保山市施甸县畜牧工作站2017年度部门决算

   第一部分  施甸县畜牧工作站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  施甸县畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是列属于农业局的二级单位，在财务上属于独立核算、执行事业单位会计制度的单位。主要职能是参与编制畜牧业发展畜禽良繁体系建设及优势畜产品建设项目规划和年度计划；负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护及合理开发利用；负责畜牧科技试验示范推广、培训和畜禽商品基地建设；防治畜禽疾病，促进畜牧业发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.突出重点，抓实品种改良

一是做好黄山羊新品系培育试验。在省畜牧兽医科学院专家、市畜牧工作站、龙陵畜牧兽医局及工作站的配合下，2017年5-11月先后从龙陵引进黄山羊母羊300只，省动科院引进澳洲黄羊种公羊12只，奥龙杂一代公羊10只，选择不同海拔、不同气候的四个示范场做同期流产、同期免疫、同期发情、同期配种试验（8月13日已完成对引进母羊人工授精工作），通过观察记录母羊同期发情率达94%，截止目前母羊人工授精产羔150只。二是全县发展肉牛冻改点19个，推广肉牛冻精改良13659头，其中：黄牛12481头，水牛1178头。受胎8925头（其中黄牛8237，受胎率66%；水牛688头，受胎率58.4%）；完成年初计划任务1.1万头的124.25%,与去年同期相比增加800头。本年度累计产犊5165头（其中黄牛4680头，水牛485头），肉牛改良数呈逐年上升的趋势，肉牛发展势头强劲。

2.认真组织实施生猪良种补贴项目

一是从提升公猪质量下手，促进母猪更新。依托2017年生猪剂量创新项目引进杜洛克公猪6头，引进保山母猪150头；二是加强项目监管，2月22日至2月29日，经主管局同意，我站成立了生猪良种补贴项目检查领导小组，采取听、看、查、访”方式，对 13个乡镇19个供精站点的生猪良补项目执行情况进行全面检查，期间走访群众和电话抽查农户112户，进一步摸清了全县良补工作进展和执行情况。三是依托2014年-2015年施甸县生猪调出大县奖励资金项目，完善了部分生猪人工授精站点仪器设备，为工作开展奠定了基础。期间：购置电子视频显微镜29台，数码相机2台，恒温冰箱66台，移动装备执法箱2套，截止目前共发放恒温冰箱39台，视频显微镜29台（其中恒温冰箱剩余27台）。

3.扎实有效地开展草改工作

一是加强宣传，认真开展以“依法保护草原,建设生态文明”为主题的草原普法宣传活动，发放宣传资料1000余份，开展培训宣传400人次。二是认真落实2017年度草原生态保护补助奖励机制政策，完成2017年草原生态奖补系统牧户联户分户、信息录入、资金兑付工作，上传牧户信息23365条，其中联户2075户，家庭承包户21290户，兑付中央补贴资金223.58271万元（其中禁牧补助69万元，草畜平衡154.575万元）。三是定期开展草原常规监测。8月份完成了万兴东安村白林子坡禁牧区热性草丛类牧草和木老元哈寨村草畜平衡区暖性草丛类牧草监测、数据采集、上报工作。期间共设置样地2个，获得样方数据6个，入户调查30户。四是认真开展全国第二次草地资源清查工作，共监测样地30个，样方90个，入户调查30户。期间：获得草地类样地数据24个，样方数据72个；非草地类样地数据6个样方数据18个。其中暖性草丛类12个样地36个样方（涉及甸阳镇、木老元乡、仁和镇）；热性草丛类12个样地36个样方（涉及何元乡、酒房乡、旧城乡等）；人工种草3个样地9个样方（姚关镇多年生黑麦草一个样地、一年生黑麦草一个样地、多年生皇竹草一个样地）、非草地类3个（涉及酒房、万兴、何元等）样地。五是认真做好青贮玉米试验示范配套技术推广。通过多方筹集资金，购买曲晨9号青贮饲料玉米726.5kg、种植380亩，同时完成了由旺圆珠曲辰9号青贮玉米试验示范种植和测产工作。

4.加强指导，认真落实项目

2016年中央重大农技推广项目建设、2017年省级资金扶持2个规模生猪养殖场建设项目已全部完成县级验收；2017年生猪剂量创新项目已经完成培训、物资采购，50头基础母猪群的建立等相关工作，项目进入扫尾阶段，有望三月底完成。三个项目完成总投资112.068万元（生猪剂量创新项目资金结余0.932万元）；新建猪舍1600m，建沉淀池200m3，建堆粪场80m2；采购猪精子质量检测系统2套，台式电脑3台，采购打印复印扫描一体机1台，完成防疫补助4800头次，采购并发放保山母猪150头(何元乡李为地村50户养殖户)；采购高清B超+背膘测定仪2套，B超耦合剂100瓶，子宫内输精管600根，润滑剂50瓶，仔猪保育床12套，引进杜洛克公猪6头；项目共开展生猪养殖技术培训10期728人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县畜牧工作站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县畜牧工作站部门2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县畜牧工作站部门2017年度收入合计2,156,985元。其中：财政拨款收入2,156,985元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加320,595.12元，增长17.46%，主要原因为：

1、2017年新增项目资金，新增项目收入330680.00元；

2、行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费、人员调资，增减相抵，增加收入29915.12元； 

3、草原保护奖励性资金减少40000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县畜牧工作站部门2017年度支出合计2,601,617元。其中：基本支出1,480,937元，占总支出的56.92%；项目支出1,120,680元，占总支出的43.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,076,680.12元，增长70.6%，主要原因为:

1.项目支出增加1120680.00元；

2.人员经费支出增加68172.42元；

3.日常公用经费支出减少112172.30元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县畜牧工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,480,937元。与上年对比减少43,999.88元，减少2.89%，主要原因为：

1.日常公用经费支出减少112172.30元；

2.人员经费支出增加68172.42元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.41%，人均115273.36元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.59% ，人均8138.06元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县畜牧工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,120,680元。与上年对比增加1,120,680元，增长0%，主要原因为:

1、生猪规模养殖场建设项目，新增项目支出530000.00元，项目开展进度为100%；

2、生猪极量创新项目，新增项目支出190680.00元，项目开展进度为100%；

3、保山猪综合养殖技术运用与推广项目，新增项目支出400000.00元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县畜牧工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,601,617元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1,076,680.12元，增长70.6%，主要原因为：

1.项目支出增加1120680.00元；

2.人员经费支出增加68172.42元；

3.日常公用经费支出减少112172.30元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出152,496元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,449,121元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.14%。主要用于人员经费、机构运行经费和畜牧发展项目开展；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县畜牧工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,200元，支出决算为28,945.63元，完成预算的190.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,854.63元，完成预算的189.59%；公务接待费支出决算为8,091元，完成预算的192.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，由于汽车使用年限快达到报废，车辆维修费用增加,超预算支出9854.63元。

（2）公务接待费支出资金，由于开展黄山羊新品系培育工作量大，接待增加，超预算支出3891.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加21,915.63元，增长311.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加13,824.63元，增长196.65%；公务接待费支出决算增加8,091元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，同比增加汽车大修、畜牧项目作业用车资金13824.63元； 
　　（2）公务接待费支出资金，同比增加公用经费中公务接待费资金8091.00元； 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,854.63元，占72.05%；公务接待费支出8,091元，占27.95%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,854.63元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,854.63元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于畜牧技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,091元。其中：

国内接待费支出8,091元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于施甸县畜牧工作站日常工作开展、项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县畜牧工作站部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，

2.部门机关运行经费主要用于：

施甸县畜牧工作站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县畜牧工作站部门资产总额3,876,880.99元，其中，流动资产2,643,815.13元，固定资产1,233,065.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少248,188.32元，其中;流动资产减少363,928.32元，固定资产增加115,740元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	3876880.99	2643815.13	1233065.86	610000	276466.86		346599

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计174,550元，其中：货物采购支出174,550元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：保山猪综合养殖项目设备采购960000.00元，生猪极量创新项目设备采购67300.00元，青贮玉米实验种子采购11250.00元。

(四)绩效自评信息情况

1.部门主要民主项目

2.重点支出项目的绩效评价

一是2017年生猪规模养殖场建设项目

（1）项目完成情况

项目计划完成总投资53万元，省级补助53万元，实际完成总投资107.28万元，完成计划的202%，省级补助53万元，养殖场自筹资金54.28万元。其中：

①生猪规模养殖场建设完成情况：建成猪舍1600平方米，三级沉淀池200立方米，堆粪坪80平方米，均完成项目计划的100%；建设生活、办公用房500平方米，消毒室36平方米，购买消毒设备2套，修建场区道路330米。项目累计完成投资104.28万元，完成计划总投资50万元的209%，其中：省级补助资金50万元，业主自筹54.28万元。

②科技指导服务情况：2017年6月至2018年1月，共开展科技指导服务200人次，完成计划200人次的100%。完成投资1万元，其中省级资金补助1万元。

③技术培训情况：在酒房乡后寨村、万兴乡写寨村开展生猪养殖技术培训2期100人次，完成计划100人次的100%。完成投资1万元，其中省级资金补助1万元。

④示范场创建情况：2017年共创建市级示范场4个，分别是施甸县创富生猪养殖场、施甸县国平生猪养殖场、施甸县木龙源现代化蛋鸡养殖场、施甸县牧兴生猪养殖场。完成投资1万元，其中省级资金补助1万元。

（2）绩效目标完成情况

2017年，全县完成肉蛋奶总产8.77万吨，完成省级指标8.09万吨的108%；全县种畜禽场5个，年提供种畜禽达万19511头只，种畜禽自给率达82%；生猪规模化比重达到46.5%，完成省级指标46%的101%，较2016年的44.5%提高2个百分点；规模养殖场（小区）粪污综合利用率达81%，较2016年的78%提高3个百分点。

（3）项目成效

①经济效益。项目建设完成后，新增肉猪出栏1500头，实现产值225万元，实现利润67.5万元以上。

②社会效益。通过项目实施，示范带动周边标准化生猪养殖场（小区）建设，引导当地畜牧产业由一产向多产转化；围绕现今人们生活水平及消费理念，将进一步满足城市居民对特色生态农产品的消费需求。

③生态效益。通过养殖场建设、示范场创建、养殖技术培训等工作的开展，进一步完善粪污处理设施建设，提高了养殖户生态保护意识，加强了粪污资源利用，积极推行“种养结合”、“畜果结合”模式，将粪尿变污为肥、变废为宝、种养结合、相得益彰、生态良性循环。

二是生猪极量创新项目

（1）项目资金情况。

①2017年省级下达我市农业科技推广与可持续农业技术创新项目资金20万元。

②项目资金执行情况。

项目严格按批复实施，专项补助资金20万元，其中：专用材料补助9.8万元、科技培训4.2万元、科技指导4万元、印刷资料0.6万元，劳务费0.4万元，总结、绩效评价等费用1万元。

③项目资金管理情况。

项目资金根据《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》（云财预〔2015〕341号）相关规定，实行专账专户、专款专用。养殖场实行先建后补，县级验收合格后，凭项目工程决算清单及发票到畜牧工作站报账。差旅费、培训费按照施办发〔2016〕39号文件执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

人工授精50头母猪，受孕46头，受胎率92%.产活仔467头，育成438头，育成率94%。

②效益指标完成情况

育成率由原来的87·5%提高到94% 

③满意度指标完成情况。

项目实施中，群众满意度比较高。 项目单位说，技术创新，每窝可以多卖一头猪了，仅保山市种猪场200头保山母猪就可以增收140头商品猪，每头价值1000元，可增收14万元。

三是保山猪综合养殖技术运用与推广项目

(1)项目进展情况

项目于2017年7月24日开工建设，截至目前，购置猪精子质量检测系统2套，完成计划的100%；购置台式电脑3台，完成计划的100%；购置打印、复印、扫描一体机1台,完成计划的100%；何元乡引进保山母猪150头,完成计划的100%；在何元、老麦两个乡镇实施防疫补助4800头次,完成计划的100%；开展生猪养殖技术培训150人次，完成计划的150%。

（2）实施管理情况

①招标采购情况。项目中涉及仪器设备按照要求通过施甸县政府采购办进行采购；鉴于种猪不在政府采购名录中，我站报请局党委会研究批准后进行采购。

②合同管理情况。对于项目设备和保山猪的供种，施甸县畜牧工作站专门与云南大牧畜禽良种科技有限公司、施甸县荣通电脑网络有限公司、保山市种猪场签订了供货合同，明确了设备品牌、型号、和猪的体重、品种等具体内容。

（3）资金使用管理情况

①资金到位情况。根据2016年12月21日《保山市财政局 保山市农业局关于下达2016年中央重大农业技术推广资金的通知》（保财农〔2016〕243号），项目批复资金40万元，已于2016年12月30日足额到位，到位率100%。

②资金使用情况。中央财政共补助40万元，其中：用于购置猪精子质量检测系统2套，补助6.6万元；台式电脑3台，补助1.35万元；打印、复印、扫描一体机1台,补助1.65万元；耗材补助0.5万元；引进保山母猪150头,补助0.16万元/头，合计补助24万元；实施防疫补助4800头次，补助5元/头,合计补助2.4万元；培训150人次，补助1.5万元；技术指导服务200人次，补助50元/次，补助1万元。总结、绩效评价费用1万元。

项目效益

项目实施，对生态环境影响不大，基地和示范户新增猪群的粪尿将通过该基地完善的粪污处理设施进行处理，实行“种养结合”、“畜果结合”模式，将猪粪尿变污为肥、变废为宝、种养结合、相得益彰、生态良性循环。

（五）其他重要事项情况说明

    施甸县畜牧工作站无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。