保山市施甸县农业机械安全监理站2017年度部门决算

   第一部分  施甸县农业机械安全监理站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  施甸县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据<<中共施甸县委 施甸县人民政府关于施甸县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（施发【2015】11号）精神，设立施甸县农业局，为县人民政府工作部门，正科级、加挂施甸县畜牧兽医局牌子。

施甸县农机安全监理站，为股所级参照公务员法管理的事业单位，核定事业编制6名。主要职责任，开展拖拉机联合收割机落户，检审工作，配合公安交警部门开展变型拖拉机整治工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、认真开展习近平新时代建设有中国特色社会主义，大力实施乡村振兴战略。

2、开拖拉机联合收割机落户，检审工作，拖拉机驾驶证考核发工作。配合公安交警部门开展变型拖拉机整治工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县农业机械安全监理站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.施甸县农业机械安全监理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县农业机械安全监理站部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业机械安全监理站部门2017年度收入合计1,021,202.11元。其中：财政拨款收入1,021,202.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加105,833.88元，增长11.56%，主要原因为：

1.在职人员工资，办公费资金，新增收入105833.88元;

二、支出决算情况说明

施甸县农业机械安全监理站部门2017年度支出合计1,021,202.11元。其中：基本支出1,021,202.11元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加105,833.88元，增长11.56%，主要原因为:

1.在职人员工资，办公费资金，新增支出105833.88元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县农业机械安全监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,021,202.11元。与上年对比增加165,833.88元，增长19.39%，主要原因为：

1.在职人员工资，办公费资金，新增基本支出165.833.88元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.9%，人均116700元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.1% ，人均29177元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县农业机械安全监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少60,000元，减少100%，主要原因为:

农机安全监理业务按排开展项目，减少项目支出60000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业机械安全监理站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,021,202.11元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加105,833.88元，增长11.56%，主要原因为：

1.在职人员工资，办公费资金，新增一般公共预算财政拨款支出105833.88元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出88,893.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出932,308.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.3%。主要用于人员经费，开展农机安全监理工作经费。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县农业机械安全监理站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,000元，支出决算为16,000元，完成预算的55.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为16,000元，完成预算的55.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务接待费支出资金，由于按照出差费管理规定和公务接待的相关要求，厉行节约、严控开支，未使用预算资金13000元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少24,657元，下降60.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少23,862元，下降100%；公务接待费支出决算减少795元，下降4.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，公务用车改革同比公务用车购置及运行费支出减少资金23682元

（2）公务接待支出资金，同比减少资金795元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出16,000元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出16,000元。其中：

国内接待费支出16,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于施甸县农机安全监理站日常工作开展，农机安全监理业务开展等发生的业务支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县农业机械安全监理站部门2017年机关运行经费支出205,303.51元，与上年对比减少13,151.31元，减少6.02%，主要原因为：

（1）取消农机监理费收费，财政返回办公经费减少；

2.部门机关运行经费主要用于开展农机安全监理业务所需办公费、水电费、邮电费、出差费等支出。

（1)办公费104853.22元；

（2)咨询费2475元

（3)水费1838.2元

（4)电费8508元

（5)出差费21190元

（6)维修（护）费9541.09元

（7)维修（护）费9541.09元

（8)公务接待费16000元

（9)培训费30000元

（10)工会经费10898元

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县农业机械安全监理站部门资产总额1,323,421.84元，其中，流动资产506,525.6元，固定资产816,896.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加399,535.6元，其中;流动资产增加506,525.6元，固定资产减少106,990元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值116800元；报废报损资产12项，账面原值106990元，实现资产处置收入0元；出租房屋300平方米，账面原值0元，实现资产使用收入32000元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	1323521.84	50525.6	506896.24	380000			126896.24				310000

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　    2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计22,700元，其中：货物采购支出22,700元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：农机安全监理执法服装采购。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

1,投入情况分析

我部门根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员控制为92%，本年度实际在职人员数与编制数的比适合，“三公经费”变动为60.65%，变动比合理。

2.过程情况分析

预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，账实相符。 

3.效果情况分析

①安全农机示范区建设成效初显。②农机装备水平不断提升。③农机安全监理执法水平整体提升。④拖拉机联合收割机落户检审提高。⑤农机安全监管到位。

经费管事有力，资金使用规范，相关管理制作齐全，能够按时完成预定目标，基本支出足额保障，“三公经费”支出控制控得当，预决算信息公开及时完整，资产管事使用规范有效。 

（五）其他重要事项情况说明

施甸县农业机械安全监理站无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。