保山市施甸县农业广播电视学校2017年度部门决算

   第一部分  施甸县农业广播电视学校概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  施甸县农业广播电视学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县农业广播电视学校（简称农广校）成立于1987年，属于云南省农广校施甸县分校，是中央农广校至省、市、县、乡五级办学的主体。农广校的主要职能是培育有文化、懂技术、会经营的新型农民，发挥亿万农民建设新农村的主体作用，是一所面向“三农”，提高农民及农村基层干部科技文化素质的一所成人中等专业学校。

（二）2017年度重点工作任务介绍

施甸县农业广播电视学校2017年度重点工作是新型职业农民培育项目，项目补助资金110万元，完成培育任务401人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县农业广播电视学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县农业广播电视学校部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业广播电视学校部门2017年度收入合计1,476,791.64元。其中：财政拨款收入1,476,791.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增220,173.44元，增长17.52%，主要原因为：

1.工资福利支出和新型职业农民培育项目资金增加，新增收入220,173.44元；

二、支出决算情况说明

施甸县农业广播电视学校部门2017年度支出合计1,486,895.64元。其中：基本支出574,766.6元，占总支出的38.66%；项目支出912,129.04元，占总支出的61.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增180,876.34元，增长13.85%，主要原因为:

1. 工资福利支出增加，新增基本支出168148.4元；

2. 新型职业农民培育项目资金增加，新增项目支出12727.94元，项目开展进度为100%；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县农业广播电视学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出574,766.6元。与上年对比增168,148.4元，增长41.35%，主要原因为：

1.工资福利支出增加，新增基本支出168148.4元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.4%，人均109700元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.6% ，人均5300元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县农业广播电视学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出912,129.04元。与上年对比增12,727.94元，增长1.42%，主要原因为:

1.新型职业农民培育项目资金增加，新增项目支出12727.94元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业广播电视学校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,486,895.64元,占本年支出合计的100%。与上年对比增180,876.34元，增长13.85%，主要原因为：

1. 工资福利支出增加，新增一般公共预算财政拨款支出168148.4元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

    5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    8.社会保障和就业（类）支出72,129.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于缴纳单位基本养老保险72129.6元。

    9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    12.农林水（类）支出1,414,766.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.15%。主要用于基本支出502637.00元、项目支出912,129.04元。

    13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县农业广播电视学校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,000元，支出决算为595元，完成预算的29.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为595元，完成预算的29.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务接待次数少以及决算基数偏小。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加45元，增长8.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加45元，增长 8.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）“三公”经费增加主要是公务接待增加45元，就餐人数增加2人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出595元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出595元。其中：

国内接待费支出595元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级莅临工作调研 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县农业广播电视学校2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%。

2.部门机关运行经费主要用于：

施甸县农业广播电视学校为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县农业广播电视学校部门资产总额114,831.1元，其中，流动资产44,928.1元，固定资产69,903元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97,502.75元，其中;流动资产减少97,502.75元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	114831.1	44928.1	69903				69903

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计9,800元，其中：货物采购支出9,800元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于采购办公设备9800元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

按照《保山市农业局转发云南省农业厅关于做好2017年新型职业农民培育工作绩效考评工作的通知》 和《全省新型职业农民培育工作绩效考核指标体系》（试行）要求，结合我县工作实际开展情况，逐项对照考核内容及评分标准认真自评，自评得分96.5分。

（五）其他重要事项情况说明

施甸县农业广播电视学校无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。