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施甸县农业职业技术学校

2022年预算公开目录

 

第一部分 施甸县农业职业技术学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县农业职业技术学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  施甸县农业职业技术学校

 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县农业职业技术学校（简称“农职校”）由原施甸县农村机械化技术学校和施甸县农业广播电视学校合并而成,并加挂施甸县农业广播电视学校的牌子。本单位主要职责是为全县农业技术、农机培训发展提供技术保障，利用广播、电视、互联网等现代化教学手段和面授形式开展农民学历教育、农民职业教育、农业实用技术培训、农村基层干部素质提升、农机驾驶员培训、农机修理工和各种农机具操作手培训。

    （二）机构设置情况

施甸县农业职业技术学校共设3个小组，分别是综合办公组、财务组及教育培训组。

1.综合办公组：负责办公室的日常事务，对外业务联系，协调各方面工作，接待上下来往人员；负责组织政治、业务学习，做好会议等有关记录；负责学校的文书档案、学员的学籍档案及各种培训教材、教具和资料的管理；负责人事信息编报、职称管理、专业技术人员档案的收集、整理和保管工作。

2.财务组：负责编报部门预算并组织执行，做好会计核算工作，审查对外提供的各项会计资料，组织按时编报会计决算报表和财务报告。

3.教育培训组：负责开展成人中专学历教育、农民学历教育、农民职业教育、农业实用技术培训、农村基层干部素质提升、农机驾驶员培训和各种农机具操作手培训，组织实施绿色证书工程；负责制定各种培训计划、方案，并组织实施；负责面授、辅导培训学员。

（三）重点工作概述

1.农民培训开展情况。

以提高农民科技文化水平为目标，主持、参与相关农业技术推广单位认真抓好农业实用技术培训、拖拉机培训和高素质农民培育，2021年共培训329人，其中：拖拉机驾驶员培训47人，高素质农民培育职业烟农培训282人，超额完成了培训任务,并且282名高素质农民培训学员在系统班级评价全部为满意，满意度评价率达92.95％，超过85％的考核指标。

2.扶贫工作完成情况。

按照上级要求，认真完成脱贫巩固与乡村振兴有效衔接工作。一是积极指导脱贫户发展特色产业，为木老元乡大地村大蒿坝一组提供包谷新品种,二是按照县委县人民政府安排，组织9名干部职工深入太平镇龙洞村开展2021年度防返贫监测动态调整、信息采集和监测对象“回头看”工作，挂勾农户46户，并于10月30日完成入户走访和信息采集工作。通过走访引导挂包农户因地制宜发展特色产业、就近就便务工创收，促进了的稳定收入；引导督促帮扶农户开展爱国卫生工作，革除陈规陋习，养成良好卫生习惯，农户居住环境和生活方式有了一定的改善。

　　3.新冠疫情防控开展情况。

严防死守，落实“新冠肺炎”疫情防控措施。严格按照中央、省、市、县和农业部门要求，认真落实新冠疫情防控措施，实行值班制度，单位职工轮流值班，对往来人员登记、检测体温、扫行程码、健康码；职工全部进行新冠疫苗接种和核酸检测；做好单位职工及家属健康状况和出入环境安全状况摸排工作，实行“新冠疫情报告”制度，要求职工无事尽量少出门、出门必做好防护措施；认真排查干部职工亲属从风险区来施人员，定期报告相关情况，杜绝一切感染风险。

4.“创卫”工作开展情况。

切实抓好爱国卫生“七个专项”行动。一是认真落实网格区卫生清扫，实行职工轮流值班制度，定期打扫，集中清理小广告和卫生死角。二是扎实抓好反馈问题整改，改造单位厕所，清除长期堆放在单位内的废旧摩托20余辆，清除杂草杂物若干，清除户外广告5块、小广告30余处，实行厕所清扫值班制度。三是组织全体干部对办公室卫生进行全面清理。四是组织干部职工参加施甸河整治、县一中新校区清理等相关活动，为迎检创造良好卫活环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休13人，其中2021年退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入211.26万元，其中：一般公共预算财政拨款211.23万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0.03元，上年结转0元。

与上年对比，2022年财务总收入211.26万元，较上年减少4.98万元，下降2.3%，其中：一般公共预算财政拨款211.23万元，减少5.01万元，下降2.32%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入与上年对比增加0.03万元，增长100%。减少的主要原因是:2021年有3名退休职工，导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险缴费、部门运行经费等减少。

　（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入211.23万元，其中：本年收入211.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.23万元（本级财力211.23万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比，2022年财政拨款收入211.23万元，减少5.01万元，下降2.32%，减少的主要原因是:2021年有3名退休职工，导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险缴费、部门运行经费等减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出211.26万元。财政拨款安排支出 211.23万元，其中，基本支出211.23万元，与上年对比减少5.01万元，下降2.31%；其他收入0.03万元，与上年对比增加0.03万元，增长100%。减少的主要原因是2021年有3名退休职工，导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险缴费、部门运行经费等减少。

（一）财政拨款支出按功能科目分类情况

　　１.2130104农林水支出-事业运行173.07万元，主要用于本单位在职人员工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出、生育保险缴费支出、办公费、差旅费、公车运行维护费、工会费等支出。

２.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

３.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.81万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、职工大病医疗保险缴费、退休人员大病医疗单位承担部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出211.23万元，项目支出0元）。

１. 基本支出211.23万元。

（1）301工资福利支出200.91万元，其中：30101基本工资84.14万元、30102津贴补贴34.22万元，30103奖金7.01万元、30107绩效工资33.84万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费24.35万元；30110职工基本医疗保险缴费13.81万元；30112其他社会保障缴费3.54万元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

　　（2）302商品和服务支出9.66万元，主要用于保障本单位正常运转的日常支出。其中：30201办公费0.32万元、30205水费0.12万元、30206电费0.28万元、30211差旅费2.42万元、30216培训费2.28万元、30228工会经费3.04万元、30231公务用车运行维护费1.2万元；　　　　　　　　　　　　

（3）303对个人和家庭的补助0.66万元，主要用于遗属人员补助和独生子女补助费。其中30305生活补助0.65万元，30309奖励金0.01万元。

　　2.项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.98万元，其中：政府采购货物预算0.98万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县农业职业技术学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

施甸县农业职业技术学校2022年公务接待费预算为0.18万元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次约为2次，共预计接待20人次。增减变化原因：2022年贯彻落实中央八项规定精神，严格按照公务接待管理要求，规范公务接待行为，控制公务接待费用支出，公务接待费支出预计与上年持平，无增减变化。

　（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县农业职业技术学校2022年公务用车购置及运行维护费预算为1.62万元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.62万元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年一致。

2021年、2022年均无公务用车购置费预算安排。

增减变化原因：2022年严格遵守车辆管理及财务相关规定，公务用车运行维护费支出预计与上年持平，无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

2022年施甸县农业职业技术学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县农业职业技术学校2022年机关运行经费安排9.66万元（办公费、差旅费、水费、电费、工会费等），占基本支出的4.57％，与上年对比减少0.56万元，下降5.48%，减少的主要原因：2021年12月较2020年12月实有人员减少3人，人员减少，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，农职校资产总额96.62万元，其中，流动资产10.02万元，固定资产82.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.16万元，其中固定资产减少3.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产86样，账面原值3.16万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53052100232600300111