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施甸县农业职业技术学校  

　　　　　2023年预算公开目录  

第一部分 施甸县农业职业技术学校2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、省对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 施甸县农业职业技术学校2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、省对下转移支付预算表  

十四、省对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

　　　　　施甸县农业职业技术学校  

　　　2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

施甸县农业职业技术学校（简称“农职校”）由原施甸县农村机械化技术学校和施甸县农业广播电视学校合并而成,并加挂施甸县农业广播电视学校的牌子。本单位主要职责是为全县农业技术、农机培训发展提供技术保障，利用广播、电视、互联网等现代化教学手段和面授形式开展农民学历教育、农民职业教育、农业实用技术培训、农村基层干部素质提升、农机驾驶员培训、农机修理工和各种农机具操作手培训。  

（二）机构设置情况  

施甸县农业职业技术学校共设3个小组，分别是综合办公组、财务组及教育培训组。  

1.综合办公组：负责办公室的日常事务，对外业务联系，协调各方面工作，接待上下来往人员；负责组织政治、业务学习，做好会议等有关记录；负责学校的文书档案、学员的学籍档案各种培训教材、教具和资料的管理；负责人事信息编报、职称管理、专业技术人员档案的收集、整理和保管工作。  

2.财务组：负责编报部门预算并组织执行，做好会计核算工作，审查对外提供的各项会计资料，组织按时编报会计决算报表和财务报告。  

3.教育培训组：负责开展成人中专学历教育、农民学历教育、农民职业教育、农业实用技术培训、农村基层干部素质提升、农机驾驶员培训和各种农机具操作手培训，组织实施绿色证书工程；负责制定各种培训计划、方案，并组织实施；负责面授、辅导培训学员。  

（三）重点工作概述  

1.加强师资队伍建设，不断提高履职能力  

2022年以来，我校把学习作为提升职工综合素质的有力抓手，坚持干中学与学中干相结合。一是扎实抓好理论学习，坚持每周一集中学习制度，重点学习传达中央、省、市、县出台的涉农政策法规和相关文件精神；二是以集中学习促个人自学，要求干部职工用智能手机进行线上学习，以“学习强国”和“云岭先锋”为平台充分利用业余时间进行自学，把习近平新时代中国特色社会主义思想向深处学，学深悟透，不断提高职工的政治素质；三是抓业务学习，以实施高素质农民培育项目为抓手，组织教师集中学习“云上智农”APP应用、教学课件制作和日常应用文写作，开展“农业科技人员知识更新远程培训”，督促教职员工进行网上学习，不断更新业务知识，提高适应新形势下的履职能力；四是抓职工教育，以推进党风廉政建设为抓手，把政治理论学习与干部教育有机结合，强化作风建设，着力解决推诿扯皮、不作为、乱作为、慢作为等问题，增强职工的服务意识和履职尽责能力。  

2.开展农民培训，提高农民自我发展能力  

（1）着力抓实拖拉机驾驶员培训。举办拖拉机驾驶员培训班一期15人。培训严格按照教学大纲，制定教学计划、精心制作课件、分阶段组织培训，把基础理论、交通法规、道路安全、政策形势、职业道德修养等知识融入培训全过程，注重学员综合素质培养，严格执行安全操作规程，严格考试与考核，考核合格率达100％。  

（2）着力抓实高素质农民培育项目。一是持续抓好2022年高素质农民培育项目跟踪指导及项目绩效评价。二是扎实抓好2022年度高素质农民培育项目工作。本着以提高农民科技文化水平为目标，根据省农业广播电视学校和县农业农村局工作要求，结合全县特色产业发展和省级下达任务精心编制了2022年高素质农民培育项目实施方案。分别到水长和酒房开展培训，指导学员下载安装“云上智农”APP软件并进行班级评价。2022年培育任务200人，计划投入资金73万元，实际培训159人，录入系统121人，共5个班，由于县财政困难，资金未得支付，培育任务尚未完成。  

3.认真落实党风廉政建设主体责任制工作。  

年初制定工作计划，认真抓好措施落实。一是严格执行“三重一大”民主决策制度，严格执行党务政务财务公开，主动接受干部群众监督。二是健全完善内部管理制度，实行干部出勤登记、因事因病请假制度，定期公示出勤情况。三是加强干部作风建设，充分利用集中学习机会，加强干部思想政治教育，增强职工服务能力和工作的自觉性、主动性。    

4.认真完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作  

按照县委县政府和县农业农村局的安排部署，我校1名干部驻村帮扶，11名职工分别挂钩太平镇太平村和龙洞村共60户脱贫户。今年开展入户走访累计132人次，通过入户走访向挂钩户广泛宣传政策，开展民情恳谈，引导农户因地制宜发展特色产业、就近就便务工创收，引导推进厕所革命，积极参与人居环境整治提升工作，围绕“两不愁三保障一安全”开展防返贫监测动态调整、信息采集工作，家庭人均纯收入测算工作，做好疫情防控宣传工作，做好挂钩户“一部手机办事通”安装、注册、使用、宣传等工作。  

　　5.严防死守，抓好新冠疫情防控工作  

一年来，我校坚决执行中央、省、市、县各级关于新冠肺炎疫情防控的决定，抽调一名干部到县疫情防控检查点工作，及时传达上级关于新冠疫情防控文件精神，加强防控知识宣传，严格落实防控措施，定期组织排查核实，按规定收集报送本单位职工及其家属的外出情况、亲属往来情况，从中高风险地区入施返施人员情况等疫情动态监测工作。对农机驾驶培训学员，严格进行体温检测和登记，全程佩戴口罩。单位职工自觉遵守疫情防控制度，按规定佩戴口罩，按要求接种新冠疫苗。本单位无病例发生。  

6.认真落实“创卫”工作，按时清扫责任区  

按照县人民政府关于卫生城市创建“网格化”管理的统一要求，认真抓好责任区卫生管护责任制落实。一是组织职工定期打扫，坚持每周一次；二是向责任区的商户住户做好宣传工作，引导他们维护好门前卫生“五包”落实，积极参与卫生城市创建；三是定期安排人员对商户住户进行督促检查，发现问题及时协商解决。    

7.预防为主，认真落实安全生产责任制    

一是以道路交通安全、消防安全、食品安全、日常工作安全等为重点，通过组织收看安全工作警示专题片、组织学习相关文件等多种方式，加强干部职工安全生产重要性紧迫性教育。二是与职工签订安全生产承诺书，增强职工主体责任意识。三是排除单位内部安全隐患，及时拆除废旧插座及电线等物品。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休14人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。   

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入209.94万元，其中：一般公共预算财政拨款209.92万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0.01万元，上年结转0元。  

与上年对比，2023年财务总收入209.94万元，较上年减少1.32万元，下降0.62%，其中：一般公共预算财政拨款209.92万元，减少1.31万元，下降0.62%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入与上年对比增加0.01万元，增长3.49%。减少的主要原因是:2022年有1名退休职工，导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险缴费、部门运行经费等减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年财政拨款收入209.92万元，其中：本年收入209.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.92万元（本级财力209.92万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

与上年对比，2023年财政拨款收入209.92万元，减少1.31万元，下降0.62%，减少的主要原因是:2022年有1名退休职工，导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险缴费、部门运行经费等减少。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出209.94万元。财政拨款安排支出 209.92万元，其中，基本支出209.92万元，与上年对比减少1.31万元，下降0.62%；其他收入与上年对比增加0.01万元，增长3.49%。减少的主要原因是2022年有1名退休职工，导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险缴费、部门运行经费等减少。  

（一）财政拨款支出按功能科目分类情况  

　　１.2130104农林水支出-事业运行173.37万元，主要用于本单位在职人员工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出、生育保险缴费支出、办公费、差旅费、公车运行维护费、工会费等支出。  

２.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.73万元，主要用于遗属生活补助。  

３.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.44万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.83万元，主要用于职工大病医疗保险缴费、退休人员大病医疗单位承担部分的支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出209.92万元，项目支出0元）。  

１. 基本支出209.92万元。  

（1）301工资福利支出199.87万元，其中：30101基本工资81.35万元、30102津贴补贴6.61万元，30103奖金6.78万元、30107绩效工资65.65万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费24.58万元；30110职工基本医疗保险缴费10.44万元；30112其他社会保障缴费4.46万元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。  

　　（2）302商品和服务支出9.32万元，主要用于保障本单位正常运转的日常支出。其中：30201办公费0.74万元、30205水费0.49万元、30206电费0.5万元、30217公务接待费0.2万元，30207邮电费0.6万元，30211差旅费2.12万元、30216培训费0.4万元、30228工会经费3.07万元、30231公务用车运行维护费1.2万元；　　　　　　　　　　　　  

（3）303对个人和家庭的补助0.73万元，主要用于遗属人员补助。其中30305生活补助0.73万元。  

　　2.项目支出0万元。  

　　五、省对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项    

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，与上年对比减少0.4万元，下降22.22%，减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行执行厉行节约，控制“三公”经费支出。具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

施甸县农业职业技术学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。  

（二）公务接待费  

施甸县农业职业技术学校2023年公务接待费预算为0.2万元，与上年对比增加0.02万元，增长11.11%，国内公务接待批次约为2次，共预计接待22人次。增长的主要原因：由于2022年基数较低，所以预算稍有增加。  

　（三）公务用车购置及运行维护费  

施甸县农业职业技术学校2023年公务用车购置及运行维护费预算为1.2万元，与上年对比减少0.42万元，下降25.92%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.2万元，与上年对比减少0.42万元，下降25.92%。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守公车管理要求，规范公务用车行为，控制公务用车运行维护费用支出。  

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年一致。  

　　2023年无公务用车购置费预算安排。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年施甸县农业职业技术学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

施甸县农业职业技术学校2023年机关运行经费安排9.32万元（办公费、差旅费、水费、电费、工会费等），占基本支出的4.44％，与上年对比减少0.34万元，下降3.52%，减少的主要原因：2022年12月较2021年12月实有人数减少1人，人员减少，导致机关运行经费减少。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，农职校资产总额92.52万元，其中，流动资产10.53万元，固定资产77.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.1万元，下降4.24%，减少的原因是计提2022年固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0样，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。  

监督索引号53052100232600300111