保山市施甸县农业局茶叶蚕桑工作站

2017年度部门决算

   第一部分  施甸县农业局茶叶蚕桑工作站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  施甸县农业局茶叶蚕桑工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责拟定全县茶叶、蚕桑、水果、中草药发展规划、计划、方案、科技实验、示范、样板项目及全县茶桑技术培训、推广工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年茶叶蚕桑工作站的主要工作是围绕茶叶和蚕桑两大产业的目标任务抓好技术培训及督促指导。今年全县茶叶计划产量是1620吨，产值8296万元；新植桑园3600亩，低产桑园改造3000亩，养蚕4万张（其中考核养蚕量2.8万张），鲜茧交售98万公斤。

（一）茶叶

1.茶叶产量稳中有增。总产量1623吨，完成全年任务1620吨的100.2%，比2016年804吨增26吨，增3.2%，单产25.15公斤/亩比2016年24.36公斤/亩增3.2%。成品绿茶产量178.5吨，比2016年177吨增1.5吨，增0.8%。成品红茶产量1.5吨。

  2.总产值5000.7万元，完成全年计划8296万元的60.3%，其中：农业产值3362.7万元,比2016年2837万元525.7万元，增18.5%,工业产值1388万元,比2016年1256.7万元增131.1万元，增10.5%，第三产值250万元，比2016年498万元，减248万元，减50.2%。

3.茶叶销售量714吨，比2016年665吨增49吨，增7.4%。成品茶销售量152吨，比2016年149吨增3吨，增2.1%。

（二）蚕桑

1、桑园建设情况

2017年市级下达新植桑园面积3600亩，全县共组织调入桑苗396万株，其中：政府统一采购108万株，农户自购288万株；实际完成新植桑园面积3626亩，比计划增0.7%，涉及5个乡镇，其中：水长乡502亩，甸阳镇104亩，由旺镇1004亩，仁和镇1001亩，酒房乡1015亩。通过抽查，每亩移栽密度最多1215株，最少1040株，平均1092株；成活率最高98%，最低92%，平均95%；移栽规范，管理达到中上等水平。到2017年止，全县桑园累计面积达到 4.83万亩，有效面积2.2373万亩，其中太平镇66.5亩，水长乡3384亩，由旺镇10204亩，仁和镇4901亩，甸阳镇405亩，何元乡59亩，酒房乡3239亩，旧城乡114亩。

2、低产桑园改造完成情况

2017年市级下达低产桑园改造面积3000亩%，实际完成低产桑园改造面积3700亩，完成任务的12，3其中：水长乡540亩，由旺镇1600亩，仁和镇1350亩，酒房乡210亩。低产桑园改造主要采取补植补造、培养树冠、夏伐、培肥管理、病虫害统防统治等措施，提高亩产桑叶量，亩养蚕量达到2张以上，蚕茧张产量超过40公斤，亩产值达到3000元以上。

（二）养蚕任务全面完成

2017年市级下达社会养蚕任务4万张，实际完成社会养蚕量4.05万张；考核养蚕量2.8万张，交茧量112万公2017斤。全县实际完成社会养蚕量4.05万张，完成考核养蚕量2.8028万张，（包括县级统一组织、蚕种场制种折合普通种、农户自购种），其中春蚕6696.6张，夏蚕7921张，早秋蚕7850张，中晚秋蚕5614.4张，晚晚秋386张 ；鲜茧产量达到126.01万公斤，鲜茧产值达到5768.74万元，其中鲜茧交售产量48.19万公斤，鲜茧交售产值2275.6万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县农业局茶叶蚕桑工作站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.施甸县农业局茶叶蚕桑工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县农业局茶叶蚕桑工作站部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业局茶叶蚕桑工作站部门2017年度收入合计2,499,001元。其中：财政拨款收入2,499,001元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减253,162.02元，减9.2%，主要原因为：

1.上年拨入项目资金960000.00元;本年无项目资金。

2.本年工资调整增加650258.43元。

二、支出决算情况说明

施甸县农业局茶叶蚕桑工作站部门2017年度支出合计3,315,279.28元。其中：基本支出2,499,001元，占总支出的75.38%；项目支出816,278.28元，占总支出的24.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增1,466,536.71元，增长79.33%，主要原因为:

1.项目资金，新增支出816278.28元;

2.本年工资调整增加支出650258.43元

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县农业局茶叶蚕桑工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,499,001元。与上年对比增650,258.43元，增长35.17%，主要原因为：

1.调资资金，新增基本支出660258.43元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.64%，人均110670.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.36% ，人均7140.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县农业局茶叶蚕桑工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出816,278.28元。与上年对比增816,278.28元，增长100%，主要原因为:

蚕桑项目，新增项目支出816278.28元，项目开展进度为85%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业局茶叶蚕桑工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,315,279.28元,占本年支出合计的100%。与上年对比增1,523,116.26元，增长84.99%，主要原因为：

1.项目资金，新增一般公共预算财政拨款支出816278.28元；

2.本年工资调整增加支出650258.43元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3315279.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出资金1959925.00元、社会保障和就业支出287856.00元、对个人和家庭补助支出92383.00元、商品服务支出158837.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款的0.00%总支出。主要用于主要用于0.00资金0.00元、……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出287,856元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于主要用于缴纳养老保险资金287856.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,027,423.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.32%。主要用于人员工资支出2052308.00元、蚕桑项目支出816278.28元、商品服务支出158837.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县农业局茶叶蚕桑工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,000元，支出决算为19,081元，完成预算的86.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7,081.00元，完成预算的70.81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务接待费支出资金，由于按照差旅费管理规定和公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支，未使用预算资金2919.00元； 

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加7,081元，增长59.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算数与决算数相等；公务接待费支出决算增加7,081元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）2017年新增发展水果、中草药两个产业，相关工作协商洽谈增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,000元，占62.89%；公务接待费支出7,081元，占37.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,000元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出12,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,081元。其中：

国内接待费支出7,081元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位调研蚕桑及洽谈工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县农业局茶叶蚕桑工作站部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增（减）0.00元，增长(减）0.00%。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县农业局茶叶蚕桑工作站部门资产总额1,010,263.99元，其中，流动资产724,472.99元，固定资产285,791元，对外投资及有价证券0元，在建工程0。00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-809,536.99元，其中;流动资产增加（减少）-845,856.99元，固定资产增加（减少）36,320元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值00.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计759,300元，其中：货物采购支出759,300元。主要用于：蚕桑项目759300.00元。

（四）绩效自评信情况息

1.投入情况分析 

我部门根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数的比率相对适合，“三公经费”变动率为-32.18%，变动比率合理，县本级预算安排上年结转项目资金960000.00万元，实际支出816278.28元。 
    2.过程情况分析

项目资金按照支出进度按时拨付，年末资金结转结余率为14.97%，年末结转和结余资金143721.71元，比上年960000元减少了816278.28元。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。 
　　3.产出情况及效果分析

（1）.茶叶总产量1623吨，完成全年任务1620吨的100.2%，比2016年804吨增26吨，增3.2%，单产25.15公斤/亩比2016年24.36公斤/亩增3.2%。成品绿茶产量178.5吨，比2016年177吨增1.5吨，增0.8%。

（2）2017年市级下达社会养蚕任务4万张，实际完成社会养蚕量4.05万张；考核养蚕量2.8万张，交茧量112万公2017斤。

（3）2017年市级下达低产桑园改造面积3000亩，实际完成低产桑园改造面积3700亩，完成任务的12.3%

　  部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。 

（五）其他重要事项情况说明

    施甸县农业局茶叶蚕桑工作站无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。