保山市施甸县动物卫生监督所2017年度部门决算

   第一部分  施甸县动物卫生监督所概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  施甸县动物卫生监督所概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

全县重大动物疫病防控，动物及动物产品检疫和日常监督工作，依法开展打击经营假，劣饲料和经营，使用违禁药物等专项行动，通过专项督查，打击各种违法行为。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 加强组织领导，明确工作职责

根据全县动物卫生监督工作点多面广、工作量大、任务重、突发事情多的特点，一是建立健全各项管理制度，明确工作职责。二是强化监督管理，定期或不定期召开全所职工会议、点、室长会议，制定和完善相关工作实施意见和方案。三是加强沟通协调，确保各项工作正常有序开展。

2.狠抓动物卫生监督工作，确保畜产品质量安全

（一）加强动物及动物产品市场专项整治，确保畜产品安全。动监所建立了日常巡查制度，不定期组织执法人员深入全县13个乡镇的动物交易市场、肉品经营市场、定点屠宰场等场所，对动物、动物产品来源、供货渠道、数量、检疫票证、印讫印章以及台账进行仔细检查，严防未经检疫和病害动物及动物产品上市流通，在“元旦”、“春节”、“五一”、“端午节”、“十一”期间安排专人每天上市巡查，填补节日监管空白，同时安排专人值班，24小时接受群众举报，积极做好突发事件准备，全年共开展巡查102次，出动车辆139车次，出动检疫执法人员393人次。维护了良好的动物、动物产品安全的经营环境。

（二）切实加强检疫及检疫监督工作，全面提升检疫水平。

（1）产地检疫:产地检疫是动物检疫的基础，是防止疫病蔓延传播的基本措施，是百姓餐桌安全的第一道防线，今年我所根据《动物防疫法》及上级相关文件要求，重点做了以下五方面工作：一是进一步规范14个检疫申报点，申报点严格执行24小时报检制度，接到群众报检，即派检疫员到场到户实施检疫，在方便群众检疫的同时，也提高了报检的自觉性；二是延续“签约式”管理。即以农业局名义与各乡镇畜牧兽医站签订《产地检疫责任书》，明确责任，努力把疫病控制在源头，消灭在源头；三是加大宣传力度，让养殖户和经营人员懂法、守法，增强畜产品安全意识；四是为报检点建立完善了检疫规程，检疫程序等并上墙公示；五是指导规模养殖场建立健全规章制度和养殖档案，完善了消毒、报检、无害化处理、监管人员信息等并上墙，同时签订了《规模养殖场安全承诺书》。全县共检疫生猪9.95万头，禽类0.01万羽。

（2）屠宰检疫：屠宰检疫是动物检疫的关键环节，也是百姓餐桌安全的第二道防线，为抓好此项工作，不让问题肉品流入市场，我所强化过程管理，完善推行进场动物屠宰检疫申报制度和准入追溯制度，驻场检疫员坚守岗位，认真检疫，切实做到有宰必检，有检必严，有疫必报，秉公执法，不徇私情，全力确保上市肉品安全放心，共检生猪38716头，检出病害猪19头（2170KG），全部作无害化处理，屠宰检疫率，票证出具率，检疫合格证持有率，无害化处理率均达100%； 

（3）出县境检疫：根据动物疫病流行特点和防控形势，加强流通环节检疫监管工作。一是认真排查县内动物疫情，及时了解疫情动态，杜绝染疫动物的调入调出，有效防止了动物疫病的流行和扩散。二是加大牲畜交易市场的监管力度，重点加强了姚关、由旺两个大牲畜交易市场的监管力度。三是与畜禽贩运户签订《动物防疫责任书》。共检疫出县境检疫生猪33728头，878车次，其中出省肥猪5892头，65车次；与畜禽贩运户签订《动物防疫责任书》159份。

3、加强防疫、畜牧投入品的监督监管及违法行为查处工作，保障全县畜牧业健康发展和人民群众生命安全

（1）加强防疫监管工作，全面完成防疫监督各项工作任务。为进一步加强重大动物疫病防控工作，确保动物防疫目标责任及各项防控措施得到落实，根据县畜牧兽医局安排，施甸县动物卫生监督所抽调工作人员组成防疫督查小组。在春秋两季防疫期间，对各乡镇动物免疫标识的佩戴，防疫方式，免疫户口册，免疫档案建立等情况进行了督查，同时对各乡镇防疫存在问题提出整改意见，通过督查对我县动物疫病得以控制做出了应有的努力。

（2）深入开展兽药，饲料饲料添加剂专项整治工作，规范经营行为。为切实加强饲料兽药监管，规范饲料兽药市场秩序，有效打击无证经营兽药、经营假劣饲料兽药、违法添加使用国家明令禁止使用的兽药及违禁物质等违法行为，保障养殖业健康发展和畜产品质量安全，动监所根据省、市有关文件精神，组织开展饲料兽药经营市场清理整顿工作。共出动执法车辆52车次，出动执法人员156人次，签订《依法依规经营兽药承诺书》33份、签订《依法依规经营饲料承诺书》121份。

（3）加强规模养殖场监管，确保养殖安全。

全所共出动监管人员110人次，车辆37车次，为我县重大动物疫病防控工作奠定了坚实基础。

（4）三是根据农业部办公厅和财政部办公厅先后联合下发的《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号）和(农办财[2012]11号)文件精神，制定了《施甸县定点屠宰病害猪无害化处理管理工作实施方案》及施甸县规模养殖场无害化处理规定，对全县生猪规模养殖场进行无害化处理补助，共计补助金额195900元，涉及10个乡镇84个养殖场。

（5）违法案件查处工作。2017年共办理违法案件13件（一般程序8件，简易程序5件），其中兽药案件3件，处罚款5592.8，没收10盒兽药；饲料案件2件，处罚款10280，没收饲料2袋（80KG）;动物卫生案件8件（一般程序3件，简易程序5件），处罚款2000元，其中移交公安机关一件。

（6）畜产品及投入品安全监测。今年，配合上级部门及组织开展监测工作4次，其中：一是配合市动物疫病预防控制中心开展畜产品质量安全抽样检测，共抽样猪尿50份（其中养殖环节20份，屠宰环节30份），鸡肉5份，猪肉5份；二是配合市动物疫病预防控制中心及市动物卫生监督所进行2017年饲料兽药抽样监测工作，共抽检饲料15批次，兽药5批次，抽检合格率达100%；三是我所在全县开展的规模养殖及屠宰场的瘦肉精抽检，共计抽检生猪尿样490（其中：规模养殖场244份，屠宰环节246份）头份，经监测全部为阴性。

4、规范票、证、章管理，逐步完善溯源体系建设工作，严格把好检疫出证关，保障畜产品安全。

全县共订购猪免疫耳标29万套，牛免疫耳标2.3万套，羊免疫耳标1.6万套，发放猪免疫耳标279872套，牛耳标3000套，羊耳标5000套；发放检疫合格证明动物B证231本，发放检疫合格证明产品B证14900份；共检疫出证动物12625份（其中动物A72份，动物B12553份），97838头；产品31841份；完成耳标朔源信息上传（按操作次数）170004条。

5、深入开展“挂包帮 转走访”活动。

为深入贯彻落实科学发展观，践行全心全意为人民服务的宗旨，切实做好新形势下的群众工作，促进贫困户尽快脱贫致富增收，维护稳定，促进和谐，推动发展的目的。根据畜牧兽医局部署安排，结合我所实际，及时组建了由所长牵头，组织全所干部职工7人，进入姚关镇蒜园村、木老元乡大地村进行走访调查。通过深入调查了解，针对农户存在的问题和困难，给予提出了合理的建议和发展思路，期间共走访调查贫困农户134户。根据调查了解的情况及帮扶户今后打算结合县委县政府扶贫政策，制定帮扶措施，力争要求帮助帮扶贫困户尽快脱贫致富。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县动物卫生监督所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县动物卫生监督所部门2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县动物卫生监督所部门2017年度收入合计1,599,604.4元。其中：财政拨款收入1,599,604.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增193,267.7元，增长13.74%，主要原因为：

1.事业运行，新增收入299962元;

2.病虫害控制，减少31411.50元；

3.科技转化与服务推广，减少40000元；

4.社会保障和就业支出，减少35282.8元。

二、支出决算情况说明

施甸县动物卫生监督所部门2017年度支出合计1,619,631.88元。其中：基本支出1,619,631.88元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增62,765.28元，增长4.03%，主要原因为:

1.事业运行，新增支出299962元;

2.病虫害控制，减少支出215684元；

3.农产品质量安全，减少支出23210元；

4.社会保障与就业，减少支出35282.72元；

5.科技转化与服务推广，新增支出36980元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,619,631.88元。与上年对比增62,765.28元，增长4.03%，主要原因为：

1.事业运行，新增（减少）基本支出299962元；

2.病虫害控制，减少支出215684元；

3.农产品质量安全，减少支出23210元；

4.社会保障与就业，减少支出35282.72元；

5.科技转化与服务推广，新增支出36980元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.15%，人均95069元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.85% ，人均4607元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增（减）0元，增长(减）0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县动物卫生监督所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,619,631.88元,占本年支出合计的100%。与上年对比增62,765.28元，增长4.03%，主要原因为：

1.事业运行资金，新增基本支出299962元；

2.病虫害控制，减少支出215684元；

3.农产品质量安全，减少支出23210元；

4.社会保障与就业，减少支出35282.72元；

5.科技转化与服务推广，新增支出36980元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出175,610.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出175610.4元。 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,444,021.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.16%。主要用于事业运行1295854元，病虫害控制128140元。；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县动物卫生监督所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46,600元，支出决算为8,778元，完成预算的18.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,778元，完成预算的26.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务接待费资金决算数小于预算数，由于全年接待数量减少。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6,721元，下降43.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,497元，下降100%；公务接待费支出决算增加2,776元，增长46.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车运行费资金决算减少，因为车辆局机关借用。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8,778元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物卫生监督所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,778元。其中：

国内接待费支出8,778元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物卫生监督等工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县动物卫生监督所部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%。

2.部门机关运行经费主要用于：

施甸县动物卫生监督所为事业单位无机关运行经费预算支出）

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县动物卫生监督所部门资产总额792,070.47元，其中，流动资产293,194.47元，固定资产498,876元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,653.02元，其中;流动资产增加17,653.02元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

（四）绩效自评信息情况

1．部门主要民主项目。

2.重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

施甸县动物卫生监督所没有重点项目

3.预算绩效信息的具体情况说明

（五）其他重要事项情况说明

施甸县动物卫生监督所没有其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。