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施甸县农业技术推广中心2025年预算

公开目录

第一部分 施甸县农业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县农业技术推广中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

施甸县农业技术推广中心2025年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为全县农业种植业生产发展提供技术保障。 履行农业科技推广职能 承担植物检疫，种子、农药、肥料市场监督与管理 开展种子质量田间鉴定 储备备荒救灾种子 开展土壤肥力监测、土壤化验分析和耕地质量保护 承担新型农机具操作员技术培训，受理农机产品质量问题投诉和调处 收集、整理信息，并提供信息化服务。

（二）机构设置情况

施甸县农业技术推广中心共设5个工作小组，包括土肥小组、种子植保小组、粮油小组、经作小组及农机小组。

（1）土肥组：负责开展土壤肥力监测、土壤化验分析和耕地质量保护；负责新型肥料、绿色环保施肥技术的引进、试验、示范研究工作；开展农作物配方施肥、秸秆还田等推广服务和指导工作。

（2）种子植保组：承办植物检疫相关业务；负责农药市场的监督管理工作；负责农作物病虫草鼠害绿色防控新技术、新农药、新药械的引进、试验、示范及推广工作，并监测预警和防控技术指导工作。制定并组织实施县域种子产业发展规划和计划；依法履行种子质量田间鉴定；负责备荒救灾种子储备；

（3）粮油小组：负责制定全县粮油生产工作发展规划和计划；履行农业科技推广职责；负责粮油作物种质资源收集、保护、研究、开发和利用；负责编报粮油科技推广项目并组织实施；承担县域内粮油作物新品种、新技术引进、试验示范、研究和推广工作；

（4）经作小组：负责制定全县经济作物种植发展规划和计划；履行农业科技推广职责；负责经济作物种质资源收集、保护、研究、开发和利用；负责编报经济作物推广项目并组织实施；承担县域内经济作物新品种、新技术引进、试验示范、研究和推广服务工作。

（5）农机推广小组：编制农业机械化技术推广发展规划和计划；组织开展新型农机具、节能环保新技术的引进、试验、示范和推广工作；农机购置补贴项目的实施；承担新型农机具操作员的技术培训、指导和服务工作；受理农机产品质量问题的投诉和调处，收集、整理信息，并提供信息服务。

（三）重点工作概述

1、指导全县粮食、经济作物安全生产。

2、推广服务全县特色产业。

3、落实推广完成各项科技措施。

4、农作物新品种试验、示范。

5、种子农药肥料市场管理。

6、农作物病虫草鼠害统防统治。

7、耕地质量等级调查评价工作；化肥减量增效工作。

8、全县农机购置补贴发放。

9、科技培训、技术推广。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 49人，其中：离休 0人，退休49人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,427,959.93元，其中：一般公共预算9,067,366.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元，使用非财政拨款结余788,503.93元。

与上年对比，2025年部门财务总收入9,427,959.93元，较上年减609,198.44元，减少7.00%。其中：一般公共预算8,139,456.00元，较上年减927,910.00元，减少11.00%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入500,000.00元，较上年增250,000.00元，增加100.00%；非财政拨款结余788,503.93元，较上年增加7,339.40元，增加10.00%。

一般公共预算收入增长主要原因分析：2025年部门一般公共预算收入8,139,456.00元，较上年减927910.00元，减少11.00%，主要是由于人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费减少114,119元，事业运行经费减少772,031.00元，事业单位医疗减少23,128.00元；事业单位职工死亡后遗属人员减少，导致死亡抚恤减少18,632.00元。其他收入增加主要原因分析：2025年部门其他收入单位自有资金500,000.00元，较上年增加250,000.00元，增加100.00%，主要是由于2025年的项目增加。

 非财政拨款结余增加的主要原因分析：2025年部门非财政拨款结余788,503.93元，较上年增加7,339.40元，增10.00%，主要原因为2024年财政代管资金结余下达做为2025年指标。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 8,139,456.00元，其中:本年收入8,139,456.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,139,456.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了927,910元，减少11.00%，主要是由于人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费减少114,119.00元，事业运行经费减少772,031.00元，事业单位医疗减少23,128.00元；事业单位职工死亡后遗属人员减少，导致死亡抚恤减少18,632.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,427,959.92元。财政拨款安排支出8,139,456.00元，其中：基本支出8,139,456.00元，与上年对比减少670,570.60元，减少6.64%，主要是由于人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费减少114,119.00元，事业运行经费减少772,031.00元，事业单位医疗减少23,128.00元；事业单位职工死亡后遗属人员减少，导致死亡抚恤减少18,632.00元。项目支出0元，与上年对比无变化。单位资金支出1,288,503.93元，与上年对比增加257,339.40元，增加24.96%，主要是田间试验示范增加257,339.40元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出962,973.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

2、2080801抚恤-死亡抚恤54,300.00元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤补助。

3、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出430,623.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

4、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32,063.00元，主要用于职工大病医疗保险缴费、退休人员大病医疗单位承担部分的支出 。

5、2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出6,659,497.00元。主要用于保障在职人员工资福利等各项支出，及完成各项业务工作所需办公经费、水电费、差旅费、公务接待费、培训费、公务用车运维费、邮电费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额353,660.00元，其中：政府采购货物预算80,000.00元、政府采购服务预算273,660.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县农业技术推广中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,080.00万元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县农业技术推广中心2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县农业技术推广中心2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县农业技术推广中心2025年公务用车购置及运行维护费为80,080.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80,080.00元，较上年增加0.00元，增长0.00。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

施甸县农业技术推广中心2025年度无重点项目预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（3）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县农业技术推广中心资产总额4,269,317.31元，其中，流动资产1,751,478.63元，固定资产1,509,605.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,008,232.77元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加56,646.29元，其中固定资产增加103,822.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

  附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052100232600400111