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施甸县农业农村局2025年部门预算编制说明

 公开目录

第一部分 施甸县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县农业农村局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  施甸县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和乡村振兴有关法律法规、政府规章，承担农业综合执法和法律法规明确的执法职责。

（2）统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织农村人居环境整治。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业等产业和农业机械化的监督管理。指导粮食、烟草等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。参与农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。牵头管理外来物种。

（8）负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全县饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

（9）负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。承担县防治重大动物疫病指挥部办公室、县非洲猪瘟疫情防控应急工作指挥部办公室职责。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。承担农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（14）职能转变。县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重点的“三农”各项工作，加快建设特色农业强县。

（15）与有关部门职责分工。

1.与施甸县市场监督管理局。施甸县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由施甸县市场监督管理局监督管理。施甸县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2.与县人社局。会同县人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。

（16）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

（17）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、农办秘书股、法规与行政审批股、农村改革与合作经济指导股、乡村产业发展与建设促进股、科技人才与对外交流合作股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政管理股、农业机械化与行业安全管理股、农田建设管理股、保障后扶股、区域协作与社会帮扶股。

所属单位9个，分别是：

1.施甸县农业技术推广中心

2.施甸县农村经营管理站

3.施甸县农业机械安全服务中心

4.施甸县畜牧兽医中心

5.施甸县农业职业技术学校

6.施甸县绿色食品发展中心

7.施甸县农村能源环境资源站

8.施甸县乡村振兴信息中心

9.施甸县农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.坚持不懈抓好粮食生产。一是谋划好2024—2025年秋冬粮油生产发展目标；计划种植油菜面积0.99万亩。确保全县粮食面积稳定在52万亩，产量稳定在17万吨以上，努力完成粮食安全生产底线任务指标。二是落实好稳粮增粮措施。围绕“稳面积、提单产”的原则，强化现有品种技术组装配套和集成创新，加快示范和推广应用优质高产高效、节水节肥节药、立体复合种养等绿色高效技术，全面提高良种良法覆盖率和到位率。三是抓好防灾减灾。落实“政府主导、属地负责、联防联控”工作机制，强化指导服务，抓好重大病虫害防控；加强灾害监测，密切与气象、水务、应急等部门沟通会商，及时发布预警信息，种植业保险应保尽保，推进科学避灾抗灾。

2.着力稳定畜牧业生产。一是抓好畜牧产业发展政策落实。重点做好畜牧项目的申报、实施；畜牧惠农政策的落实；各级畜牧产业扶持政策的宣传落实等工作。二是加快生猪外调大县、畜禽粪污资源化利用等重点项目建设进度。三要持续抓好重大动物疫病防控。四是持续开展好畜禽养殖安全生产工作。

3.全力抓好现代农业建设。一是加快推进施甸水稻制种大县项目建设进度。二是持续推进农产品产地冷藏保鲜设施建设。三是认真抓好农业市场主体培育，组织做好省市级农业产业化龙头企业、示范家庭农场认定监测工作，持续推进农民专业合作社规范提升。

4.多措并举促进农民增收。一是加大对农业科技推广应用，提高农业生产效率和生产收益。二是拓展农民就地就近就业空间，实施好高素质农民培育、开展种养殖技术培训，鼓励涉农企业就近吸纳农村居民就业。三是认真落实对种粮、农机购置等各类补贴，加大转移净收入支持力度。加大对农民创业的支持力度，进一步减轻农业生产负担。四是强化农村集体“三资”管理，认真做好村级集体经济收入统计工作。

5.因地制宜发展特色产业。推进施甸富硒农业产业化发展，重点从科学编制富硒农业发展规划方面持续开展工作，基于土地质量基础地质调查工作，结合全县水稻、蔬菜、生猪、肉牛等优势农业，因地制宜开展“富硒+”农业发展模式，提升农产品附加值，让天然绿色富硒农业成为施甸农业的金字招牌，全力打造“善洲故里、高山硒谷”。

6.持续扩大农业投资。进一步梳理研究国家、省级农业支持政策及方向，在农业设施化及老旧设施提升改造方面精心谋划储备实施一批重大项目；优化营商环境，深化“放管服”改革；编制行政许可事项实施规范，优化审批服务；推进市场监管领域双随机、一公开抽查；主动协调统计调查部门，依法依规、实事求是开展入库纳统工作，确保数出有据、应统尽统；完成24亿元农业投资目标任务。

7.加快推进农业绿色发展。一是推进农业面源污染防治。开展科学施肥用药技术培训，推广水肥一体化高效施肥技术，推广绿色增产技术，推行统防统治与绿色防控融合，确保农药化肥使用量负增长；加快实施畜禽粪污资源化利用项目建设；推进秸秆“五化”利用；完成受污染耕地安全利用措施落地及农产品协同采样工作；二是抓好农产品质量安全监管，完成国家、省级和市县级农产品质量安全例行监测、专项监测、监督抽查各项监测任务；推进“三品一标”认定；推进“治控促”三年行动；加强对承诺达标合格证开证主体的监督管理。

8.抓实增收，扎实推动共同富裕。按照乡村振兴战略的总要求，聚焦薄弱环节，对标对表整改，全面提升工作成效，深入实施脱贫人口持续增收三年行动，加强乡村特色产业培育和后续发展，做好巩固拓展期内产业项目整体谋划，不断提升特色产业、延伸产业链条，逐步做大优势产业，有力促进一、二、三产业深度融合，确保脱贫群众收入持续稳定增长。

9.扎实有序推进乡村建设。学习运用“千万工程”经验，进一步提高政治站位，层层压实责任，持续整治提升农村人居环境。常态化开展村庄清洁行动，持续推进村庄绿化美化，围绕2024年常住户100户以上规模较大自然村无害化卫生公厕20座，农村无害化卫生户厕3000座，加强改厕技术指导，加快改厕进度，今年已完成改厕任务的乡镇接续开展2025年的厕所建设，为“十四五”末交出一份满意的答卷。围绕抓党建促乡村振兴，继续压实挂联工作责任，推动党建工作与乡村振兴深度融合。深入开展基层矛盾纠纷排查化解，不断增强群众安全感、满意度，巩固平安施甸建设。以新时代文明实践中心为载体，以文明新风建设为抓手，持续推进移风易俗，弘扬文明乡风，加快建设宜居宜业和美乡村。

10.严格落实安全生产责任。围绕农业行业安全生产治本攻坚三年行动工作推进清单，持续抓好农业机械、渔业渔政、农村沼气、农药、畜牧屠宰、农村消防等行业领域隐患排查整治工作，坚决防范遏制农业行业重特大安全事故发生。

11.开展好农业农村领域整治群众身边腐败问题工作。一是认真贯彻落实县委“三个痛下决心”工作部署，以党纪学习教育为有效抓手，以作风转变助力问题整改。深入开展“推进作风革命、加强效能建设”，对于巡视巡察反馈还未整改的问题，建立并实施“台账式管理”和“销号制落实”制度，明确整改内容、整改目标、责任主体和整改时限，强化跟踪督办。二是抓实“群腐”工作。根据县纪委监委关于开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作部署要求，结合部门工作职责，开展好“聚焦推进乡村全面振兴，守住确保国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，严查骗取套取、贪污侵占、截留挪用惠农补贴和农村集体“三资”，以及工程项目建设等领域的腐败问题”专项整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制168人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制139人。在职实有167人，其中： 财政全额保障167人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员139人，其中：离休0人，退休139人。

车辆编制14辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入60,399,699.26元，其中：一般公共预算收入27,169,778.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,724,102.16元，上年结转结余31,505,819.10元

与上年对比减少1,404,654.53元 ，同比下降2.27%，主要原因分析：全县防检员补助资金项目减少、种植业保险、养殖业保险工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27,169,778.00元，其中:本年收入27,169,778.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,169,778.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加166,532.00 元，同比增长0.62%，主要原因分析：按上级要求，原施甸县乡村振兴局于2024年中旬合并至施甸县农业农村局，其人员编制、职能职责整体划入，导致本年预算增加养老保险单位缴费支出、遗属人员工资、医疗保险单位缴费支出、在职人员工资及公用经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出60,399,699.26元。财政拨款安排支出27,169,778.00元，其中：基本支出27,169,778.00元，与上年对比增加166,532.00 元，同比增长0.62%，主要原因分析：按上级要求，原施甸县乡村振兴局于2024年中旬合并至施甸县农业农村局，其人员编制、职能职责整体划入，导致本年预算增加养老保险单位缴费支出、遗属人员工资、医疗保险单位缴费支出、在职人员工资及公用经费；项目支出0.00元，与上年对比减少846,000.00元，主要原因分析：减少全县防检员补助资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9,030.00元，主要用于入滇挂职干部生活补助；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,111,622.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出173,996.00元，主要用于遗属补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗294,511.00元，主要用于行政单位基本医疗、大病补充医疗保险单位缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,087,725.00元，主要用于事业单位基本医疗、大病补充医疗保险单位缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出116,127.00元，主要用于退休人员大病保险单位缴费支出；

2130101农林水支出-农业农村-行政运行支出5,678,152.00元，主要用于机关工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出16,698,615.00元，主要用于事业单位工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，政府采购预算总额648,752.00元，其中：政府采购货物预算151,480.00元、政府采购服务预算497,272.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计262,133.00元，较上年增加11,925.00元，增长4.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致。原因为本部门无因公出国（境）的工作任务。

（二）公务接待费

施甸县农业农村局2025年公务接待费预算为48,946.00元，较上年增加1,946.00元，增长4.14%，国内公务接待批次为555次，共计接待445人次。

增加原因为：按上级要求，原施甸县乡村振兴局于2024年中旬合并至施甸县农业农村局，其人员编制、职能职责整体划入，增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为213,187.00元，较上年增加9,979.00元，增长4.91%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费213,187.00元，较上年增加9,979.00元，增长4.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因为：按上级要求，原施甸县乡村振兴局于2024年中旬合并至施甸县农业农村局，其人员编制、职能职责整体划入，增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作，增加公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

施甸县农业农村局2025年无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费安排1,626,718.00元，与上年对比增加93,642.00元，增长6.11%，主要原因为：按上级要求，原施甸县乡村振兴局于2024年中旬合并至施甸县农业农村局，其人员编制、职能职责整体划入，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县农业农村局资产总额451,625,656.78元，其中，流动资产107,063,467.51元，固定资产13,769,077.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程326,114,436.51元，无形资产4,544,117.92元，其他资产134,557.50元。与上年相比，本年资产总额增加××万元，其中固定资产增加××万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值265,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 施甸县农业农村局2025年部门预算表

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052100232600111