玉米新品种1000亩，良种覆盖率达100%；测土配方施肥面积95%，推广有机肥80000kg；病虫害综合防治达100%，项目区化肥、农药施用量零增长；开展农民科技培训8场，受训1000人次，印发资料1000份。

3、甘蔗科技项目：在龙坪蔗区早春植蔗全膜覆盖栽培技术示范推广，举办核心样板200面，示范推广控释肥8000kg、；开展甘蔗新品种互比试验（展示）1组、10个品种：福农38、福农39、 桂糖31、柳城03/1137、云蔗0549等品种。

4、蔬菜科技项目：蔬菜、水果统计项目：开展全县蔬菜、水果生产情况季度、年度统计及统计情况分析报告等工作；‚冬早蔬菜无公害标准化生产技术示范推广：在旧城乡完成示范推广项目面积200亩，示范推广控释肥施用技术，有机肥替代化肥技术，粘虫板、斜纹夜蛾性诱剂诱虫、杀虫等新技术；完成控释肥推广8吨、有机肥24吨、粘虫板4000块、斜纹夜蛾性诱剂400套。实现冬早蔬菜平均亩产2641kg、亩产值10013.75元的目标，辐射带动旧城乡冬早蔬菜亩增产5.8%。

5、精准扶贫、“挂包帮”工作：开展入户调查、贫情分析、民主评议、公示公告、发放入户调查通知书、明白卡等一系列议程和程序，全村2015-2017年共有在册建档立卡户88户，其中：2016年已脱贫9户、2017年预脱贫9户、2017年新纳入贫困户15户；组织开展“挂包帮”、“转走访”农业科技培训1期，受训农户100人次。

6、科技培训项目：新型职业农民培育工程：承担县农广校实施的施甸县新型新型职业农民旧城蔬菜生产经营培训班1期50人；‚农民工素质提升科技培训：承担施甸县总工会、施甸县人社局安排的农民工素质提升引导性科技培训4期，共组织培训农户400人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县农业技术推广所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.施甸县农业技术推广所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县农业技术推广所2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业技术推广所部门2017年度收入合计2,121,209.2元。其中：财政拨款收入2,121,209.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少257,129.49元，减少10.81%，主要原因为：

1.行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费、人员调资，增减相抵，减少收入57129.49元;

2因2017年工作重心转变，中央、省、市减少了项目资金的安排,减少项目资金200000.00元，其中主要为省农业生产发展专项科技转化与推广服务项目资金，减少收入200000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县农业技术推广所2017年度支出合计2,762,666.91元。其中：基本支出1,890,012.2元，占总支出的68.41%；项目支出872,654.71元，占总支出的31.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加701,289.22元，增长34.02%，主要原因为:

1.行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费、人员调资，增减相抵，减少收入57129.49元;

2.因2017年工作重心转变，中央、省、市减少了项目资金的安排,减少项目资金200000.00元，其中主要为省农业生产发展专项科技转化与推广服务项目资金，减少收入200000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县农业技术推广所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,890,012.2元。与上年对比增加611,673.51元，增长47.85%，主要原因为：

1.事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费，增减相抵，增加基本支出118803.83元； 

2.办公费、差旅费等公用支出，增加基本支出36635.9元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.98%，人均119675.7元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.02% ，人均6322.7元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县农业技术推广所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出872,654.71元。与上年对比增加89,615.71元，增长11.44%，主要原因为:

1.2015年中央何元辣椒无公害标准化集成技术示范与推广项目扫尾工作于2017年完成，项目支出89,615.71元，项目开展进度为100%；

2.2016年、2017年省级农业专项发展资金跨年实施，正在有序进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业技术推广所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,762,666.91元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加731,289.22元，增长36%，主要原因为：

1.基本支出增加118803.83元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.98%，人均119675.7元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.02% ，人均6322.7元。原因为2017年增加了机关事业单位基本养老保险缴费及人员调资。 

2.项目支出减少20万元，因2017年工作重心转变，中央、省、市减少了项目资金的安排,减少项目资金200000元，其中主要为：（1）小春高产创建项目，减少支出40万元，冬早蔬菜项目减少10万元；（2）大春高产创建增加30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出212,191.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出455,651元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.18%。主要用于单位单位运行所需的人员经费、办公费、渔政执法、水产技术推广等相关差旅费。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县农业技术推广所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,100元，支出决算为5,000元，完成预算的98.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,000元，完成预算的98.04%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）因公出国（境）费支出资金0元；

（2）公务用车购置0元，公务用车运行费支出资金5000元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加5,000元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少5,000元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）因公出国（镜）费支出0元，决算与上年相比无变化。

（2）公务用车购置及运行费，由于2016年公车运行维护费0元，2017年支出决算增加5000元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5000元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护支出5,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常、各类项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县农业技术推广所部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%。

2.部门机关运行经费主要用于：

施甸县农业技术推广所为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县农业技术推广所部门资产总额3,758,200.46元，其中，流动资产848,472.46元，固定资产2,909,728元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少838,476.18元，其中;流动资产增加减少-931,156.18元，固定资产增加92,680元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计650,670元，其中：货物采购支出650,670元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：农作物高产创建项目货物采购支出650,670元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四) 绩效自评信息情况 

预算绩效信息的具体情况说明

1.投入情况分析 

我单位根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员控制率为100%，本年度实际在职人员数与编制数的比率适合，“三公经费”变动率为1.96%，变动比率合理。 

2.过程情况分析 

预算调整率为21.94%，预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。资金按照年初预算使用，年末结转和结余资金175503.29元。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

3.效果情况分析 
　　单位整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（五）其他重要事项情况说明

施甸县农业技术推广所无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。