保山市施甸县农业环境保护监测站2017年度部门决算

   第一部分  施甸县农业环境保护监测站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  施甸县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

施甸县农业环境保护监测站的职能:宣传农业环境保护法规、普及农业环境保护知识；农产品质量安全认证、监管工作；开展无公害农产品的监管及每年的申报换证工作；开展我县外来入侵生物的防控预警监测及外来有害生物的防治；开展2017年农产品产地土壤环境质量例行监测；开展土壤重金属协同调查、详查工作；开展蔬菜、水果农药残留快速检测等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年我站主要重点工作是：

1、开展无公害农产品的监管及每年的申报换证工作。

2、开展我县外来入侵生物的防控预警监测及外来有害生物的防治。

3、开展2017年农产品产地土壤环境质量例行监测；开展土壤重金属协同调查、详查工作。

4、开展蔬菜、水果农药残留快速检测等工作。

二、部门基本情况

施甸县农业环境保护监测站属施甸县农业局的全额拨款的二级单位，2008年12月30日成立。2017年编制8人，年末实有在职人员9人，其中副高1人，农艺师5人，助理农艺师2人，技术工人1人。年末退休人员共计3人。本单位执行事业单位会计制度，严格按照《会计法》及相关法律、法规进行日常会计事务。

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县农业环境保护监测站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.施甸县农业环境保监测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县农业环境保护监测站部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆1辆（农残检测车），编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业环境保护监测站部门2017年度收入合计1,207,393.59元。其中：财政拨款收入1,207,393.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减354,747.46元，减22.71%，主要原因为：

1.2016年科技转化与推广服务项目收入是76万元，2017年科技转化与推广服务项目收入是20万元资金，2017年收入减少628589.81元。

2、2016年的事业运行（人员工资、办公经费）收入是619864.8元，2017年事业运行（人员工资、办公经费）收入是886545元，2017年收入比2016年增263680.2元。

3、2017年社会保障和就业事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费、人员调资，增减相抵2017年比2016年减少9837.85元。（其中：2016年社会保障和就业收入132276.25元；2017年社会保障和就业收入122438.4元）。

4、2016年农产品质量安全收入5万元，2017年农产品质量安全收入7万元，2017年比2016年增加2万元。

二、支出决算情况说明

施甸县农业环境保护监测站部门2017年度支出合计1,300,060.59元。其中：基本支出1,075,983.4元，占总支出的82.76%；项目支出224,077.19元，占总支出的17.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减169,413.46元，减11.53%，主要原因为:

1、2017年科技转化与推广服务项目支出224077.19元，2016年科技转化与推广服务项目支出717333元，2017年比2016年减少支出493255.81元。

2、2017年基本支出（人员工资、办公经费）1075983.4元，2016年基本支出（人员工资、办公经费）752141.05元,2017年比2016年增加支出323842.35元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县农业环境保护监测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,075,983.4元。与上年对比增323,842.35元，增长43.06%，主要原因为：

1.2017年基本支出（人员工资、办公经费）1075983.4元，2016年基本支出（人员工资、办公经费）752141.05元,2017年比2016年增加支出323842.35元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.2%，人均106608.15元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.8% ，人均12945.55元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县农业环境保护监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出224,077.19元。与上年对比减493,255.81元，减68.76%，主要原因为:

2017年科技转化与推广服务项目支出224077.19元，2016年科技转化与推广服务项目支出717333元，2017年比2016年减少支出493255.81元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业环境保护监测站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,300,060.59元,占本年支出合计的100%。与上年对比减167,413.46元，减11.41%，主要原因为：

1、2017年基本支出（人员工资、办公经费）1075983.4元，2016年基本支出（人员工资、办公经费）752141.05元,2017年比2016年增加支出323842.35元。

2、2017年科技转化与推广服务项目支出224077.19元，2016年科技转化与推广服务项目支出717333元，2017年比2016年减少支出493255.81元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出122,438.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于在职人员养老保险缴纳。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,177,622.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.58%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县农业环境保护监测站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:2017年农业环境保护监测站没有发生“三公”经费。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2017年农业环境保护监测站没有发生“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

施甸县农业环境保护监测站部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%。

2.部门机关运行经费主要用于：

施甸县农业环境保护监测站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县农业环境保护监测站部门资产总额639,683.69元，其中，流动资产261,009.69元，固定资产378,674元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少155,316元，其中;流动资产减少233,178元，固定资产增加77,862元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计4,900元，其中：货物采购支出4,900元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：农产品质量安全办公设备

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

2017年完成农产品质量安全定性检测2590个样（其中：蔬菜2528个、水果62个），合格2584个，合格率达99%以上；建立薇甘菊监测点15个；组织防控外来入侵生物薇甘菊2000亩；

（五）其他重要事项情况说明

施甸县农业环境保护及无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。