施甸县畜牧兽医局（本级）

2015年部门决算情况说明

    按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

贯彻执行畜牧、动物卫生安全方面的法律、法规、方针政策、规范和计划；负责编制全县重大动物疫病防治规范和计划；负责编制全县畜牧产业发展规划和计划；监督管理行政辖区内动物防疫检疫工作；负责辖区内兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽和草场的依法监督管理；负责动物产品安全的监督管理；负责辖区内官方兽医、执业兽医的监督管理；负责动物病原微生物安全监督管理；负责畜牧、动物卫生科技的推广和宣传。负责施甸县内动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责指导动物疫情的扑灭工作；负责对违反《动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；参与制定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据；负责辖区内种畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护及合理开发利用。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门编制12人，实有在职人数10人，其中：财政全供养10人。退休人员1人，在编实有车辆1辆。 

三、部门决算总体情况

2015年施甸县畜牧兽医局决算总收入2123.88万元，其中：财政拨款收入2123.88万元，占总收入的100%。总支出1587.79万元，其中：基本支出863.77万元，占总支出的54％；项目支出724.02万元，占总支出的46％。 

（一）基本支出情况。2015年用于保障局机关机构正常运转的日常支出863.78万元。其中人员经费52.38万元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费；公用经费支出226.08万元，包括办公经费、印刷费、水电费、车辆运行费、办公设备购置等。对个人和家庭的补助585.32万元。

（二）项目支出情况。2015年项目支出724.02万元，其中科技转化与推广服务345万元，农业组织化与产业化经营支出50万元，其他农业支出39.16万元，其他农林水支出140万元，其他商业流通事务支出149.86万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出1587.79万元,占本年支出合计100%。

五、“三公”经费决算情况说明

施甸县畜牧兽医局2015年财政拨款“三公”经费决算总额8.98万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出7.33万元，公务接待费支出1.65万元。2015年“三公”经费决算数比2014年决算数24.61万元，减少15.63万元，减少了63.5%。主要是公务接待费减少，减少的主要原因是严格执行《中央八项规定》、执行施办发〔2015〕3号《施甸县公务接待管理规定（试行）》的通知，坚厉行节约的要求，不摆放烟酒，不送土特产品，按照接待标准点餐，减少陪同人员数量。 

施甸县畜牧兽医局2015年没有因公出国（境）人员，因公出国（境）费支出0万元。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

2016年9月20日