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附件2-2

施甸县农业综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

 预算公开目录

第一部分 施甸农业综合行政执法大队2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县农业综合行政执法大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸农业综合行政执法大队2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县农业综合行政执法大队现有职工15人，主要职责宣伟贯彻宪法、法律、法规和规章等；履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的执法职责，受施甸县农业农村局委托，统一行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权；负责农资纠纷的受理和调解、农资打假和行政调解等工作；负责组织协调和处理跨部门的案件、承办上级指办交办督办的案件和有关执法机关转办协办案件；负责组织“双随机、一公开”抽查、互联网+执法、执法信息化建设、重大突发事件应急综合管理等工作；督促指导农业技术推广、负责本行业的行政执法检查工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构、执法一队、执法二队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

宣传贯彻宪法、法律种规章等；履行法律、法规、规障赋予农业行政主管部门的执法职责，受施甸县农业农村局委托、统一行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,703,440.23元，其中：一般公共预算2,343,443.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入359,997.23元。

与上年2,374,140.08元对比增加329,300.15元，增13.87%，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费增18,313.00元,商品和服务支出增16,222.00元，其他社会保障缴费支出增6,977.00元，对个人和家庭的补助减7,003.00元，其他收入增165,084.15元。

   财政总收入较上年2,374,140.80元，增329,300.15元，一般公共预算收入较上年增164,216.00元，增7.53%,其他收入较上年增165,084.15元,增84.7%。一般公共预算收入较上年增的原因是，机关事业养老保险费用增加。其他收入比上年增加的原因，财政对账往来款确认为收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2,343,443.00元，其中:本年收入2,343,443.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,343,443.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,179,227.00元,对比增加164,216.00元，增长13.87%，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费增18,313.00元,其他社会保障缴费支出增6,997.00元，对个人和家庭的补助减7,003.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2,508,527.15元。财政拨款安排支出 2,343,443.00元，其中：基本支出2,343,443.00元，与上年对比增164,216.00元，增7.54%，其他支出减29,828.93元，减15.3%。主要原因分析：社会保险费增18,313.00元，卫生健康增6,977.00元，农林水支出增116,100.07元，对个人和家庭的补助减7,003.00元；项目支出0.00元，与上年对比减少0.00元，主要原因分析，单位资金支出无项目支出业务费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于在职人员工资、养老金、医疗保险、工伤保险、失业保险。2080505机关事业单位基本养老保险费用支出247,268.00元，2130101农林水支出事业运行1,978,950.00元，2101101行政单位医疗91,629.00元，2101102事业单位医疗10,662.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出5,646.00元，2080801死亡抚恤9,288.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出1,436,172.00元,其中30101基本工资673,140.00元、30102津贴补贴763,032.00元;30103奖金224,095.00元、30107绩效工资90,960.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费247,268.00元、30112 其他社会保障缴费8,492.00元、30110医疗费101,507.00元，30307医疗费补助784.00元，人员经费。

2、302商品服务支出224,877.00元，30201办公费5,225.00元、30205水费1,213.00元、30206电费2,705.00元、30211差旅费23,760.00元、30216培训费25,178.00元、30228工会经费36,386.00元、30239其他交通费用130,410.00元，日常公用经费。

3、30305对个人和家庭家庭的补助9,288.00元

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2,496.00元，其中：政府采购货物预算2,496.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县农业综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县农业综合行政执法大队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要是2024年与2023年相比因公出国费（境）无增减变化。

（二）公务接待费

施甸县农业综合行政执法大队2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要是2024年与2023年相比公务接待增加，是单位业务量增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县农业综合行政执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要是2024年与2023年相比公务用车运行费无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年施甸县农业综合行政执法大队无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费224,877.00元，比上年预算增16,222.00元，同比增7.77%，占基本支出的0.74％。

施甸县农业综合行政执法大队2024年机关运行经费安排224,877.00元，与上年对比有变化，主要原因分析费用支出人员经费比2023年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县农业综合行政执法大队资产总额747,143.52元，其中，流动资产165,084.15元，固定资产309,776.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产272,283.09元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少57,047.83元，其中固定资产减少20,723.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值417,229.24元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 施甸县农业综合行政执法大队2022部门预算表

一、财务收支预算总表                     预算01-1表           

二、部门收入预算表                       预算01-2表

三、部门支出预算表                       预算01-3表

四、财政拨款收支预算总表                 预算02-1表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）预算02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表   预算03表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04表

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1

九、项目支出绩效目标表（本级下达）       预算05-2表

十、政府性基金预算支出预算表           预算06表

十一、部门政府采购预算表                 预算07表

十二、政府购买服务预算表                 预算08表

十三、市对下转移支付预算表               预算09-1表

十四、市对下转移支付绩效目标表           预算09-2表

十五、新增资产配置表                     预算10表

十六、上级补助项目支出预算表             预算11表

十七、部门项目中期规划预算表             预算12表

监督索引号53052100232600200111