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 施甸县农业技术推广中心

2022年预算公开目录

 

第一部分 施甸县农业技术推广中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县农业技术推广中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县农业技术推广中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为全县农业种植业生产发展提供技术保障。 履行农业科技推广职能 承担植物检疫，种子、农药、肥料市场监督与管理 开展种子质量田间鉴定 储备备荒救灾种子 开展土壤肥力监测、土壤化验分析和耕地质量保护 承担新型农机具操作员技术培训，受理农机产品质量问题投诉和调处 收集、整理信息，并提供信息化服务。

（二）机构设置情况

施甸县农业技术推广中心共设5个工作小组，包括土肥小组、种子植保小组、粮油小组、经作小组及农机小组。

（1）土肥组：负责开展土壤肥力监测、土壤化验分析和耕地质量保护；负责新型肥料、绿色环保施肥技术的引进、试验、示范研究工作；开展农作物配方施肥、秸秆还田等推广服务和指导工作。

（2）种子植保组：承办植物检疫相关业务；负责农药市场的监督管理工作；负责农作物病虫草鼠害绿色防控新技术、新农药、新药械的引进、试验、示范及推广工作，并监测预警和防控技术指导工作。制定并组织实施县域种子产业发展规划和计划；依法履行种子质量田间鉴定；负责备荒救灾种子储备；

（3）粮油小组：负责制定全县粮油生产工作发展规划和计划；履行农业科技推广职责；负责粮油作物种质资源收集、保护、研究、开发和利用；负责编报粮油科技推广项目并组织实施；承担县域内粮油作物新品种、新技术引进、试验示范、研究和推广工作；

（4）经作小组：负责制定全县经济作物种植发展规划和计划；履行农业科技推广职责；负责经济作物种质资源收集、保护、研究、开发和利用；负责编报经济作物推广项目并组织实施；承担县域内经济作物新品种、新技术引进、试验示范、研究和推广服务工作。

（5）农机推广小组：编制农业机械化技术推广发展规划和计划；组织开展新型农机具、节能环保新技术的引进、试验、示范和推广工作；农机购置补贴项目的实施；承担新型农机具操作员的技术培训、指导和服务工作；受理农机产品质量问题的投诉和调处，收集、整理信息，并提供信息服务。

　　（三）重点工作概述

1.粮食作物生产完成情况。全县粮食作物种植完成51万元亩，其中：完成水稻种植1.6万亩、玉米种植30.74万亩、马铃薯种植1.02万亩。

2.主要特色产业生产完成情况。

（1）茶叶产业完成情况。2021年，全县茶叶面积4.7万亩，有效采摘面积3.3万亩，其中古茶树面积4000亩，拥有古茶树4万株。全县干毛茶产量1478吨，获农业总产值4951.3万元，平均单价33.5元/公斤。

（2）蚕桑产业完成情况

种桑情况。2021年共有桑园16450.5亩，涉及9个乡镇、46个村、2549户，其中4个重点乡镇桑园面积分别为：由旺镇5808亩、仁和镇2970亩、酒房乡3280亩、水长乡3977.1亩。

养蚕情况。全县共有养蚕户2530户，全年共养蚕20192.5张，获鲜茧产量779966.4公斤，鲜茧产值4269.98万元，平均单产38.63元/张、单价54.75元/公斤。

3.水果产业完成情况

截止9月底，全县水果种植面积5.78万亩，较上年6.07万亩减少0.29万亩。种植面积较大的有芒果15192亩、石榴7326亩、甜柿6571亩、梨4308亩、香蕉4239亩、樱桃2586亩、葡萄1318亩、苹果1239亩、梅子1467亩、桃子1430亩。收获面积9180亩，总产量2.523万吨，实现产值9520万元，较上年同期10216.2万元增696.2万元、减6.81%。

4.甘蔗产业完成情况

2021年全县甘蔗种植面积3.56万亩，与去年3.534万亩略增236亩。其中，新植面积4700亩，推广脱毒健康种苗种植核查验收面积4232.2亩，实施机械化深耕深翻种植核查验收面积4072亩。

5.蔬菜产业完成情况

截止9月底，全县蔬菜种植面积16.19万亩，较上年同期17.58万亩减少0.62万亩，其中，露地蔬菜种植面积16.54万亩，小棚蔬菜350亩，大棚蔬菜3842亩。总产量15.44万吨，较上年同期16.01万吨减少0.57万吨

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制53人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休37人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 802.46万元，其中：一般公共预算752.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入802.46万元，较上年增48.85万元，增长6.48%。其中：一般公共预算752.46元，较上年减1.15万元，降低0.15%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入50万元，较上年增50万元，增长100%。

增加的主要原因：虽然2021年12月较2020年12月实有人员减少2人，导致机关事业单位基本养老保险缴费、事业运行经费等收入减少6.84万元，但事业单位医疗增加了5.69万元，其他收入较上年增加了50万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入752.46万元，其中:本年收入752.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款752.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入752.46万元，较上年减少1.15万元，减少0.15%。其中:本年收入752.46元，减少1.15万元，减少0.15%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

减少的主要原因：2021年12月较2020年12月实有人员减少2人，导致机关事业单位基本养老保险缴费、事业运行经费收入减少6.84万元，事业单位医疗增加了5.69万元，合计减少1.15万元，减少0.15%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出802.46万元。财政拨款安排支出 752.46万元，其中：基本支出752.46万元，与上年对比减少1.15万元，减少0.15%，主要原因是：2021年12月较2020年12月实有人员减少2人，导致机关事业单位基本养老保险缴费、事业运行经费收入减少6.84万元，事业单位医疗增加了5.69万元，合计减少1.15万元，减少0.15%；项目支出0万元，与上年对比无变化；其他收入支出50万元，与上年对比增加100%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出87.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

2.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗49.30万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、职工大病医疗保险缴费、退休人员大病医疗单位承担部分的支出。

3.2130104农林水支出-农业农村-事业运行615.95万元，主要用于保障机构运行的日常公用经费及人员经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出712.19元，其中：30101基本工资289.59万元、30102津贴补贴131.19万元、30103奖金24.13万元、30107绩效工资124.26万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费87.21万元、30110职工基本医疗保险缴费47.42万元、30112其他社会保险缴纳8.39万元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分，大病保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

2.302商品和服务支出34.66元，主要用于保障施甸县农业技术推广中心机构正常运转的日常支出。其中：30201办公费0.97万元、30205水费0.38万元、30206电费0.84万元、30211差旅费7.39万元、30216培训费8.18万元、30228工会经费10.90万元、30231公务用车支行维护费6.01万元。

3.303对个人和家庭的补助5.61元，其中：30305生活补助5.58元，主要用于施甸县农业技术推广中心遗嘱补助；30309奖励金0.03万元，主要用于施甸县农业技术推广中心独生子女保健费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.50万元，其中：政府采购货物预算5.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县农业技术推广中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.27万元，较上年增加3.27万元，增加100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县农业技术推广中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：2022年贯彻落实中央八项规定精神，严格控制因公出国（境）管理，2021年、2022年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

施甸县农业技术推广中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因：2022年贯彻落实中央八项规定精神，严格按照公务接待管理要求，规范公务接待行为，控制公务接待费用支出，2021年、2022年均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县农业技术推广中心2022年公务用车购置及运行维护费为3.27万元，较上年增加3.27万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.27万元，较上年增加3.27万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：2021年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

　无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（3）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县农业技术推广中心资产总额331.50万元，其中，流动资产104.30万元，固定资产115.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产112.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少66.31万元，其中固定资产减少48.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产136项，账面原值48.31万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53052100232600400111