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施甸县绿色食品发展中心2023年预算

公开目录

 

第一部分 施甸县绿色食品发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县绿色食品发展中心2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县绿色食品发展中心2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县绿色食品发展中心主要职责是：负责农业资源环境、农业野生植物保护；开展外来入侵生物的监测预警和防控工作；负责农产品安全的产地土壤、水质等生态环境质量检测；制定农产品安全生产技术操作规程和标准；农产品质量安全检测；开展无公害、绿色、有机农产品和优势农产品地理标志的申报、认证工作；开展农产品质量安全技术培训工作；承担上级业务、主管部门安排的其它工作。

（二）机构设置情况

施甸县绿色食品发展中心是一个隶属施甸县农业农村局的县直二级单位,属财政全额拨款公益一类事业单位。2023年编制6人，实有在职人员8人，其中：副高4人，农艺师2人，专业技术十二级1人，专业技术十三级1人。本单位执行事业单位政府会计制度，严格按照《会计法》及相关法律、法规进行日常会计事务。本单位未设置内设机构。

（三）重点工作概述

1、积极开展农业外来入侵防控工作。

2、完成农产品协同监测采样工作。

3、全力抓好农产品质量安全管理工作即“三品”认证与监督管理工作、“三品一标”的认证监督管理工作。

4 、开展蔬菜水果农残快速检测完成上级安排的农产品质量安全例行监测及监督抽检工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（属特种专业用车-农残检测车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1233889.08元，其中：一般公共预算1198497.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入35392.08元。

与上年对比增加了266835.19元，主要原因为2023年度增加事业人员1人。基本养老保险增加33861元、基本医疗增加5082元、其他社会保障缴费增加227892.19元；工会经费增加4233元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1233889.08元，其中:本年收入1233889.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1198497元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，其它收入35392.08元。

与上年对比增加了266835.19元，主要原因为2023年度增加事业人员1人。基本养老保险增加33861元、基本医疗增加5082元、其他社会保障缴费增加227892.19元。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1233889.08元。财政拨款安排支出 1233889.08元，其中：基本支出1198497元，与上年对比增加266835.19元，主要原因分析因为本年度社会保险支出增加33861元；其他社会保障缴费增加227892.19元；基本医疗增加5082元；；项目支出35392.08元，财政专户管理资金支出，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出995351元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出、办公费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用。

 2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出138704元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。  

 3、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出60287元。主要用于职工基本医疗保险缴费、职工大病医疗保险缴费、退休人员大病医疗单位承担部分的支出  。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额55053.08元，其中：政府采购货物预算7053.08元、政府采购服务预算48000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县绿色食品发展中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42016元，较上年增加42016元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县绿色食品发展中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县绿色食品发展中心2023年公务接待费预算为5000元，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县绿色食品发展中心2023年公务用车购置及运行维护费为42016元，较上年增加42016元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费42016元，较上年增加42016元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年公务用车运行维护费较上年增加42016元的原因是上年的公务用车运行维护费未清算，在本年度清算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年度无重点项目预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排 88780 元(办公费1661元、工会费17338元、水费647元、电费1443元、差旅费20672元、培训费5003元、维修维护费42016元） ，与上年对比增加9461元，主要原因分析，办公费增加208元，水费增加81元，电费增加181元，差旅费增加9584元，培训费减少4826,工会费增加4323元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县绿色食品发展中心资产总额380124元，其中，流动资产0元，固定资产380124元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53052100232600500111