监督索引号53052100232600300000

附件2

施甸县农业职业技术学校2024年部门预算

编制说明

　　　　　　　　　　　目录

第一部分 施甸县农业职业技术学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县农业职业技术学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县农业职业技术学校

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县农业职业技术学校（简称“农职校”）由原施甸县农村机械化技术学校和施甸县农业广播电视学校合并而成,并加挂施甸县农业广播电视学校的牌子。本单位主要职责是为全县农业技术、农机培训发展提供技术保障，利用广播、电视、互联网等现代化教学手段和面授形式开展农民学历教育、农民职业教育、农业实用技术培训、农村基层干部素质提升、农机驾驶员培训、农机修理工和各种农机具操作手培训。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括综合办公组、财务组及教育培训组。

1.综合办公组：负责办公室的日常事务，对外业务联系，协调各方面工作，接待上下来往人员；负责组织政治、业务学习，做好会议等有关记录；负责学校的文书档案、学员的学籍档案各种培训教材、教具和资料的管理；负责人事信息编报、职称管理、专业技术人员档案的收集、整理和保管工作。

2.财务组：负责单位的收支业务，资金往来，编报部门预算并组织执行，做好日常会计核算工作，审查对外提供的各项会计资料，组织按时编报会计决算报表和财务报告等。

3.教育培训组：负责开展成人中专学历教育、农民学历教育、农民职业教育、农业实用技术培训、农村基层干部素质提升、农机驾驶员培训和各种农机具操作手培训，组织实施农村劳动力转移培训，负责制定各种培训计划、方案，并组织实施，负责面授、辅导培训学员。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强师资队伍建设，不断提高履职能力

我校把学习作为提升职工综合素质的有力抓手，坚持干中学与学中干相结合。一是扎实抓好理论学习，坚持每周一集中学习制度，重点学习传达中央、省、市、县出台的涉农政策法规和相关文件精神；二是以集中学习促个人自学，要求干部职工用智能手机进行线上学习，以“学习强国”和“云岭先锋”为平台充分利用业余时间进行自学，把习近平新时代中国特色社会主义思想向深处学，学深悟透，不断提高职工的政治素质；三是抓业务学习，以实施高素质农民培育项目为抓手，组织教师集中学习“云上智农”APP应用、教学课件制作和日常应用文写作，开展“农业科技人员知识更新远程培训”，督促教职员工进行网上学习，不断更新业务知识，提高适应新形势下的履职能力；四是抓职工教育，以推进党风廉政建设为抓手，把政治理论学习与干部教育有机结合，强化作风建设，着力解决推诿扯皮、不作为、乱作为、慢作为等问题，增强职工的服务意识和履职尽责能力。

2.早谋划早行动，有序推进农民职业教育培训

（1）着力抓实拖拉机驾驶员培训。举办拖拉机驾驶员培训班一期14人，录入农民教育培训信息管理系统10人。培训严格按照教学大纲，制定教学计划、精心制作课件、分阶段组织培训，把基础理论、交通法规、道路安全、政策形势、职业道德修养等知识融入培训全过程，注重学员综合素质培养，严格执行安全操作规程，严格考试与考核，考核合格率达100％。

（2）着力抓实高素质农民培育项目。一是持续抓好2022年高素质农民培育项目跟踪指导，并根据省农广校要求开展了2022年高素质农民培育项目绩效评价；二是扎实抓好2023年度高素质农民培育项目工作。2023年中央下达我县高素质农民培育任务165人，项目补助资金640，000.00元，其中产业发展带头人100人，豇豆种植质量安全控制65人，计划投入资金640，000.00元。但因受经济下行影响，项目资金未能拨付，培训工作难以开展，只能依托兄弟单位合作办学。经多方协调依托县农业技术推广中心于3月中旬在施甸县福强大酒店培训了1期经营管理型农药经营管理123人；依托县畜牧兽医中心于7月下旬至8月上旬在勇丞酒店培训了2期经营管理型养殖产业发展带头人129人；依托市土肥站于9月中旬在太平镇田头村培训了1期专业生产型豇豆种植质量安全控制36人；依托市植保站于9月下旬在旧城乡培训了1期专业生产型豇豆种植质量安全控制32人。全年共举办高素质农民培育6期330人，超额完成培训任务。通过高素质农民培训，参训学员学有所获，均表示满意，录入农民教育培训信息管理系统330人，完成在线评价的学员达95.４%，班级评价满意度达90%以上，超过85％的考核指标。

3.认真落实党风廉政建设主体责任制工作

按照县农业农村局党组关于党风廉政建设相关文件精神和考核细则认真开展学校党风廉政建设工作，年初制定工作计划，成立学校党风廉政建设工作领导小组，认真抓好各项工作措施落实。一是严格执行第一议题学习制度；二是严格执行“三重一大”民主决策制度，严格执行党务政务财务公开，主动接受干部群众监督；三是健全完善内部管理制度，实行干部出勤登记、因事因病请销假制度，定期公示出勤情况；四是加强干部作风建设，充分利用集中学习机会，加强干部职工思想政治教育，增强职工服务能力和拒腐防变的能力以及工作的自觉性、主动性。通过县农业农村局党组考核本年度成绩优良，95.6分。

4.认真完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作

按照县委县政府和县农业农村局的安排部署，我单位1名干部驻村帮扶，11名职工分别挂钩太平镇太平村和龙洞村共60户脱贫户。今年开展入户走访4次，通过入户走访向挂钩户广泛宣传政策，开展民情恳谈，引导农户因地制宜发展特色产业、就近就便务工创收，引导推进厕所革命，积极参与人居环境整治提升工作，围绕“两不愁三保障一安全”开展防返贫监测动态调整、信息采集工作，家庭人均纯收入测算工作，做好挂钩户“一部手机办事通”安装、注册、使用、宣传等工作。

5.认真落实“创文创卫”工作，按时清扫责任区

按照县人民政府关于卫生城市创建“网格化”管理的统一要求，认真抓好责任区卫生管护责任制落实。一是组织职工定期打扫，坚持每周一次；二是向责任区的商户住户做好宣传工作，引导他们维护好门前卫生“五包”落实，积极参与卫生城市创建；三是定期安排人员对商户住户进行督促检查，发现问题及时协商解决。

6.认真做好安全生产，综治维稳工作

一是以道路交通安全、消防安全、食品安全、日常工作安全等为重点，通过组织收看安全工作警示专题片、组织学习相关文件等多种方式，加强干部职工安全生产重要性紧迫性教育；二是与职工签订安全生产承诺书，增强职工主体责任意识；三是排除单位内部安全隐患，及时拆除废旧插座及电线等物品；四是定期做好本单位矛盾纠纷排查上报，平安施甸建设，普法强基补短板等法治宣传建设和综治维稳工作。

　　二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2，022，242.00元，其中：一般公共预算财政拨款2，012，242.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入10，000.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，2024年财务总收入2，022，242.00元，较上年减少77，199.51元，下降3.68%，其中：一般公共预算财政拨款2，012，242.00元，减少86，918.00元，下降4.14%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入10，000.00元，较上年增9，718.49元，增长3，452.27%。财务总收入减少的主要原因是:2022年年末有1名退休职工，导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险缴费、部门运行经费等减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入2，012，242.00元，其中：本年收入2，012，242.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2，012，242.00元（本级财力2，012，242.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比，2024年财政拨款收入2，012，242.00元，减少86，918.00元，下降4.14%，减少的主要原因是:2022年年末有1名退休职工，导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险缴费、部门运行经费等减少。

四、预算单位支出情况

 2024年部门预算总支出2，022，242.00元。财政拨款安排支出 2，012，242.00元，其中，基本支出2，012，242.00元，与上年对比减少86，918.00元，下降4.14%；项目支出0万元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入10，000.00元，较上年增9，718.49元，增长3，452.27%。财政拨款收入减少的主要原因是2022年有1名退休职工，导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险缴费、部门运行经费等减少。

（一）财政拨款支出按功能科目分类情况

１.2130104农林水支出-事业运行1，665，875.00元，主要用于本单位在职人员工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出、生育保险缴费支出、办公费、差旅费、公车运行维护费、工会费等支出。

２.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出238，504.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8，880.00元，主要用于遗属生活补助。

３.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗103，742.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5，241.00元，主要用于职工大病医疗保险缴费、退休人员大病医疗单位承担部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2，012，242.00元，项目支出0.00元）。

1.基本支出2，012，242.00元，明细如下：

（1）301工资福利支出1，910，955.00元，其中：30101基本工资781，512.00元，30102津贴补贴71，796.00元，30103奖金65，126.00元，30107绩效工资637，344.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费238，504.00元，30110职工基本医疗保险缴费100，998.00元，30112其他社会保障缴费15，675.00元，。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

　　（2）302商品和服务支出89，663.00元，主要用于保障本单位正常运转的日常支出。其中：30201办公费18，286.00元，30205水费4，004.00元，30206电费5，238.00元，30217公务接待费2，000.00元，30207邮电费8，000.00元，30211差旅费9，656.00元，30228工会经费29，813.00元，30213维修（护）费650.00元，30231公务用车运行维护费12，016.00元。           

（3）303对个人和家庭的补助11，624.00元，主要用于退休职工大病医疗保险和遗属人员补助。其中30305生活补助8，880.00元，30307医疗费补助2，744.00元。

2.项目支出10，000.00元（财政代管资金预算支出）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11，500.00元，其中：政府采购服务预算5，550.00元，政府采购货物预算6，000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14，016.00元，与上年一致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县农业职业技术学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（镜）团组0个，因公出国（镜）0人次，与上年一致。

（二）公务接待费

施甸县农业职业技术学校2024年公务接待费预算为2，000.00元，与上年一致，国内公务接待批次约为2次，共预计接待22人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县农业职业技术学校2024年公务用车购置及运行维护费预算为12，016.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12，016.00元，与上年一致。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年一致。

2024年无公务用车购置费预算安排。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

2024年施甸县农业职业技术学校无纳入财政预算安排的项目不

涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，农职校资产总额891，530.10元，其中，流动资产105，000.00元，固定资产745，855.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产40，674.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少33，620.03元，下降3.63%，减少的原因是计提2023年固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0样，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

施甸县农业职业技术学校2024年部门

预算表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（详见附件）

监督索引号53052100232600300111