施甸县农业机械安全监理站

2021年预算公开编制说明

 

目录

第一部分 施甸县农业机械安全监理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县农业机械安全监理站2021年部门预算表

（一）财务收支预算总表                        

（二）部门收入预算表                         

（三）部门支出预算表                          

（四）财政拨款收支预算总表                    

（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表       

（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

（九）项目支出绩效目标表（本级下达）             

（十）项目支出绩效目标表（另文下达）             

（十一）政府性基金预算支出预算表                 

（十二）部门政府采购预算表                       

（十三）政府购买服务预算表                       

（十四）市对下转移支付预算表                   

（十五）市对下转移支付绩效目标表                

（十六）新增资产配置表                         

第一部分  施甸县农业机械安全监理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县农业机械安全监理站现有职工6人，主要职责为全县拖拉机、联合收割的落户、检审、过户、驾驶证的考核发提供服务。

（二）机构设置情况

单位设有办公室、财务室、办证室、档案室。

（三）重点工作概述

对全县变型拖拉机进行检测，为全县拖拉机、联合收割机进行安全管理，开展农机事故的调查处理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 81.37万元，其中：一般公共预算财政拨款80.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0.48万元，上年结转0万元。

与上年80.24万元对比增加1.13万元，增1.4%，主要原因分析：工资福利支出增加1.02万元,商品和服务支出减0.07万元，对个人和家庭的补助增加0.04万元，其他收入增0.48万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 80.89万元，其中:本年收入80.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.89万元（本级财力80.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年80.24万元对比增加0.65万元，增0.8%，主要原因分析：工资福利支出增加0.51万元,商品和服务出减0.1万元，对个人和家庭的补助增加0.04万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 81.37万元。财政拨款安排支80.89万元，其中，基本支出81.37万元，与上年对比增加1.13万元，主要原因分析：工资福利支出增加1.02万元，商品和服务支出减0.07万元，对个人和家庭的补助增加0.04万元；项目支出0万元，与上年对比没有变化，主要原因分析财政资金没拨入项目款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于在职人员工资、养老金。2080505机关事业单位基本养老保险费用支出9.54万元，2130104农林水支出事业运行66.77万元，2101101事业单位医疗4.59万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出56.37万元,其中30101基本工资21.96万元、30102津贴补贴30.06万元、30103奖金1.83万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.54万元，30112 其他社会保障缴费1.1万元、30110医疗费4.47万元等人员经费。

2、302商品服务支出9.15万元、30201办公费0.59万元、30205水费0.05万元、30206电费0.11万元、30211差旅费0.99万元、30216培训费0.89万元、30228工会经费1.19万元、30239其他交通费用5.29万元等日常公用经费。

3、30305对个人和家庭家庭的补助0.74万元

（其中：基本支出81.37万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金0.97万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸农业机械安全监理站2021年“三公”经费安排0.8万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0万元，比上年预算增0万元，同比增长0万元，主要是2021年与2020年相比因公出国费（境）无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待0.8万元，比上年预算增0万元，同比增长0万元，主要是2021年与2020年相比公务接待无增减变化。

（三）公务用车运行及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0万元，比上年预算增0万元，同比增长0万元，其中：公务用车购置费0万元，增0万元，同比增长0万元，主要是2021年与2020年相比公务用车购置费无增减变化；公务用车运行维护费0万元，增0万元，同比增长0万元，主要是2021年与2020年相比公务用车运行费无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县农业机械安全监理站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费9.15万元，比上年预算增0.77万元，同比增9%，占基本支出的12％。

施甸县农业机械安全监理站2021年机关运行经费安排3.86万元，与上年对比增，主要原因分析费用支出增，出差费增0.39万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

第二部分  施甸县农业机械安全监理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                         01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表      03 

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)04-1

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                 06

十二、部门政府采购预算表                       07

十三、政府购买服务预算表                       08

十四、市对下转移支付预算表                   09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表               09-2 

十六、新增资产配置表                           10