保山市施甸县水产工作站2017年度部门决算

   第一部分  施甸县水产工作站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  施甸县水产工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）编制起草施甸县水产工作的长期、中期和一年一度的工作发展规划和计划；组织完成上级下达的一年一度各项水产品项目的指标任务。

（2）负责全县水产养殖技术推广、培训和新品种的试验、示范；负责水产苗种生产管理和水产品病害防治。

（3）负责《养殖证》申请材料的审核，渔业违法案件查处及渔业生产安全、水产品质量安全的监管和渔业资源保护等渔政执法工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）2017年完成养殖面积8750亩，完成年初计划8750亩的100%， 其中：池坝塘养殖面积3380亩（渔业专用塘 1900亩、小龙虾养殖500亩），水库养殖面积5370亩；推广稻田养鱼35000亩（其中稻鱼工程示范214亩），推广莲藕田养殖12000亩（示范养殖120亩、套养小龙虾2000亩）， 水蛭养殖750亩（其中： 温室养殖5000㎡，仿生态养殖725亩）。全县渔业养殖面积达到55750亩。全年投放鱼种2250吨。

（2）全年水产品产量7024吨，增长5.7%，完成市级下达7000吨目标任务。其中：池坝塘产量2377吨（其中：小龙虾80吨，其它常规鱼类2297吨）；水蛭养殖107吨；稻田养鱼产量1070吨， 莲藕田养殖1920吨（其中：小龙虾130吨）；水库养殖产量1450吨，捕捞产量100吨。云南海瑞迪公司加工水蛭冻干粉3.7吨。全县人均占有水产品产量20公斤。 实现养殖产值11685.8万元，比上年增长3.2%，其中：池坝塘、水库养殖常规5245.8万元，稻田养鱼1498万元，莲藕田养殖2688万元，水蛭养殖1498万元，小龙虾养殖756万元。捕捞400万元；水蛭冻干粉加工产值2886万元。依托姚关山邑湿地全国休闲渔业示范基地，休闲渔业持续健康发展，全年接待休闲人数91500人次，实现产值775万元。全年实现渔业总产值15746.8万元，增长9%。池坝塘、稻田养鱼趋于稳定，通过增殖放流项目，水库养殖产量有所提高，莲藕田养殖大幅增加，小龙虾产品供不应求，价格持续上涨，渔业生产呈现持续平稳发展态势。目前我县有全国休闲渔业示范基地1家，也是保山市唯一一家，云南省健康养殖示范场一家。水产品市场数量充足，价格稳定，我县的水产品在满足本地市场的情况下，还远销保山、楚雄、大理、临沧、德宏、昆明、成都等地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县水产工作站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.施甸县水产工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县水产工作站部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县水产工作站2017年度收入合计516,714.2元。其中：财政拨款收入516,714.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少136,290.56元，减少20.87%，主要原因为：

1.事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费、人员调资，增减相抵，增加收入8909.44元； 

2.因2017年工作重心转变，中央、省、市减少了项目资金的安排,减少项目资金150000元，其中主要为：（1）休闲渔业基地建设项目，减少收入10万元；（2）中央财政渔业资源保护增殖放流项目，减少收入5万元。

二、支出决算情况说明

施甸县水产工作站2017年度支出合计516,714.2元。其中：基本支出516,714.2元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少136,290.56元，减少20.87%，主要原因为:

1.事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费、人员调资，增减相抵，增加收入8909.44元； 

2.因2017年工作重心转变，中央、省、市减少了项目资金的安排,减少项目资金150000元，其中主要为：（1）休闲渔业基地建设项目，减少支出10万元；（2）中央财政渔业资源保护增殖放流项目，减少支出5万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县水产工作站机构正常运转的日常支出516,714.2元。与上年对比增加13,709.44元，增长2.73%，主要原因为：

1.事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费，增减相抵，增加基本支出2001.64元； 

2.办公费、差旅费等公用支出，增加基本支出11707.8元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.91%，人均69871.2元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.09% ，人均5263.36元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县水产工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少150,000元，减少100%，主要原因为:

1.减少休闲渔业基地建设项目，减少支出10万元；

2.中央财政渔业资源保护增殖放流项目，减少支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县水产工作站2017年度一般公共预算财政拨款支出516,714.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少136,290.56元，减少20.87%，主要原因为：

1.基本支出增加13709.44元，其中：人员经费增加2001.64元，日常公用经费减少11707.8元。原因为17年增加了机关事业单位基本养老保险缴费及人员调资。 

2.项目支出减少15万元，因2017年工作重心转变，中央、省、市减少了项目资金的安排,减少项目资金150000元，其中主要为：（1）休闲渔业基地建设项目，减少支出10万元；（2）中央财政渔业资源保护增殖放流项目，减少支出5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出61,063.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出455,651元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.18%。主要用于单位单位运行所需的人员经费、办公费、渔政执法、水产技术推广等相关差旅费。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县水产工作站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,100元，支出决算为1,738元，完成预算的158%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,738元，完成预算的158%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）因公出国（境）费支出资金0元；

（2）公务用车购置及运行费支出资金0元；

（3）公务接待费支出资金1738元，由于渔政执法检查及水产技术推广项目开展接待增多，超预算支出638元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3,331.2元，下降65.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,924.2元，下降100%；公务接待费支出决算增加593元，增长51.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）因公出国（镜）费支出0元，决算与上年相比无变化。

（2）公务用车购置及运行费，由于公车改革，车辆减少，资金支出决算减少3924.2元；

（3）公务接待费，渔政执法检查及水产技术推广项目开展接待增多，支出决算增加593元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,738元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,738元。其中：

国内接待费支出1,738元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于渔政执法检查及水产技术推广项目开展（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县水产工作站2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%。

2.部门机关运行经费主要用于：

施甸县水产工作站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县水产工作站部门资产总额851,655.31元，其中，流动资产271,230.35元，固定资产580,424.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85,212.87元，其中;流动资产减少10,838元，固定资产减少74,374.87元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值74600元；报废报损资产1项，账面原值4054.87元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	851655.31	271230.35	580424.96	201583.68			311197.81

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产　　

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计4,280元，其中：货物采购支出4,280元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：采购办公设备。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

预算绩效信息的具体情况说明

1.投入情况分析 

我单位根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员控制率为100%，本年度实际在职人员数与编制数的比率适合，“三公经费”变动率为58%，变动比率合理。 

2.过程情况分析 

预算调整率为24.88%，预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。资金按照年初预算使用，年末结转和结余资金0元。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。 

3.产出情况分析 

全年水产品产量7024吨，增长5.7%，完成市级下达7000吨目标任务。其中：池坝塘产量2377吨（其中：小龙虾80吨，其它常规鱼类2297吨）；水蛭养殖107吨；稻田养鱼产量1070吨， 莲藕田养殖1920吨（其中：小龙虾130吨）；水库养殖产量1450吨，捕捞产量100吨。 实现养殖产值11685.8万元，比上年增长3.2%，其中：池坝塘、水库养殖常规5245.8万元，稻田养鱼1498万元，莲藕田养殖2688万元，水蛭养殖1498万元，小龙虾养殖756万元。捕捞400万元；水蛭冻干粉加工产值2886万元。依托姚关山邑湿地全国休闲渔业示范基地，休闲渔业持续健康发展，全年接待休闲人数91500人次，实现产值775万元。全年实现渔业总产值15746.8万元，增长9%。

4.效果情况分析 

①池坝塘高产养殖健康发展。②稻田养鱼稳步推进。③特色养殖稳步推进。④水库养殖健康发展。⑤抓好莲藕田养殖推广。⑥休闲渔业健康发展。⑦加强渔政执法，确保水产品质量安全。 

部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。 

2017年施甸县水产工作站没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

施甸县水产工作站无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。